投资项目跟踪管理表格
第一篇：投资项目跟踪管理表格
投资项目跟踪管理制度
第1章总则
第1条目的
为规范本公司投资项目的执行，有效监督投资项目执行人的行为，跟踪投资项目各项活动按照计划合理运行，确保公司投资资金的合理利用，保证公司的投资项目取得合理收益，根据本公司的实际情况，制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司所有对外投资项目执行情况的跟踪管理。
第2章岗位职责与分工
第3条投资项目组执行人员负责按照项目执行计划书规范开展投资项目。
第4条对外投资项目实施后，公司投资管理部门负责对投资项目进行全程跟踪，并对投资效果进行评价。
第5条公司监事会、审计监察部行使对外投资活动的监督检查权。
第3章投资项目跟踪管理
第6条公司投资管理部应对项目的建设进度、资金投入、使用效果、运作情况、收益情况等进行全面的跟踪管理，分析偏离的原因，提出解决的整改措施，并定期向公司总经理和董事会提交书面报告。具体的跟踪管理项目如下。
1.投资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
2.投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续是否齐全，是否存在越权审批行为。
3.投资计划的合法性。重点检查是否存在非法对外投资的现象。
4.投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况。
5.投资项目核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整。
6.投资资金使用情况。重点检查是否按计划用途和预算使用资金，使用过程中是否存在铺张浪费、挪用、挤占资金的现象。
7.投资资产的保管情况。重点检查是否存在账实不符的现象。
8.投资处置情况。重点检查投资处置的批准程序是否正确，过程是否真实、合法。1
第7条公司对控股子公司和参股公司需要继续注入资金，应明确注入资金的性质，区别是往来款注入还是资本性注入。资本性注入资金应在注入前办理必要的手续，以明确该项资金应获得的利益和承担的风险;同时，必须按“对外投资管理程序”严格办理。
第8条对股票、基金、债券及期货等进行投资，应依照公司相应投资业务的审批权限及审批程序在取得批准后实施，投资项目主管部门及其他职能部门应定期将投资的环境状况、风险和收益状况，以及今后行情预测以书面的形式上报公司财务部门，以便随时掌握资金的保值增值情况，股票、基金、债券及期货投资的财务管理按公司财务管理制度执行。
第9条公司审计、财务部门按工作规定进行核查审计，在必要时可聘请社会审计机构查阅对外投资子公司的财务决算资料、会计核算资料，对不明确的事项提出询问。
第10条如项目实施过程中出现新情况，公司投资管理部应在此情况出现5个工作日内向公司总经理汇报，总经理应立即会同有关专业人员和职能部门对此情况进行讨论和分析，并报董事会审批。
第11条投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，应由项目负责人书面报告变更理由，按照公司相应的审批程序及权限报送有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。
第12条项目负责人在项目运作期内如发生工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。如属个人卸任或离职，则必须承担相应的经济损失。
第13条投资项目的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并提交公司投资管理部门汇总整理，经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续。如有待解决的问题，项目负责人必须负责彻底清洁，不得久拖推诿。
