内审谈话总结怎么写

内审谈话总结怎么写 第一篇

七月一日至七月三日，本单位进行了健康管理体系的内审，历时三天，对健康管理手册所覆盖的三个班组进行了全过程的审核，审核组由OHS管理小组成员组成。通过审核，审核组一致认为：本单位自贯彻GB/T二八零零一-标准，特别是体系投入运行以来，服务质量、卫生质量和管理水平明显有所提高，各项工作更加条理、规范;卫生质量得到了进一步提高，各班组对贯彻新标准、新目标呈现了较高的热情。当然也存在着一些明显的不足，具体情况简述如下：

一、审核目的：发现文件及体系运行中存在的问题，采取措施，实现改进。

二、审核范围：健康管理手册覆盖的三个班组。

三、审核准则：GB/T二八零零一-二零零一标准，本公司健康管理体系文件以及有关的法律、法规。

审核取证范围：自二零一月一日至审核之日。 审核组成员 组长：张跃勤 成员：朱耀武

四、审核综述

、健康管理体系方面

依据GB/T二八零零一-二零零一标准要求，结合本单位实际情况，编写了质量手册和

二、三层程序文件，整体文件基本反映单位的卫生质量、服务质量的要求，并能对其进行有效的管理和控制。设臵了必要的记录文件并投入使用，所记内容基本真实，能体现体系运行和卫生质量质量情况。但部分内容仍需进一步完善，如对支持性文件的系统性、

严谨性，还需继续加强对服务质量的管理和使用的法律法规的宣传贯彻工作。

管理职责方面

通过制定、实施健康安全管理方针和目标。建立、保持了健康管理体系，并通过沟通、监控和测量，提高工作效率和体系的有效性，取得一定效果。但班组和班组之间的沟通仍需加强

五、审核结论：

审核组以抽样的方式完成现场审核，未发现不合格。

本组织的健康管理体系文件：基本符合GB/T二八零零一-二零零一标准要求;

健康管理体系的运行基本有效性，但需进一步加强。

六、建议

审核组认为：鉴于质量管理体系运行良好的现状，以后更加完善质量管理体系。

审核组成员签名： 日 期：年七月三日

管理评审

二零一一年七月四日，由书记张国祥主持召开了质量管理体系的管理评审会议，时间一天，参加评审的主要领导有夏广善(队长)、时玉祥、张跃勤、路天保及各班组组长。

为了提高管理评审，六月二八日，对各班组发出了管理评审通知，要求各班组对健康管理体系在本部门的运行情况进行认真细致的总结，找出运行好的方面和薄弱环节，积极准备相应的整改措施。

评审在积极、热烈的气氛中进行，大家通过摆事实、讲道理、前后对比，认真的评议了体系建立以来的巨大变化，大家一致认为：健康管理体系的建立、运行规范及各项工作的程序，提高了员工素质、卫生质量和服务质量。虽还有诸多不足之处，但仍可以肯定本单位所建立的文件化的质量管理体系是基本适宜充分和有效的。

GB/T一九零零一-九零零零标准和公司质量手册的要求，评审的主要内容包括：

a、OHS方针的持续适宜性;

b、OHS目标的适宜性、先进性及可实现性; c、内审的结果;

d、产品质量状况及不合格品率分析; e、纠正和预防措施的实施情况; f、改进的建议等. 对上述内容的评审简述如下：

一、对质量方针的评审

本公司的质量方针是“科技领先、优质高效、用户至上、遵信守约”，方针包括了满足要求和持续改进的内容，符合标准要求，也体现了本公司的特点，“以顾客为中心”。

二、对质量目标的评审

根据公司生产的实际情况，制定了三项质量目标：(一)一次检验合格率达到九七%以上;(二)检测设备按期检定率一零零%;(三)顾客满意度以上，三项目标内容符合实际，通过认真努力以落实可以达到，尤其是通过对质量目标的分析、考核、落实到各部门之后，进一步证明公司所制定的目标是基本适宜的，具有一定先进性，是完全可以实现的。

三、对内审结果的评审

自质量管理体系运行以来，制定了年度内审计划，一二月份的内审则比较成功，内审由两名有资格的内审员进行，历时两天，编制了检查表，作了内审记录。

四、对顾客意见的评审

以三个月来顾客反馈的主要意见看，本公司的产品质量和服务，质量是得到认可的，顾客满意度达到，不满意的主要内容反映在价格方面，今后应注意适当、协商，保持适当的价格水准，以便更好的占领市场。

五、对过程业绩和产品质量的评审

对于各项活动和过程的业绩是有目共睹的，质量管理体系建立、

运行以来，各项过程得到控制，业绩优其突出，产品质量进一步提高，不合格品率不断下降。

六、对纠正和预防措施实施情况的评审

体系运行以来，大家针对在各项活动中出现的不合格，采取了三项纠正措施，虽然这些措施水平不高，原因分析也不太到位，但说明大家在致力于改进，成果可喜，并且根据可能出现的不合格采取了三项预防措施。对于这些措施大家认真的进行了原因分析，进行了整改，收到了较好的效果。

七、薄弱环节

通过评审，大家还提出了许多不足和改进建议，概括起来有以下几点：

一、人力资源不足，缺乏人力是公司的当务之急，另外对现有人员的专业技能培训也是必须抓紧的。

二、检验力量是关系产品质量的头等大事，目前人员仍不足，需再增补人员。

对这些薄弱环节，综合办会同有关部门在一至两个月内采取有效措施予以整改，要在全公司范围内，掀起学文件、用文件的热潮，进一步提高质量管理体系的有效性。

内审谈话总结怎么写 第二篇

为了进一步提高我公司产品质量、规范质量管理，提高客户使用满意度，我公司于二零XX年八月份通过ISO/T九零零一质量管理体系认证、二零XX年六月通过信息安全管理体系认证，使我们的产品质量不仅在生产环节得以严格控制，同时积极采取多元化管理手段，在软件信息安全方面严加防范。

一、首先领导重视：

质量管理人员九零%本科毕业，现场八名检验员均为大专毕业，在确保文件标准化、培训实施化、贯彻执行化、质量意识统一化完善化。

二、科学管理方法：

使用汽车技术规范，完善质量控制。

一）早期质量控制：产品质量先期策划（APQP）：市场调研立项、项目批准、设计样件、试生产、投产阶段，其中在货检验及成品检验项目中编制/执行控制计划，对早期故障和发运故障跟进反馈及纠正预防，减少产品的质量波动和浪费，确保终端产品满足质量生命周期。

二）预防：运用潜在失效模式（FMEA）分析，对各环节的潜在失效模式进行分析，使用系统FMEA、设计FMEA和工艺FMEA确定潜在失效模式及其原因的分析方法。

三、先进的检测设备：

在软硬件研发自主创新的指导下，配备自动检测仪/自动焊接设备、电磁兼容试验室，确认是否可以！

四、标准的生产现场：

使用先进的自动化生产和检测线检测线进行过程控制，从来料检验、制程巡检、成品终检、发货抽检的四个环节严控，台台进行可靠性试验，确保产品一零零%合格。

五、完善的售后服务体系：

根据客户需求以及代理商的分布，利用了当地销售网络，采取区域化整合管理策略，建立吉美思售后服务网络驻点（见附图），在公司副总的带领下，组建售后服务部团队，与销售部对口合作，配置专业的工作人员，通过专业技能培训、考核上岗。

一）售后服务部建立信息接收平台，设立服务热线xxxx，将各地的`用户信息反馈汇总，按照故障现象及时快捷分类处理，明确职能分工：

二）各服务网点点严格执行公司规定的“一二小时限时服务”，在接到客户电话即刻起，三小时内给出客户满意答复，如客户不满意可直接拨打总部售后服务热线，直至处理结果满意为止。

三）实施售后服务跟踪信息管理，建立客户满意度档案。通过电话回访/下发客户满意度调查表/上门拜访，总结客户满意度分析报告，以改进产品质量或服务质量。

四）使用电脑课件，程序化教学，结合模拟设备，依据作业指导书步骤，把握技术要点，逐步提高故障处理的技能。

公司运用科学完善的管理体系建立自我约束、自我监督、自我改进、自我完善的质量管理监控机制，使公司产品在生产组织过程中，产品质量得到了有效的控制和保证，实践证明，质量管理体系的有效运行使公司整体质量水平得到提高。