第14条投资项目中止或结束后，公司投资管理部门需根据跟踪记录对投资项目参与人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩。
第15条投资项目中止或结束后，投资管理部门将项目执行过程中的所有执行资料、跟踪监督资料等进行整理归档，并按照公司规定妥善保存。
第4章附则
第16条本制度由公司投资管理部负责制定，经总经理审批后生效，投资管理部拥有最终解释权。
第17条本制度自发布之日起开始实施。
第二篇：审计项目跟踪督导管理办法
第一条
为了加强对审计项目的管理，明确审计组成员职责，提高审计工作质量和效率，防范审计风险和落实工作责任，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》和其他有关法律法规，制定本办法。
第二条
本办法适用于我局组织实施的审计和专项审计调查项目(以下统称审计项目)。
第三条
本办法所称的审计项目跟踪督导，是指自审计组送达审计通知书，进入被审计单位开始工作至提交审计结果文书期间，对执行审计业务及相关事项进行组织、协调和控制等活动。
审计项目跟踪督导实行周通报制度，每周五定期通报各科室审计项目进度和审计实施情况。
第四条
法制科具体负责对审计项目进度进行日常登记、检查、通报和考核。
第五条
审计业务科建立本科审计项目进度台账，及时登记实施的审计项目进度情况。
第六条
审计项目现场实施时限，应在调查了解的基础上合理确定。一般审计项目审计组现场审计时间不得超过20个工作日(指有效工作日，下同)，经济责任审计，固定资产投资项目审计，集团公司审计和其他重大事项的现场审计时间一
1 般不得超过45个工作日。对于行业审计、专项资金审计以及上级审计机关授权项目，按照上级审计机关规定时限完成。
第七条
审计组编制审计实施方案时，应当明确审计项目进点、现场审计实施结束、提交审计报告和汇总审计报告的具体时间。
第八条
审计组实行审计组组长、主审负责制。分管领导任组长，各业务科室负责人为主审，联合工作组由局指派组长和主审。审计组组长是审计现场廉政、保密、安全的责任人，主审是审计现场业务、保密、安全的责任人。审计组成员根据审计分工，认真履行职责并承担相应责任。
第九条
审计组成立后，应当围绕审计工作任务，组织必要的审计业务、相关法律法规学习和培训。
第十条
审计组进驻被审计单位时，一般应组织被审计单位相关人员召开审计进点会议，告知审计工作纪律相关规定，提出配合审计工作的要求等。
审计期间，应当在被审计单位公示审计项目名称、审计纪律八项规定及举报电话、审计组联系人及联系方式等内容。
第十一条
审计组主审对审计实施方案的质量负责。审计组主审应当及时组织编制审计实施方案，并采取以下措施提高方案的科学性和可操作性：
(一)充分调查了解被审计单位及其相关情况，确保调查了解的深度和效果;
(二)根据审计项目总体目标、被审计对象实际情况和审
2 计人力及时间资源等，合理确定审计内容和重点;
(三)将审计内容和重点细化到具体审计事项，提出审计步骤方法和时限要求，必要时可确定审计信息要点并作出相应安排;
(四)合理配臵审计资源，将审计事项分解落实到人，明确审计组成员各自承担的工作任务和相关要求。
审计实施方案要经审计组组长签字认可后实施。 审计组应当根据审计进展及相关情况变化，按规定权限和程序及时调整审计实施方案。
第十二条
审计人员应当认真执行审计实施方案，按照方案确定的审计事项、分工和进度要求，依照法定职责、权限和程序实施审计，不得擅自减少审计事项和扩大审计范围。
审计组主审可以根据审计实施方案确定的审计事项，组织编制审计任务清单，对审计事项的执行、调整和完成情况进行管理，确保审计实施方案落实。审计人员应当对相关审计事项的完成情况进行确认，对未按要求完成的审计事项作出书面说明。
第十三条
审计人员应当按照审计实施方案确定的单位或者事项开展外部调查。对审计实施方案中没有明确但属于审计项目范围的单位或者事项开展外部调查，应当经审计组组长同意，必要时，应当调整审计实施方案。
外部调查不得偏离审计目标;不得借外部调查的名义，调查了解与审计项目无关的事项。特殊情况下，遇有超出审计项