内审谈话总结怎么写 第三篇

一零月三零日，公司正式获得中国船级社质量认证公司认证证书，这标志着公司的质量管理体系已得到第三方认证机构的认可。

公司从今年五月一日起在站务服务、快速客运、客车修理三大服务范围贯彻iso九零零一：标准。通过导入iso九零零零标准，公司重新规范了岗位职责和服务流程，建立起一整套文件化的质量管理体系标准，体系运作以来，公司始终贯彻“致力满足顾客需求是我们的职责，超越顾客需求是我们不懈的追求”的质量方针，突出贯标与专业管理、基础管理、岗位标准化要求的三个结合，初步实现了服务质量管理的规范化、标准化。但也应该清醒地认识到：部分管理人员及员工思想认识上尚存在误区；体系运作时间短，难免具有某种短期突击行为的特征；受习惯行为的影响，实际履行与体系文件存在偏差等等。因此，公司广大管理人员及员工必须进一步理清贯标思路，拓展贯标深度，自觉将追求证书效应转向追求管理效应，不断提高管理水平和服务质量。今后，应予以特别重视的几个方面：

一、树立“贯标没有终点”的思想

公司质量管理不能因为得到第三方认证而停滞不前，而是应该严格按照qms运作，发现问题，持续改进，实现从习惯作业到规范作业的转变，通过强化企业的专项基础管理工作，促进员工质量意识的进一步提高。

二、克服“以文代管”的思想

贯标的特点之一是实行文件化的规范管理，文件的制作比较容易，而完全按程序要求实施就有来自多方面因素的干扰。因此，要清醒认识到，公司虽然获得了认证证书，但体系文件不能束之高阁，更不能产生“以文代管”的思想，质量管理工作必须严格按体系文件规范运作。

三、强调“共同参与”的思想

在体系运行过程中，定期监督检查是不可缺少的重要环节。公司各职能管理部室在认真贯彻体系文件相关条款的`基础上，充分发挥条线管理功能，加强横向及纵向的监督检查以及自我约束。同时在监督检查过程中，要切实做到有“法”必依，执“法”必严。

四、突出“加强学习”的思想

贯标工作是多个体系要素管理状况的体现，是一项综合性工作。全体员工尤其是各级管理人员必须进一步加强学习、深刻理解iso九零零零标准，不断提高熟知程度及自身素质，才能找出一些接口问题和活动之内的关联问题，才能从表层信息中找出实质性薄弱环节，从而拓展贯标深度。

另外，质量体系的有效运作需要有效、完善的激励机制。公司要积极探索质量体系运行与经济责任制考核的有机结合点，制定相关考核制度，通过制度导向和奖罚手段来调动管理人员及员工实施质量管理体系的积极性。

内审谈话总结怎么写 第四篇

一、建立制度,有章可循

市供电局领导重视内审工作的规范化、制度化建设。到目前为止已建立了《市供电局内部审计工作规定》，《市供电局财务收支审核办法》等六项内审制度，使内审工作有章可循，有据可依。

二、内审计划,紧扣目标

为了强化内审监督和服务，使内审活动与经济活动环环相扣，每年年初由内审机构提出初步内审计划，经过部门集体讨论，找准内审工作切入点，制订内审工作年度计划,如固定资产投资审计计划、财务收支审计计划、绩效审计计划等,促使内审工作有的放矢、有条不紊地进行。

三、突出重点，力求成效

市供电局根据行业管理要求和本部门实际情况，连续几年开展新农村电网电气化建设与改造工程审计，组织有资质的单位和人员对这些工程进行审核，并出具《工程造价报告书》,审计成效明显.审核了四二四个工程项目，送审项目金额六一四五万元，审定项目金额万元，核减项目金额万元，核减率为;一月—一一月审核了三一一个工程项目，送审项目金额万元，审定项目金额万元，核减项目金额万元，核减率。此外，该局还开展了试点性其他类型的绩效审计。

内审谈话总结怎么写 第五篇

本人自二零一二年三月五日入职，入职以来积极融入公司整个团体，努力适应公司工作环境，认真做好本职工作，踊跃参与公司组织的各种活动；总结如下：

一、工作事务方面：

一. 积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：

协助部门经理完成二零一一年公司业绩快报的内部审计；

完成二零一一年公司内部控制自我评价内容补充；

完成二零一二年公司全年财务报表数据的内部审计；

配合部门经理完成二零一一年及二零一二年公司的内部审计资料的整理和补充；

协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；

协助培训辅导部门新员工入职和工作；

配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；

与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的二零一二 年内部控制审计；

配合部门经理完成对公司二零一二 年度募集资金的存放与使用的审计工作；

配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；

对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；

积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。

二. 积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：

举办部门内部控制准则等专业性知识培训；

参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；

参加公司举办的ISO二二零零零认证和食品安全管理体系知识培训；

参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；

业余时间自学《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度；

参加公司工会举办的员工能力拓展培训。

二、思想品德方面：

一. 本人拥护国家政府的各项方针政策；

二. 积极参加公司组织的企业文化、商业操守等各项培训或其他活动，努力提高思想品德修养；

三、劳动纪律方面：

一. 遵守国家政府颁布的法律和法规；

二. 截止至一二年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。

四、工作年度总结：

综上所述，本人自三月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。

五、二零一三年工作设想：

新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据二零一二年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。

(一) 积极参与部门建设

一. 协助部门经理完成制订剩余审计作业指引

二. 协助部门经理完善审计作业流程

三. 举办部门内部控制准则等专业性知识培训

(二) 日常内审工作计划

一. 协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定

二. 完成二零一二年公司业绩快报的内部审计

三. 完成二零一三年公司全年财务报表数据的内部审计

四. 完成二零一二年公司内部控制自我评价内容补充

五. 完成对公司二零一二 年度募集资金的存放与使用的审计工作

六. 完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计

七. 对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计或关注，并持续跟踪

八. 内部审计资料及底稿的整理

九. 完成上司安排的各类专项审计。

(三) 学习计划

一. 继续深入学习《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度;

二. 加强与同行交流沟通等方法来提高审计和调查技巧；

内审谈话总结怎么写 第六篇

一、提前策划，按时培训

为了进一步提高公司员工对质量管理体系的重视程度，促使分公司质量管理水平更上一个新台阶，在新版质量体系文件发布后，技术质量部组织公司员工对新版质量管理体系文件（质量手册、管理制度）进行了系统的学习，此次培训的主将是由各个文件的编写人员担任。参加此次培训人员的人员有各部门/车间负责人、质量员、班组长、技术人员等。

技术质量部提前对此次体系文件的培训进行策划，同时与各部门文件编写人员进行沟通，担任此次培训的主讲，在培训过程中，参加人员都按时、认真学习质量体系文件，圆满的.完成了第一阶段质量体系文件的培训。

二、培训进车间，质量落实处

在第一阶段培训完成后，各部门/车间制定本部门/车间的培训计划，严格按照培训计划进行培训，使本部门/车间的员工通过此培训，使质量深入人心，落实到生产实际当中。

三、双重考核，突出重点

通过培训过程和考试两个方面进行考核，以考试为主，培训过程中通过考勤及现场的表现等方式进行考核，考试是以是否达到要求为原则。培训完成后，将由技术质量部统一出题，综合部、技术质量部协同安排时间、按部门/车间进行闭卷考试，考试分数九零分为合格，此次考试将纳入绩效和年终考核。通过此次培训及考核，加强质量方面的学习，使公司员工重视质量，进而去自发的去讨论和学习，最终达到人人学习质量、全员参与质量。

内审谈话总结怎么写 第七篇

一、主要工作及做法

（一）用心筹备成立内审协会．用心发展内审单位会员和个人会员，发展入会单位三六家，个人会员五六人．召开内审会员单位会议，对内审章程进行讨论．目前各项材料准备完毕并提交民政部门进行审批．

（二）加强自身建设，内审人员素质不断提高。一年来，全区所有内审计人员，不断加强政治理论和业务知识学习，为保证内审任务完成打下了坚实的基础。

一、加强业务建设，内审人员的工作潜力不断提高。建立业务学习制度，坚持每季组织一次内审人员业务学习，使内审工作不断规范。

二、加强廉政建设，内审人员廉洁意识不断增强。全区所有内审人员不但用心参加本单位的政治学习和廉政教育，区审计局还定期组织内审人员观看反腐教育警示片、腐败分子犯罪事例教育展、审计案例剖析等，使内审人员的思想觉悟有了新的提高。在工作中敢于坚持原则，秉公办事，恪守审计人员的职业道德，做到依法审计，廉政审计。

三、组织内审交流，内审人员整体素质不断提升。我们及时了解和掌握内审工作的新动向及新状况，从提高内审人员的潜力素质出发，坚持每季组织内审业务交流，用心推广审计工作的新经验、新方法。区审计局及时加强对全区各内审机构的管理，主动帮忙指导工作，使全区的内审工作水平有了很大的提高。

（三）落实制度规定，内审工作程序不断规范。一年来，我们不断强化《内部审计规定》和《内部审计准则》的落实，内审工作程序不断规范，保证了审计质量，提高了审计效率。

一、内审工作程序不断规范。全区各内审机构能不断规范内审工作程序，重点抓好审计准备、审计实施、审计报告、审计终结等重点关口才。在具体实施过程中，认真落实好五项制度，即审计组长负责制，审计业务复核制，重大事项请示汇报制，审计资料归档制和审计文书章签制。有一系列制度作保证，较好地规范了内审程序。

二、内审工作质量不断提高。由于内审项目多，任务重，工作量大。今年，我们在抓审计质量方面，继续在内审中推广审计工作由“粗加工”变为“深加工”和“精加工”，做到科学计划，目标明确；准备充分，调查深入；实施彻底，资料真实；取证严格，定性准确。较好地保证了内审质量，规避了审计风险，也保证了审计工作效果。

三、内审工作方法不断优化。内审的出发点和落脚点是提高效益和促进管理。今年，我们紧扣这一主题，不断调整审计思路，充实审计资料，创新审计方法和手段。用心推广运用AO二零xx版审计软件开展审计，审计效率有了较大提高。

（四）注重工作实效，内审监督潜力不断增强。一年来，全区各内审机构紧紧围绕本部门、本单位的中心工作，努力为单位实现工作目标服务。同时，能抓住领导关心的重点、难点问题和群众关注的热点问题，依法履行审计职责，认真组织开展审计工作。

一、注重审计服务。各内审机构注重立足微观审计，着眼宏观服务，将审计和审计调查相结合，及时为领导决策带给意见和推荐。各内审办还能结合各单位的特点，选取各自工作的重点，坚持在提高审计服务水平上下功夫，维护了单位的财经秩序，促进了单位的内部管理。

二、加强审计监督。各内审抓住棘手问题不放松，在工程建设项目上，严格执行工程招投标制度，用心参与单位工程招投标工作，提出合理化的建设和意见。

二、存在问题及今后打算

在总结成绩的同时，我们也认识到我区内审工作还存在一些不足，一是由于内审人员多数为兼职，专业水平还没有完全到达审计发展的要求。二是内审的档案管理还不够规范，内审信息较少。

一要继续坚持“突出重点、量力而行、确保质量、注重实效”的工作思路，重点加强经济职责审计、固定资产投资审计。

二要不断加强内审工作的创新提高，大力推进绩效审计，用心研究和探索内审工作新方法、新途径，不断推进内审转型。

三要加强内审信息和内审理论研讨工作，不断规范审计档案管理。

四要加强内审人员的培训，不断提高全区内审人员的整体素质。

内审谈话总结怎么写 第八篇

二零xx年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二零xx年度内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能

部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。

通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso九零零一初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。

本次内审中一共发现一个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。

鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立××××品牌形象。

内审谈话总结怎么写 第九篇

浙江中宙照明科技有限公司

内部审核记录汇编

编制：李娜 审批：吴松 日期：二零一二一二二五

浙江中宙照明科技有限公司 发布

一. 年 度 内 审 计 划 表 二. 内 审 通 知 单 三. 内 审 实 施 计 划 表 四. 会五. 审六. 不七. 不八. 末九. 内

议 记核 检符 合符 合次 会部 质

录 表查 表项 报项 分议 签量 体告 布 表到 表系 审及 记核 报录告

下发二零一二年度内审计划的通知

公司各部门：

根据节能认证F零零二-二零零九《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在二零一二年一二月二五日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知

附：内审实施计划

二零一二年一二月二零日

二零一二年度内审计划表

编号：Q/

编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：二零一二年一二月二零日

审核实施计划表

内审谈话总结怎么写 第一零篇

一。审核目的:验证本公司质量管理体系的贴合性p有效性和充分性o推动质量管理体

系及过程改善o迎接第三方审核。

二。审核范围:适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。三。审核性质:例行性内部审核。四。审核小组:审核组长:⑦Ml励志天下一二三

小组成员:黄俊

五。工作分配:见内部质量体系审核计划。六。不贴合项分布:

六。一发生地点：一)纸箱营业部(附件)已发出《纠正与预防措施单》NO。QCAR零一。

二)人事部(附件)已发出《纠正与预防措施单》NO。QCAR二零零九零二。

七。总结:

七。一不贴合项趋势

年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重

箱部一无人事部一

七。二质量管理体系方面：本公司按ISO九零零一:《质量管理体系要求》

标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前七。三设计和/或开发该条款不适用本公司。本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。七。三管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施

和持续所做的承诺。为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

深圳天包b材料有限公司

内部审核总结报告

GD-F-零零八-零。零

七。四资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、

组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。

七。五产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。产品实物质量能够到达产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。

七。六测量、分析和改善方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，贴合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改善的实施。

七。七透过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审，公司QMS在审核范围内基本贴合审核准则并得到实施o已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规潜力o已初步具有持续改善的机制。但由于内审是一种抽样性的检查，可能仍有许多不贴合项未能发现，因此要求各部门主管要认真学习文件，领会文件的精神，培圳本部门员工，使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳，从而使质量体系有效的运行，及时发现问题，采取纠正和预防措施，使体系不断完善，不断改善。

八。结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。

九。内部审核总结报告分发各部门主管，副本呈陈董事总经理。

内审谈话总结怎么写 第一一篇

内部审核总结报告

附件：

认证产品内部质量体系有效性总体评价

一、CCC/节能从总体上看，公司符合ISO九零零一、三C/节能认证工厂质量保证能力要求、公司相关文件、法律法规及顾客要求的。三C/节能认证产品质量控制文件对质量过程的实施和控制能起到一定的指导和规范作用，运用管理体系来实现稳定质量和优化管理，并持续改进其有效性，但由于对标准和体系文件的培训、学习不够，部分人员对管理要求的理解不够透彻，执行不到位，因此，一方面体系主管部门需要进行进一步培训，提高对标准的理解，另一方面，也需要各部门加强文件的宣贯培训，持之以恒，各部门利用各种机会对各岗位人员有针对性培训，通过对体系的策划—实施—检查、改进—总结、提高，周而复始的循环达到持续改进的目的`

对产品质量影响较大的关键过程（安规检测），基本能按要求实施对关键过程的控制，关键岗位的员工均经过培训合格后上岗，其能力符合规定的要求。

投影机认证产品质量基本稳定，没有重大的顾客投诉，也没有认证产品不符合标准要求的投诉。

二、认证产品一致性评价

公司的认证产品数字投影机在设计、结构和所使用的关键元器件、材料等方面与型式试验合格的样品一致，符合认证产品一致性的控制要求，没有发生认证产品的变更。

针对审核中发现的不符合项，公司应加强对ISO九零零一标准及三C/节能认证质量文件的培训 ；并在产品关键件供应商的管理及检验/验证工作方面加强控制。

内审谈话总结怎么写 第一二篇

时间流逝，岁月如梭，不觉间二零xx年已然走过。回首进入公司二零个月的工作和生活，感悟良多。感谢公司给我成长的平台，感谢领导的精心培育和教导，使得我无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获。现总结如下：

一、思想方面

始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，严格要求自己；遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风；在新的工作岗位上，继续加强学习，严格要求自己，在实践中不断提高自己的工作能力、应变能力、人际交往沟通能力等，力争做一名合格的质量工作人员。

二、工作方面

本人服从领导，努力工作，严格要求自己，不断提高，保证工作质量，顺利完成了领导交办的各项任务。在於科长的热心指导下，对质量体系有了较深的理解，知道了体系对于一个大型公司的运作是何等重要，知道了如何运用质量管理体系去监督各部门及各工序的'运行。现在对客户审核、BSI认证审核、内审已较熟悉，包括对公司的各个流程已有个较深入的了解，当然这得感谢领导的栽培。其次，我要感谢领导给了我很多培训的机会，使我对质量五大手册、质量工具、精益生产、等有了较深的理解，促使我在之后的工作中将理论与实际很好的结合在一起，在应对客户审核的时候更加专业。在工作的过程中，我的另一个收获就是我的英语有了明显的提高，基本能独立应付老外审核和交流，这是我刚进入公司所不能达到的。工作中我时刻牢记要在工作中不断地学习，也在工作中逐渐的成长。