3 目范围的问题需调查的，应当报经审计机关负责人依照有关规定审批。
第十四条
审计人员应当依照法定权限和程序获取审计证据，不得片面收集证据，不得涂改、伪造、隐匿和销毁审计证据。
审计人员获取的审计证据，应当符合适当性和充分性的要求。
第十五条
审计人员对审计工作底稿的质量负责。对审计实施方案确定的每一审计事项，审计人员均应当及时编制审计工作底稿，真实、完整记录实施审计的主要步骤和方法、获取的相关证据，以及得出的审计结论等。
审计组组长、主审应当及时审核审计工作底稿，确认具体审计目标的完成情况和审计措施的有效执行情况。对经审核需补充审计证据或者修改审计结论的底稿，审计人员应当及时补充修改。经审核后修改审计结论的，原工作底稿应当附于审定的底稿之后一并留存归档。
第十六条
审计组上报专题报告和审计信息，审计组组长、主审应当严格审核相关证据材料。反映的事实和结论，原则上应当征求被审计单位及相关单位的意见。已有整改、处理情况的，应当一并反映。
涉及重大经济案件调查等特殊事项的专题报告、审计信息，应严格限制知晓范围，经办人员应当妥善保管相关资料，不得泄露办理过程与结果信息。
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第十七条
审计组组长对审计报告的质量负责。审计组起草和提交审计报告前，应当确认审计实施方案中的审计事项是否完成，审计工作底稿是否经过审核，审计发现的重要问题是否如实反映，问题定性、处理处罚意见和审计评价是否恰当等。
审计发现但未在审计报告中反映的问题，审计组应当编制清单并作出说明，与相关的审计工作底稿和证据一并提交审理人员。
第十八条
审计组组长应当加强审计项目督导，跟踪检查审计实施方案的执行情况，督促落实审计事项，了解掌握审计人员的工作内容和查证过程，提出工作要求并给予必要的指导，解决审计现场出现的问题。对不能胜任的审计人员，应当及时调整分工。
要严格控制审计现场时间，把握工作进度，提高工作效率。如需延期，按照有关规定报批。
第十九条
法制科应当加强对审计项目的调度，按照审计组确定的审计现场时间，对审计项目进度、项目实施情况进行实时更新，督促审计组提高工作效率。
第二十条
审计组应当适时召开会议，研究审计实施过程中的情况和问题，以及廉政、保密等事项。会议召开形式和参加人员由审计组组长视具体情况确定。
审计组召开会议应当安排人员做好记录，经记录人和审计组组长签字确认后，归入审计档案。重大事项及存在分歧审计事项的讨论过程和结果必须如实记录，并由参会人员签字确认。
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第二十一条
以下事项，审计组应当及时召开会议集体研究：
(一)编制和调整审计实施方案;
(二)研究重大审计事项;
(三)讨论审计工作底稿及证据材料，研究起草审计报告;
(四)研究被审计单位或者被审计人员的反馈意见;
(五)审计组组长认为需要集体研究的其他事项。
第二十二条
审计人员应当主动、如实汇报审计工作进展情况、发现的问题和被审计单位意见，不得拖延、瞒报。遇有重大事项或不同意见，审计人员可直接向分管局长直至局长报告。
审计组必须依法、如实、客观地向局报告审计工作情况和结果。如隐瞒不报，一经发现，将依法追究责任。审计期间，审计人员遇有可能损害审计独立性的情形，应当主动提出回避。
第二十三条
以下情形，审计组应当及时向分管局长和局长请示汇报：
(一)发现重大违法违规问题线索;
(二)收到重要信访举报材料;
(三)出现重大廉政、保密、安全等问题;
(四)出现可能损害审计独立性的重要情形;
(五)需提请有关机关协助或者配合审计工作;
(六)出现严重影响审计工作开展的情形;
(七)其他需要请示汇报的情形。
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第二十四条
审计期间，除涉及重大经济案件调查等特殊事项外，审计组对每个审计事项、发现的每个问题，必须就事实、性质等，与被审计单位充分沟通，尽可能达成一致意见。如有不同意见，应如实向局报告。