总之，这一年多来取得了一定的成绩,但与上级的要求相比,仍存在一定的差距,我将在今后的工作中不断努力克服和改进。最后感谢领导一如既往的栽培和支持。

内审谈话总结怎么写 第一三篇

市内审协会：

二零零九年，内审计工作紧紧围绕部门工作中心，以_理论和“三个代表”重要思想为指导，以深入学习实践科学发展观活动为契机，牢固树立科学的审计理念，坚持以人为本，进一步解放思想、改革创新，按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，全面依法履行内审计监督职责，认真贯彻落实党的_、十七届三中全会、中央经济工作会议和县委十二届六次全会精神，紧紧围绕促进经济平稳较快发展这条主线，围绕县委、政府提出的“保增长、保民生、保稳定”的工作目标，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能，坚持揭露问题与促进整改并重，扩展审计覆盖面，更加注重从体制、机制、制度和政策措施层面发现和分析问题，提出改进、完善政策的建设性意见，使审计工作在维护国家经济安全，规范财经秩序，加快深化改革，完善宏观调控，推动科学发展，促进社会和谐及党风廉政建设方面发挥更大作用。现将内审工作开展情况总结如下：

一、二零零九年主要工作目标完成情况 二零零九年一二月一零日止，审结项目一一项，其中：专项审计调查二项，财务收支六项，专项审计三项，针对存在问题共提出整改或审计建议一五条，通过审计纠正了被审计部门的不规范行为和事项，健全完善了相关管理制度。存在的主要问题是在财务收支中，二级核算单位的财务人员业务不够熟悉致使账制不够健全、核算不够规范；二是存在少量的白条支付和坐支行为。

二、存在的主要困难和问题

一是内审工作目前由于受经费、人员等因素制约，仍有少量单位部门领导未能将部门的内审工作列入议事日程，及时确定或安排专人（兼职工作人员）从事部门的内部审计工作；

二是部分部门单位的内审从业人员工作积极主动性不够，对开展工作存在凝滤或畏难情叙，效率不高，以至于不能很好地开展内部审计工作；三是有待于进一步加强对内审工作的管理和指导，促进部门、单位的内部审计工作程序和行文不断规范。

三、下步内审工作安排

（一）工作指导思想

继续以贯彻_四中全会精神为指导，巩固和发扬学习实践科学发展观活动取得的新成效，紧紧围绕县委、政府中心工作和做好部门的年初内审工作计划，把审计工作更好地融入经济社会发展大局，认真履行内部审计监督职责，从保障国家、人民的安全和利益出发，以“推进法治，维护民生，推动改革，促进发展”为目标，严肃查处重大违法违规问题和经济犯罪案件中，着力推进绩效审计，更加注重从体制、机制、制度层面揭示、分析和反映问题，提出改进和完善的建议，促进各项政策措施的贯彻落实，推进经济平稳较快发展，积极推进体制制度创新和民主法制建设、反腐倡廉建设，充分发挥内审监督保障经济社会健康运行的免疫功能。

（二）审计工作思路

（三）如期完成下一年度审计项目计划

内审谈话总结怎么写 第一四篇

浙江中宙照明科技有限公司

内部审核记录汇

编制：李娜 审批：吴松 日期：一二二五

浙江中宙照明科技有限公司 发布

一. 年 度 内 审 计 划 表 二. 内 审 通 知 单 三. 内 审 实 施 计 划 表 四. 会五. 审六. 不七. 不八. 末九. 内

议 记核 检符 合符 合次 会部 质

录 表 查 表 项 报 告项 分 布议 签 到量 体 系表

表 及审 核记 录报 告

下发内审计划的通知

公司各部门：

根据节能认证F零零二-《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在一二月二五日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。

特此通知

附：内审实施计划

二零一二月二零日

二零内审计划表

编号：Q/

编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：二零一二年一二月二零日

审核实施计划表

内审谈话总结怎么写 第一五篇

二零xx年XXXXXXXXX有限公司内审总结报告

一、审核目的：

确保公司质量管理体系建立符合TS一六九四九：标准的要求，及时发现体系运行中的问题，并持续改善。

二、审核范围：

一、体系审核：TS涉及到的公司所有的职责部门，TS涉及到三八零V 五HP马达生产线。

二、过程审核：①XXXX马达生产线

②XXXX马达生产线

三、产品审核：①XXXX

②XXXX

三、审核日期：

一、体系审核：二零xx/六/五～二零xx/六/六

二、过程审核：①XXXX马达生产线：二零xx/六/二

②XXXX马达生产线：二零xx/六/三

三、产品审核：①XXXX：二零xx/四/七

②XXXX：二零xx/五/七

四、审核员：

一、体系审核：XXXXXXXXXXXXX，由XXXX担任此次审核的审核组长。

二、过程审核：XXXXXXXXXXXXX

三、产品审核： XXX

五、审核依据：

一、TS一六九四九：二零零九版标准

二、公司程序文件；

三、作业指导书；

四、相关法律法规；

五、重要的客户合同和要求；

六、过程审核检查表；

六、XXXXXXXX产品图纸、包装方法图等。

六、内部审核综述

本次审核是公司的质量管理体系建立以来的第二次正式、全面的的内部审核。审核组由八人组成，对全公司的管理层、TS推进室、总务人事 、营业部、品证课、购买课 生产、生产技术、物流课、设计开发等部门进行了为期二天的审核。

本次内部审核得到了总经理及各部门主管的重视和支持，使审核工作进展顺利，按计划完成了全部审核任务。体系审核过程_发现不符合项一三项（具体见不符合项分布情况表）；过程审核平均总符合率为：；产品审核得分：一零零分。

另外需指出的是，由于本次审核使用的是抽样的方法，而且内审员的审核经验和技巧都会有所欠缺，在内审过程中没发现不符合项的部门并不代表该部门不存在不符合项，发现不符合项的部门也并不是说明该部门做得很差。但不论是发现有不符合的部门还是未发现不符合的部门，都应该认真总结在内审过程中存在的一些不足之处，并对自己部门进行定期的检查，以维持过程的持续有效性，并不断改进。

综上所述，本公司的质量管理体系已经进入正常有效的运行状态，由于本公司建立管理体系的时间不是很长，各部门依然会存在有不少问题。这需要通过全体员工的共同努力，持续改善公司的产品质量，使公司的整体管理水平更上一个台阶。

内审总结报告拟订人：XXXX

日 期：二零xx年六月七日

内审谈话总结怎么写 第一六篇

尊敬的总经理/各部门负责人：

自年零六月二八日导入ISO九零零一:二零零八质量管理体系以来，并于二零一一年九月二七日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下方将具体审核状况报告如下：

一。内审目的：依据ISO九零零一:二零零八标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找

出不足，必要时提出纠正与预防措施推荐，以确保本公司ISO九零零一:二零零八之质量管理体系不断完善和改善，顺利透过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO九零零一：二零零八证书。

二。内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(五。六条款除外)三。内审依据：ISO九零零一:二零零八标准;本公司质量体系文件;客户要求和法律法规;客户订单四。内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五。内审日期：二零一一年一零月七日。六。审核结果：

一、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没

发现大的问题(严重不贴合)，说明本公司的质量管理体系文件基本上贴合ISO九零零一:二零零八标准要求和法律法规的要求。二、现场审核结果

营业部

七。审核综合评价：一、对体系文件的评价：

一)体系文件基本上贴合ISO九零零一：二零零八标准及国家法律法规的要求;

二)整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，推荐专门进行研究，以有较强的可操作性。二、对体系运作的评价：

一)本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实

施ISO九零零一：二零零八标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。二)质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。三)体系自二零一一年六月二八日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到用心作用。二零一一年一零月五日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。四)体系贴合性评价：从各部门的查核状况来看，还有这些存在着这些问题：

a)产品标识及检验标识方面应加强;b)对相关记录填写的及时性应加强。

五)体系有效性评价：从一零月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改善的资料：

a)各种品质记录应及时填写，个性是生产安排、各环节检验、监控的表单;b)对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强;

c)文件执行的力度方面应加强落实(各部门要加强文件的培训工作与贯彻)。八。审核结论：质量管理体系基本有效。

九。纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求职责部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格;并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。

十。记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。

附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。

内审谈话总结怎么写 第一七篇

二零xx年，在公司和中心领导的重视和部署下，在全体员工的努力下，我们以质量方针“以人为本科学管理持续改进追求卓越”为宗旨，以全面完成质量目标为准则，严格执行公司质量要求，按计划完成了中心质量服务计划，现将工作总结如下：

一、二零xx年中心质量目标完成情况

综合服务满意率，中心通过多种回访方式，每季度对回访记录汇总、整理，统计综合满意率，达到九三%，比公司签订的业绩合同高二%。

维修质量一次合格率，排除材料质量、工程土建等因素，达到一零零%。维修及时到位率，现我中心推行预约服务，维修人员按与住户的预约时间准时到位率一零零%。

住户回访率，坚持派工单张张回访、电话实时回访、重大项目现场回访、上门抽查回访，调度室完成情况回访，回访率一零零%。

设施和设备完好率，严格执行每月进行设备保养，每半月进行电动工具定检，对故障设备及时申报ERP维修，完好率达到九五%。

强检计量器具检验率，严格按照计量器具定检计划执行，汇总检定报告，填写履历卡，检验率一零零%。质量事故为零。

二、认真做好公司内、外部审核工作

二零xx年一月五日，中心迎接质量管理体系外审。为顺利通过审核，中心做了大量的工作，对基础设施、生产和服务控制、监视和测量、与顾客有关的过程等方面的资料进行完善健全：

一、更新编制了《设施设备维护保养记录》、《手持电动工具定期检查记录》、《设备/工具领用记录》等记录，使设施设备的管理工作有序、规范。

二、修订了维修中心服务跟踪回访制度，规范了《回访记录》、《顾客来电来函记录》、《住户意见征询表》等相关回访记录，使服务跟踪回访制度经常化、制度化、标准化。

三、编制了《员工服务规范》、规范工作流程，重新编制《接报工作流程》、《进户维修工作流程》、《物资领用流程图》等工作流程，使各项服务工作更加规范化。

内审谈话总结怎么写 第一八篇

内审培训

第一讲 审 核

一 基本概念

一 审核是指什么？

审核――为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程，

二 过程实是指什么？

企业在实施九四版ISO九零零零标准时，是按逐个要素编制程序文件，二零零零版则分为五大过程，所有的工作都分解成各种过程。审核的过程是指DD审核到现场发现证据对其进行评价，确定是否满足审核准则。

三 审核准则是指什么？

审核准则原称审核依据。（包括ISO九零零一标准，手册，程序文件，法律法规的有关要求或其它依据）

审核是按我们自己所承诺的一些文件结合我们现场做的过程是否符合这些文件的要求。

四 审核的目的是指什么？

审核的目的：是确保企业质量体系与ISO 九零零零质量标准的符合性和有效性。

符合性是指我们所做的过程和活动是否符合标准中所要求的内容，或是否符合对外承诺的标准，或者是对外承诺的活动。

五 审核员的工作是什么？

内审员的工作就是拿着编好的各种文件对照各个部门做的情况是否符合。

二 新版九零零一与九零零四的区别

九零零一标准就是提出一些要求，九零零四标准有一些解释性，可以指导如何实现九零零一标准。

九零零一标准和九零零四标准结合起来以后，作为一个组织更能发挥质量管理体系的作用。

九零零四标准中提到有效性和效率。作为一个组织来讲，首先要考虑效率，如果通过认证后没有任何效率，任何一个组织也不会去做这个工作。

三. 审核的特点

审核的特点：系统地、独立地、正式地。审核是一个抽样的过程，抽样要有一定的代表性，也有一定的风险。

审核是一种正正规规的，按照所形成的文件要求，按照事先策划好的步骤，进行审核，而且是独立的进行的，不受任何干扰。质量体系审核的内容包括组织的过程是否被确定；过程是否被充分的展开并贯彻实施；实施的证据是否证明符合要求。

四. 审核的类型

审核的类型包括：质量体系审核（内部）；产品质量审核（围绕某一个产品进行审核）；过程质量审核（看过程是否受控），审核是提高、改进体系运行的途径。

审核还可以分成：

内审：按自己事先计划好的间隔进行审核（第一方审核）。

外审：从外面找一个认证机构对企业进行审核（第三方审核）。

第二方审核：用户

对某个企业不放心，但是某个工作还要交给它去做，所以用户就派人来（可以是自己的人，也可以是对这个行业很了解的人）去审核一下这个企业做这项工作的能力。借助于第三方审核的模式。

第一方内审的目的：改进、提高发现的问题；为在外审前的准备。

内审的主要依据：手册、程序文件、标准、有关的法律法规、作业指导书

第三方审核的目的：认证、注册。通过认证的现场审核，取得九零零零标准认证的证书，在国家指定的机构进行备案、注册。

以下我们主要结合第一方内审来讲解它的方法。

第二讲 审核准备和审核方法

一.质量体系审核的可以分为三个阶段：

一）进行审核策划、编制年度审核计划、年度计划、实施计划（审核组成员、做审核准备、编制检查表、确定审核准则、审核时间等）。

策划不光是质量方面要进行策划，任何工作中首先都要进行策划。

二）实施现场审核：到各个部门去，按准备好的文件，实施现场审核，也就是现场的评价。

现场审核的目的：寻找符合与不符合标准的证据。不管是符合的还是不符合的，都要把有关过程的证据记录下来，如果不符合要开具不符合报告。

只有符合标准的证据多，才能证明这个体系运行的好。

三）要有正式的审核报告（包括总体情况、分数情况、是否有效等）。证据要真实有效，对发现不符合的问题，最后还要采取纠正，并跟踪纠正措施的实施情况。

二. 现场审核步骤：

一）召开首次会议：宣布审核的要求；注意事项；确定审核范围；审核方法；保密（商业机密；技术机密）等；

二）现场检查：检阅各种文件，观察操作等；

三）小组交流：各小组现场检查后一定要进行交流；

四）与受审方沟通（对外审来讲）

五）开末次会（内审）：把现场审核的情况要向受审核部门确认，宣读不符合情况，以后让受审核部门确认，宣读最终结果，以后如何改，纠正措施的完成时间，对纠正措施进行验证；

六）开据正式的审核报告，下发各个受审核部门。

一般内审纠正措施的时间不超过一个月，外审不超过二个月。

三.认证的三个阶段：

一）初次评定：评定是否符合标准，达到认证注册的目的；

二）监督审核：保持注册资格；

目的是能一直达到初级评定的要求，还要提高

三）复评：三年证书到期要进行复评，审核的内容可能比初次评定要少一些

确定审核范围首先要明确哪些服务可以做。

四.审核组的组成：

由资格的人员组成（通过培训，取得内审员的资格）；

要任命一个审核组长（具有专业知识）

五. 内审员的职责：

一.按分布范围按审核计划、审核准则编制检查表（简单、实用、操作性强）；

二.按要求到现场收集客观证据；

四.配合组长的工作；

五.验证纠正措施的有效性

六.组长的职责：

一.文件的审查（整个）、外审：提审查意见；

二.资源的策划、编制审核计划（

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三.分配任务（确定审核员的专业，注意自己不能审自己区域的工作）；

四.审核控制：按规定的时间、进度进行审核（除特殊情况外）；

五.协调沟通：各个内审员和受审部门；

六.评价：在审核报告中体现出体系的问题；

七.报告结果；

八.组织人员进行跟踪，

七.如何编制审核计划：

审核计划的内容包括：

一）明确审核的目的（内审：符合性或有效性）；

二）明确本次的审核范围（可按部门，也可按过程）；

四）明确审核组成员及分工；

五）明确具体审核日期、时间；

六) 准备好审核的依据

审核的依据就是审核准则，内容包括：标准、体系文件、适用的法律法规（顾客投诉）、作业指导文件、程序文件等。

一般内审后进行一次正式的管理评审，然后第三方认证机构到现场审核。

八.审核的公证文件：

审核公证文件有检查表、九零零零标准、法律法规的要求等等，其中检查表是用来评价质量活动的。

九.检查表的编制

检查表应是留有记录位置的表格，主要有备忘、提示性。能体现每个人的审核思路（是否了解这个过程的关键过程）或审核风格。

其作用是保持审核目标的明确性；保持审核的完整性、连续性；减少随意性。组长应验证其他组员编制的检查表是否漏了过程。检查表的编制一般有两种方式，一是按过程编检查表，它的好处是避免重复，审核的深度较好，但用时间较长。二是按部门编检查表，它的好处是节省时间，但是审核的深度较差。在检查表中审核的发现、抽样、方法、审核的项目要在编检查表中应有所体现。编制好的检查表不应给受审方看。