审计现场工作结束前，审计组一般应当召开会议与被审计单位交换意见。审计组可协商被审计单位确定其参加人员，必要时可提请审计机关审理人员参加。对存在分歧的事项，审计组应当进一步研究核实有关情况。
第二十五条
撤离现场工作地点前，审计组应当对以下事项进行检查和确认：
(一)需补充证据的审计事项，是否进行了补充完善;
(二)审计现场形成的重要管理事项记录是否完善;
(三)调阅的资料和借用的设备是否如数归还，涉密资料和数据的处理是否符合规定;
(四)是否按规定完成审计数据的归集、积累工作;
(五)外聘人员使用的审计资料是否收回，电子数据是否按规定处理。
第二十六条
审计组应当认真落实廉政责任制，完善廉政风险防控措施。审计组组长应当认真履行廉政工作职责，带头执行各项廉政纪律，自觉接受监督，对审计组发生的违反审计纪律和廉政规定问题，应当及时向局报告。
第二十七条
审计期间，审计人员应当严格遵守审计纪律八项规定和其他各项廉政规定。
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第二十八条
审计组组长应当持续关注廉政风险，出现以下情形，应当予以重视，必要时采取提醒、报告、调整分工、增加复核程序、重新查证等措施：
(一)审计人员存在可能损害审计独立性的情形而未主动提出回避;
(二)审计人员私自与被审计单位相关人员接触;
(三)正在查证的重要事项被无故拖延或者隐瞒不报;
(四)审计组的工作秘密被被审计单位人员知悉;
(五)被审计单位通过各种渠道说情公关;
(六)审计现场其他重大反常情形。
审计发现重大违法违规问题线索时，审计组组长应当在审计组内及时提示廉政风险，消除廉政隐患。
第二十九条
审计组应当严格遵守国家保密法律法规和审计署保密规定，严格保守国家秘密、工作秘密和商业秘密。
审计组应当加强对涉密信息资料和涉密电子设备的安全保密管理，严格按规定控制知晓和使用范围。在审计现场应当采取有效措施，防止被审计单位有关人员未经允许接触审计工作资料。
审计人员不得打听不宜知悉的审计工作秘密，不得向被审计单位人员泄露审计工作秘密，不得在网络、报刊等公共媒体上泄露审计工作秘密，不得擅自向新闻媒体披露审计情况，不得违反审计组提出的其他保密工作要求。
第三十条
审计组应当加强对审计现场资料(含电子数据
8 存储介质)的管理，严格履行资料交接手续，妥善保管和使用，防止资料的丢失和损毁。
第三十一条
审计组的外聘人员应当遵守本办法。
第三十二条
本办法自发布之日起施行。
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第三篇：项目跟踪报告
煤矿调查工作目标及完成情况
由于××××××项目遇到一定困难，造成西沙河安全监控项目不能及时开工。对此，公司委派市场部和煤矿部前去西沙河煤矿前去协调并了煤矿施工情况。在前往西沙河煤矿之前，市场部和煤矿部制定了三点目标。即，协调×××××顺利开工、熟悉施工情况、了解煤矿需求。根据此次出差工作情况，现总结如下：
一、 协调山东微感光公司顺利开工
2月21日下午到达××后，直接前往××大酒店，与××工接洽，了解××在施工中遇到的困难及西沙河煤矿的一些情况。在××工讲述项目遇到的各种情况后，市场部判断此次造成××公司未能及时开工的主要原因在于，××煤矿并未明确该项目的具体负责人，造成该项目实施时，煤矿人员相互推诿。
针对这种情况，市场部及时联系西沙河煤矿并当日拜访了××煤矿董事长××，针对项目遇到的情况与矿方进行了接洽;与矿方协商后，××董事长明确指定了煤矿负责机电的×总，全权负责该项目的实施工作，并要求项目尽快实施。次日，在落实项目集体负责人上，煤矿负责机电的×总召开了项目工作安排会议，会议上明确了以下几点：
1、电缆测温系统实施，由煤矿机电部配合;监测范围主要是10KV主电缆;系统控制主机、解调仪等设备安置于锅炉房，并对锅炉房进行整改;机电部××部长主抓负责具体事宜。
2、皮带温度监测系统，由机电运输部负责;主要监测主井皮带和暗斜井皮带;由机电运输部部长××、××副部长负责;