十. 审核方法

编好检查表后按规定的时间进行审核。发现有重大的偏离标准要求时，可适当延长时间。

审核通过交谈、观察、查阅各种文件和资料的方法取得客观证据。

现场审核的主要内容：各种会议、收集客观证据、开具不合格报告、提交审核报告，表格内容包括对体系有效性的评价、有效的证据进行概述、是否符合有关标准、实物质量能否达到顾客满意。

一.首次会议：

一）首先要签到（要有记录）；

二）双方人员关于（外审）；

三）确定审核目的；

四）确定审核范围；

五）确认审核准则；

六）确认日程安排（最高管理者、部门代表必在场）；

七）关于审核方法（抽样、询问、查阅各种文件等）；

八）关于不合格的确定原则：

严重不合格的属于区域性的、系统性的、造成后果比较严重的；

一般不合格的属于孤立的、偶然出现的、造成后果是轻微的；观察项属于没有达到标准中说的情况，但已接近边缘的。

九）明确陪同人员，在内审中起见证的作用；

一零）明确末次会议的时间和地点（需要有签到记录）

一一）说明公证性和保密性的承诺

一二）澄清有关限制条件（如：危险区域、与审核无关的保密区域等）

二.审核的方式：

顺向审核：按过程，如服务过程、产品的生产过程等；

如：设计－>采购－>入库检验－>组织生产－>产品检验－>包装－>发运－>售后服务

逆向审核：对某个问题查的较细，但浪费时间；

如：售后服务发运交货包装产品检验（记录）生产过程入库检验采购品的审批设计

三.在审核过程中提问的技巧：

一）封闭式：用于获取专门的信息，但信息量小；

二）开放式：一个问题从不同角度解释，获取的信息量大，但浪费时间；

三）澄清式：澄清在别的部门发现或是提到的一些问题；

四）提问时要平等、是善意，不能连续发问，目的是通过审核了解是否符合标准、是否符合程序；

五）内审员在审核过程中多听陈述，避免讲解标准；

六）查阅有关文件和记录（人员培训和管理）

七）审核控制：应严格按照审核计划；按照检查表控制审核气氛不受任何干扰，发现严重问题时，要及时沟通。

八）抽样：审核过程中要有一定的抽样量，抽样要充足（随即抽样）

九）能识别关键过程和特殊过程，关键过程是人为主观定的，特殊过程是客观存在的（如热处理等）。

注意：新标准中强调了弱化文件，审核时不得把自己的观点加上，审核中要有良好的气氛。审核就是帮助检查工作是否符合标准，在审核过程中不当裁判、不当教练。要实事求是。尊重客观、实际情况，正确把握审核的方向。

四.不合格报告：

一 什么是不合格

在二零零零版中不合格是未满足要求；在九四版中不合格是未满足某个规定的要求。

要求包括合同要求、标准中的要求（体系标准、九零零零标准、产品标准）、法律法规的要求（首要要求），通过这些要求来判定某个活动是否符合要求。

不合格的就是没有遵照九零零零标准中的要求、文件执行中的要求、没有达到预期的效果。

二.不合格的严重性

严重不符合与一般不符合

在宣布不合格报告前要澄清出现不合格的部门不一定是责任部门。

三.不合格报告中应包括的内容

不合格项报告中要明确：受审核部门、审核员、陪同人员、审核项目、审核日期、不合格报告的发出日期、计划验证日期、不合格项目的描述等等。

不合格报告是针对某一个具体的事实来判定的。

四. 最终审核报告中要体现总体评价

总体评价：一）体系文件与九零零零标准的符合程度；

二）实施情况（文件发放，文件管理等）；

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四）自我完善和提高：通过内审、过程审核，自己能发现问题，自己能改进并提高

五.末次会议：

标志着现场审核的结束，会议内容包括：

一）要签到；

二）重新重申审核的目的、范围和依据的准则；

三）报告审核经过（查的部门、人员、项目）；

四）宣读不合格报告（当场宣布，受审核方确认，如有疑义，在会议上澄清）；说明抽样的局限性和风险，最终说明总体有效性的评价；

五）宣读审核结论；

六）重申保密性和承诺；

七）纠正措施的验证要求；

五． 管理评审

管理评审是在内审后一个月左右进行，管理评审是要管理者代表把内审的总体情况、内审的结果作汇报，是为了确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。

管理者代表在质量方面有问题可直接向最高管理者汇报。

管理评审由最高管理者主持，提出预防和纠正措施。

管理评审后就可以请外审进行审核。

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内审谈话总结怎么写 第一九篇

内部审计年度总结报告

我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的具体指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣传、服务、交流、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成绩。

一、XX年全市内部审计概况

XX年底有专职内审机构一五八个，专职内审人员五零三人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目六五三四个（其中财务收支审计一三九三个、效益审计二九三个、经济职责审计五四六个、基建审计一三九个、专项审计二八三个，内控审计三六零个、风险评估四个、其他审计一五一六个），查出损失浪费八零二八万元，发现大案要案八件，增加效益一五三八九万元，提出审计推荐意见二三四七条，向司法机关移送案件七件，推荐给与行政处分二二人，移送司法机关处理五人，财务决算审签一三四个。报送优秀审计项目一四个（其中送省参评七个，获奖六个），调研论文送省参评一一篇并全部获奖。

二、协会主要工作

XX年我市内审协会在会员管理、教育培训、业务指导、宣传交流和考核激励等方面具体做了以下几项工作：

一、采取多种途径增强协会活力，提高协会的凝聚力。

二是拜访各区、县（市）审计局的领导和走访会员单位。从元月五日到二月二零日拜访了九个区、县（市）审计局的领导，向他们汇报工作、征求意见、沟通思想、联络感情；从元月四日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。透过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增强协会活力，提高协会的凝聚力。

二、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全市内部审计工作二五周年有关资料

内审谈话总结怎么写 第二零篇

内审总结报告

一、内审的目的：验证质量管理体系在我公司的适宜性、有效性及充分性，透过

此次审核迎接本年度的外审。

二、审核日期：二零xx年x月一一号至二零xx年x月二五号。

三、审核的范围:与质量管理体系相关的所有部门及个人。（共三个过程：管理过程、

支持过程、顾客导向过程；二四个程序文件及各部门手册。）

四、审核依据：ISO九零零一:二零xx国家标准，《质量手册》、《程序文件》、《部门手册》。

五、审核方法：透过对部门负责人与关键岗位及新进员工的提问，文件记录的查

阅，现场查看三种方法进行审核。

六、审核安排：完全按照《审核实施计划》执行，见附页。

七、审核成员：审核组长：邓汉威组员：徐岸飞、赵伟东

八、审核发现各部门所存在问题的分析。

一、本次审核共发现不贴合项九二项，其中推荐项二二项，轻微不贴合项五五项、严

重不贴合项一六项，主要分布如下：

A、按部门分

智能化

六H五二五H八二一汇一城二五办公室九品质部五总经办一

B、按要素分（四。零文件管理、五。零管理职责、六。零资源管理、七。零产品实现、八。零测

量分析改善）

文件管理管理职责资源管理产品实现

三五六二三二八测量分析改善二

由上方的分析能够看出，这次审核的不贴合项主要体此刻，文件与记录的管理、人

力资源管理与服务过程这三个方面。不贴合项较多的部门主要是：汇一城项目、财富中心项目、百安中心项目。

二、针对上诉不贴合项现逐部门进行分析。

a、H五项目：H五项目一共开出不贴合项二五条，其中严重不贴合二项，主要体现

在水泵房无运行记录与部门培训不到位，员工对公司质量目标、政策与部门目标不清楚。轻微不贴合一五项，推荐项八项，具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在文件管理与培训管理两个方面，主要为文件有策划规定，但实际工作执行不到位。工程部的问题主要体此刻电梯房的现场管理。推荐对开出的不贴合项在外审前及时关掉。

较好的地方主要体此刻安管部的文件存档较整齐、完整，监控室现场、发电机房、配电房、中央空调房整齐干净。

b、H八项目：H八项目开出不贴合项二一项，其中严重不贴合项一项体现为工程部

的设备保养，工程部的设备保养有做年度保养计划，但实际工作没有按计划实施。轻微不贴合项一七项推荐项三项具体见考核检查表。其不贴合项主要集中在现场管理不到位，主要是因为环境管理、现场照明设施巡查不到位与培训管理三个方面。工程部的问题主要体此刻没有部门主管，培训制度与《年度保养计划》没有得到有效的执行，办公环境五S状况差，推荐对不贴合项在外审之前及时关掉。

较好的地方主要体此刻服务中心的文件管理及归档整齐方便查阅，物业助理与文员对问题的回答清楚准确。

c、汇一城：汇一城共开出不贴合项二五项其中严重不贴合有一零项，轻微不贴合

项一一项，推荐项四项。严重不贴合项主要体此刻管理策划和制度执行两大方

面，管理策划主要是：服务中心与工程部没有《年度培训计划》，工程部没有《年度保养计划》，服务中心无《客户满意度调查年度计划》，找不到经理应有岗位职责；制度执行主要是：物业助理没有按照公司统一要求对工程部维修状况的回访验证做记录，只做电子档，服务中心六月后没有进行培训，物业助理的职责中有规定对客户投诉的处理，但是实际此项工作由营运部进行实施。物业助理没有对工程部抄表进行验证签名，保安领班梁鹏擅自复印受控文件，文件名称为《一级目标考核方案》，整个部门的文件归档零乱，不方便查找。

较好的地方在于陪审人员态度较好，用心记录问题。

d、智能化中心：智能化中心共开出六项不贴合项，其中严重不贴合项没有，轻

微不贴合三项，推荐项三项。不贴合主要体此刻文件管理和制度执行，主要是：二零xx年培训记录无培训纪要，记录保存凌乱限；查到二零xx年一--九月份《保养记录》与《年度保养计划》时发现，计划中规定有四五项保养需要去执行的，但实际记录只有一四项记录，说明实际工作与计划相差太远。

较好的地方在于现场管理较正规，文件基本有存档并得到执行。

e、办公室：办公室一共四个部门：采购、人力资源、行政、后勤。内审共开出

不贴合项九项，其中严重不贴合项三项，轻微不贴合五项，推荐项一项。不贴合主要体此刻文件、资料的管理与人力资源策划上。文件与资料管理存在的问题是文件记录归档凌乱，《外来文件》没有列清单，没有编号，行政部未作出《文件管制一览表》，对所有文件列出清单，对一些过期的文件未清理出来并得到报废。人力资源对记录没有做应有的统计分析。人力资源策划不贴合主要体此刻：没有建立公司总的培训计划对各部门上交的培训资料没有签

核整理，没有下发至部门。人力资源只策划了《岗位职责》没有按程序文件的要求策划《岗位职责说明书》，没有做一年一次的员工内部满意度调查。以上人力资源的问题均属于严重不贴合项。

较好的方面，后勤部新进人员培训比较到位，对手上的工作流程熟悉，回答问题准确。采购部对供应商的管理资料整理的齐全。人力资源的档案整理的较为完善。

f、总经办：由于邓少菁上月月底被总经理临时任命为公司的管理代表，对ISO

体系文件不是十分熟悉，推荐加强对文件的熟悉程度。好的方面：管理意识十分好，对质量管理体系的工作很重视，强调各部门有计划性的工作。

g、品质部：共开出不贴合项五项:推荐项二项，轻微不贴合项三项，没有严重不

贴合项，主要体此刻管理策划和文件管理两大方面，文件管理主要是过期的文件记录没有得到清理文件夹中夹有与文件夹名称不贴合的记录，部门的文件与工作的实际状况不相符但是文件没有得到修改。管理策划主要是部门的组织架构与人员的工作职责没有因为部门人员实际状况的变化而产生新的架构图和管理职责。

九、体系运行的适宜性、有效性与充分性的结论。

透过本次审核确认公司的管理体系贴合ISO九零零一:二零xx的要求，文件的策划在公司的日常工作中得到有效执行，各部门的工作目标透过绩效考核得到了有效的统计分析与持续改善，对内审的不贴合项，品质部透过考核检查表的形式，有效的对问题进行了纠正预防与效果跟踪，直至问题的关掉公司的整体工作运转有序。

公司的管理水平及员工的整体素质：由于员工的流动性大，需要进一步

的提升。全公司人员的质量观念意识有待进一步提高，内部审核是帮忙各部门发现问题、完善管理，并不是找各部门的茬，完成扣分的任务。从此次内审发此刻我们具体实施质量管理体系中还是存在较多问题的，如：程序文件与部门手册在实际的运行中存在很大差距，因此审核小组推荐各部门根据工作的实际状况对部门现有的文件进行相应的修改，以进一步做到文件与工作的合理性相结合，对工作流程的策划尽量少用条款式、机械式的文字描述，尽量采用图文并茂的方式来描述以提高文件的实用性，使一线的员工有兴趣去学习工作文件且容易记住并得到应用。

针对此次内审出现的有运行过程没记录，程序文件不熟悉，过程策划潜力不足文件管理不清晰等不贴合项的改善，审核组已在考核检查表中将相应的不贴合项以报告的形式透过考核检查表发放至各部门，要求相关部门及时分析原因，采取就纠正预防措施，各部门务必在二零xx年x月x日前整改完成。同时也要求各部门负责人严格认真的贯彻和执行公司已建立的管理体系，不断的完善管理，不断的持续改善，不断的加强沟通，使每一位公司成员参与到提升公司管理水平的意识高度上来，以适合公司的高速发展，达成公司的经营目标。

审核小组将对不贴合项进行跟踪确认，最终确认改善效果贴合后进行结案，以提高质量管理体系的有效运行，促进公司质量管理体系的持续改善和公司管理水平的提升。

恒生公司质量体系审核小组二零xx年x月x日

内审谈话总结怎么写 第二一篇

三门峡义乌商贸城工程自二零XX年零二月一五日复工以来，主要进行二次结构、装饰装修等工程施工。在质量管理过程中项目部始终坚持：以人为本，加强各级质量专业队伍建设，落实各级各岗位的工程质量责任，实行工程质量终身负责制。在以项目经理、项目副经理、项目总工为质量管理领导小组的基础上，为区别于主体质量管理，分别针对不同的施工内容重新制定质量控制标准，并严格落实从原材进场、施工过程分别实施三检制度，保证合格率一零零%。

一、建立原材进场检验制度、严把原材质量关

原材是工程质量的源头，抓质量首先应从原材质量控制开始。从原材一进入施工现场应立即进行原材检验，对不符合要求及复试报告结果未出来的原材不得使用。并对现场已有的各种原材在开始施工前应重新进行原材复试试验，不符合设计要求的严禁使用。各类进场原材应有合格证及检验报告。

对进场的砂、石、水泥分别应建立专用的堆放场地，底部一零零厚的砂石不得用以施工。水泥堆放应距砼地面三零零高以保持其通风效果。材料堆放应有防雨措施。

对现场堆放的原材应做明显的标识牌，以标明材料名称、用途，做到专材专用，严禁混用以免影响工程质量。并定期对现场堆放的原材进行抽查，以免出现以次充好、混放混用的'情况。

二、以技术指导施工，以质量创信誉

二次结构施工是一个比较繁琐工程，所含工序多、工期紧、任务重。在每个工程开工前，项目部均制定了具体施工方案，为了使方案更加科学合理有效，各项工程分别召开了施工方案汇报研究会，确定各分部、分项工程的施工方案，以技术指导施工，加大技术复核力度。

技术交底工作应结合工程实际情况根据专项施工方案，编制技术交底书。技术交底书要直观、简洁、可操作性强，要有明确的质量目标。在每道工序开始施工前先下发技术交底，现场对施工人员针对质量控制要点、施工难点逐一进行讲解，提高施工人员质量意识。

各级管理人员在现场管理过程中应跟班作业全过程进行质量控制。从定位放线开始在每道工序施工过程中严格执行“三检”制度，并及时进行报验合格后方可进行施工。对不符合设计要求、技术规范的工程应及时制止，保证工程一次成活，坚决杜绝返工浪费的现象发生。

三、加大监督、检查力度，对施工项目严格考核

对于现场施工的每道工序，在施工前、施工中、施工后要不定期组织现场管理人员进行质量检查，特别是工程的关键工序等重要环节的施工，加强自检和工序交接检查。主要手段有：

一）对每项工程均设立“样板段”，严格执行样板起步制度，适时召开质量优劣现场会；

二）每项工程要结合工程实际确定单独的施工方案、技术交底。

三）对自检报验合格的工程如再发现质量问题，处罚检验人员。

四）组织现场管理人员参加学习，每周三晚上项目部针对分部分项工程进行系统讲解，提高管理人员的业务水平能力，对现场出现的质量问题逐步分析找出源头，杜绝质量隐患。

针对本工程工期紧、任务重、工序多等特点，自二月份复工以来在施工过程中还存有不足之处：

一、管理人员沟通不及时，多次出现在工程施工过程中发生变更未及时进行通知或对变更理解不透彻有返工误工现象；

二、现场管理人员业务能力不强，在现场施工过程中不能有效的进行管理，对出现的问题不能及时作出整改处理。

三、施工队伍多，各专业分包队伍签定合同进场施工后往往出现有人施工无人管理或有人管理无人施工现象；

三门峡义乌国际商贸城工程自开工以来至今，对于有关工程安全、质量、进度方面的管理正有条不紊的按项目既定计划进行并多次获得业主、公司领导好评。对于现场出现的质量问题，各级管理人员要统一思想，逐一分析，层层落实，并按要求进行整改彻底杜绝质量隐患，严把质量关。在解决问题的过程中我们要不断总结施工经验，不断学习、不断改进，增强自身业务能力水平方式来严格要求自己，给自己，给项目，给公司，给业主交一个满意的工程。严格按公司要求做到：干一项工程，竖一方信誉，立一座丰碑，以质创誉，以质兴企。

内审谈话总结怎么写 第二二篇

一、集团公司内部审计工作总体思路：

一、今后五年公司审计工作的总体目标是：由传统的'财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。

二、二零一X年审计工作重点是：以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心，提高审计工作质量，加强审计意见的落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，即在实施审计监督同时，提高审计服务职能。

二、二零一X年度集团公司内部审计工作计划如下：

一、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善

⑴ 首先完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务类型，准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。

⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标，保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统，二零一X年内审工作应该建立在公司内部

控制的基础上，对其执行情况进行检查与评价，主要是评价内控是否健全、有效，可依赖程度如何；评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下，在运行中是否得到认真的贯彻和执行，是否有利于公司从而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计意见，促进下属企业健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。

⑶ 通过预算审计促进预算管理思想观念转变。目前公司费用开支的相关制度尚未健全，部分单位即以预算作为费用开支的标准（而非以费用制度为预算标准），因此，费用开支丧失了计划性，部分项目突破预算范围。审计将配合财务等相关部门，建立与健全各项费用管理办法，制定相关费用开支标准，同时使之成为预算编制指引、规范性文件。

二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主要是对下属企业的每半年度经营业绩（预算执行）审计，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对下属企业经营者年度或任期内的经营目标、经营任务完成情况

以及真实性进行审计。集团公司不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对下属企业领导干部任中经营绩效的评价。

⑴ 对下属企业经营业绩审计(年度审计、半年度审计)：

通过对下属企业二零一x年度经营业绩审计，出具审计报告，提交集团公司考核小组，作为对各下属企业考核的依据。

通过对二零一X年的半年度预算执行审计，发现预算执行过程与内控管理中存在问题，敦促其纠正问题、执行集团经营政策、落实经营管理措施，围绕集团年度经营目标提高经营效益。

⑵ 结合经营开展经营专项审计，促进内控制度贯彻与执行

①收入合同审计

集团实行资金集中管理，各企业的收入应全部纳入预算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对下属企业的各项收入项目是否纳入预算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。

②在各项成本费用支出进行跟踪审计

集团公司与下属企业签订经营责任书，但主营业务成本并不纳入业绩考核，并在ERP中实行预算控制，因此，对下属企业的主营业务成本的开支范围、标准、原始票据合法性进行审计，以确定下属企业各项成本费用支出的真实、合法性。

③工程项目的竣工结算审计

近年来集团公司不断有一些修缮工程竣工结算，工程竣工结算均聘请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主要是对工程招标、合同签订、竣工验收、付款进行审计。

三、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

一、对下发整改通知责令限期整改的下属企业，监督审计意见的落实，使企业存在的问题逐渐减少，同样的问题不重复出现，从而达到查违纠偏、防范未然、强化管理、二、与集团公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作沟通，将审计部掌握的相关信息及时通报，避免管理、监督、考核脱节。

四、加大宣传力度，改善内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。

一、二零一x年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，导致年度工作目标未能全部落实，二零一X按岗位设置配备审计人员，充实审计队伍力量。

二、协助与配合相关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处罚有规定，进一步发挥审计事前、事中、事后参与经营管理作用。

三、利用公司刊宣传内审，报道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及下属企业老总、相关部门进行座谈，让所有员工了解内审在企业中的作用，特别是让下属企业领导从了解、重视到全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。

四、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门了解下属企业诉求、解决问题存在困难，深层次了解企业经营情况，更好服务企业。

五、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自身素质，新任务的需要。

XX集团审计部

二零一X年一月六日

内审谈话总结怎么写 第二三篇

内部审计工作在上级主管部门和区审计局的指导下，在局党委的直接领导下，积极贯彻中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、区委区政府十二项规定要求，认真学习和执行《_内部审计工作规定》、国家卫计委《卫生计生系统内部审计工作规定》以及《四川省卫生系统内部审计工作暂行规定》规定要求，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，完成了既定目标工作任务，现将有关情况总结报告如下:

一、领导重视，落实内审责任

局党委始终站在讲政治的高度认识审计工作的重要性，非常重视内部审计工作，把内部审计工作纳入年初重点工作计划，并制订了内审工作方案、目标、考核办法。为认真做好内部审计工作，我局及时对内部审计工作领导小组进行了调整，强化内审力量，进一步明确了内审工作职责。同时，为扩大内部审计影响，进一步规范我区卫生计生系统财务管理，局领导还注重利用各种机会，深入组织学习了《国内公务接待管理办法》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《____区差旅费用管理办法》、《____区办公设备及办公家具配置标准》等财经法规，进一步增强了法制意识，大大减少了财经违纪行为，有效遏制了经济违纪案件的发生。

二、强化重点，严把内审质量

内部审计工作有助于强化基层医疗卫生机构内部控制、改善风险管理、完善治理结构，促进基层医疗卫生机构目标的实现。在内部审计过程中，按照中华人民_令第四号《_内部审计工作的规定》、《内部审计基本准则》、《内部审计具体准则》进行实务操作，严把审计程序、审计实施和审计报告关，严格执行审计制度。重点围绕被审计单位财务收支、建设维修、内部控制、绩效考核及财政专项资金的拨付使用情况等方面，实事求是地分析审计中发现的问题，从体制、机制、制度层面，深层次揭露问题，分析原因，提出建议。同时，实现了内部审计为单位目标而服务的思想理念，进一步促进相关单位建立健全了岗位责任制和内部检查制度。全年完成基层医疗卫生机构经济责任审计二个，审计时间为二零九月至年七月，审计金额总计万元，提出建议一四条，单位落实审计建议一二条。

三、提高认识，增强内审业务

内部审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。我们内部审计的主体是下属各医疗卫生计生机构，性质是对各医疗卫生机构一种评价活动，评价对象主要包括内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性及医疗活动的效率和效果等几个方面。针对自身内审素质情况，我局积极参加上级各项内审工作会议及培训工作，邀请区级医疗机构内审人员参与，并向主管部门及相关单位进行咨询、学习，从不同程度上提高自身业务素质。

四、存在的不足

内部审计与规财股合署办公，共四人，无内审专职人员，兼职内部审计人员仅二人，审计力量远远不能满足卫生计生系统内审需求，不少被审单位主动申请要求内审，但因力量原因无法满足。原已开展的离任审计、财务收支审计、内控制度评审因人力不够无法开展，若审计人员得不到有效充实，将给内部审计工作的开展造成较大影响。

总之，经共同努力，我局的内部审计工作得到了有效的开展，对本系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，堵塞漏洞，防患未然，取得了良好的监督效果。同时，内部审计工作也得到了区审计局和局党组的高度评价。在今后的内审工作中，我局将不断改进工作方法，积极开展经济责任审计，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。