3、应急广播系统，由监控室负责;井下未覆盖的地方必须全部覆盖，应急广播系统必须切实安装。由通风部长××主抓负责;
4、采空区测温及微震监测暂时不安装，设备由机电部封存备案;
5、项目各负责人积极配合厂家施工，保证厂家人员安全，及时落实项目开工，办理厂家人员下井施工所需要的手续;
此次由煤矿×总召开项目工作安排会议，指明了项目的具体负责人，确认了项目需要实施的监测系统，基本明确了项目实施日期,办理了5张入井证;对此，协调工作为××项目顺利实施奠定了基础。
二、项目施工目标
此次施工目标主要是跟踪××的施工情况。根据跟踪××施工情况，煤炭部的施工目标大致为三点;即，了解系统实施步骤;掌握分布式光纤监控系统的井下施工工艺;熟悉××设备的实际运用情况及系统使用方法;
1、实施步骤
根据对××项目实施情况的跟踪了解，施工分为施工准备阶段、现场勘查阶段、具体实施阶段、及工程验收阶段(暂不涉及)四个阶段。
(1)施工准备阶段，该阶段工作主要集中在与矿方协调施工位置上;与矿方确认，应先准备矿井平面图，在图纸上表明施工的具体层面、巷道、安装点位等。具体如下： 光纤电话：在矿井图上标注光纤电话分布的位置，确定光纤电话需要安装的巷道及在巷道中的位置;然后，根据光纤电话的位置确认光缆布线位置;
皮带及电缆测温：主要在图纸上标注主电缆、主井皮带及暗斜井皮带的位置，确认分布式光纤的布线位置;
光纤电话、皮带及电缆测温的位置，由矿方确定，施工方只按照矿方的要求安装实施。
(2)现场勘查阶段，该阶段在图纸确认实施位置后，下井勘查现场，主要是为了了解施工现场环境、排查施工可能遇到的难点、估算施工所需的材料数量(光缆、穿线管)，具体需要的人员数量等。具体如下：
皮带测温：主要勘查皮带机头及机尾的轴承数量、位置、布穿线的具体布管路径;皮带所在巷道的长度;皮带机支架可供光想安放的槽钢情况;
电缆测温：主要勘查需要监测电缆的已有固定位置(布线架/走线盒);电缆数量(西沙河3条，下行2条上行1条);电缆长度;岔口处电缆走线情况;
光纤电话：主要勘查电话所在具体位置，确定安装点;勘查住通讯光缆的分纤位置;通讯缆的走线路径;估算所用电缆长度;
(3)具体实施
目前，××光纤辅助安全监控系统还处于准备阶段;从目前掌握的情况来看，具体实施主要是光纤熔接和布线工作。具体如下： 光纤熔接：光纤电话熔接点在住通讯光缆的分纤位置，光纤电话位置;分布式温度检测系统仅在分纤处有光纤熔接点;
综合布线：电缆温度监测布线布与电缆布线一致，大体上分两种情况：一是，配线架布线，光纤贴绑在电缆上即可，捆绑一般为1米一个捆绑点;二是，走线盒布线，光纤放置于主电缆走线盒即可，施工需打开走线盒;
电话安装：光纤电话一般固定在巷道或硐室内壁上，固定位置以方便接听使用为宜;根据巷道壁情况采取挂和定两种方式，不排除放置在桌台上的情况;
微震及采空区火点监测：应矿方要求，该套系统暂不进行安装;不安装原因，由于需要在巷道地板、巷道壁上打眼，施工难度较大且矿方对产品兴趣不大，矿方未批准施工。
(4)施工注意事项 1)准备方面
a、施工前期，检测位置、设备安装点位必须和矿方接洽，位置由矿方确认后方可施工。b、矿方需明确具体负责人，做好与具体负责人之间的沟通工作。c、明确图纸，施工前期必须了解井下巷道的分布情况，与矿方沟通施工方案时需先在图纸上讨论明白;d、办理好下井相关手续，如：领取工作服及入井装备、办理下井证;
2)实施方面
a、皮带机运转时由于皮带运转速度快，皮带上的煤矿时有飞溅出皮带的情况故在皮带机运转时不适宜皮带温度监测系统;b、皮带机头及机尾环境较为复杂，且机头又有碎煤机等机电设备，煤块大且飞溅频繁，在光纤布线时需考虑保护措施，一般采取假设穿线管措施;c、皮带机头机尾的轴承容易升温，是皮带监测的重点，施工时要清理轴承上的污物，保证监测效果;d、电缆测温施工时，应考虑主电缆走向(上行/下行)，一条光纤监测一条电缆;e、光纤电话主要考虑住通讯光纤与分支通讯光纤的熔接工艺，布线拓扑结构为树形;
(5)施工其它情况
施工过程中，可能会遇到矿方领导检查状况;领导检查期间，负责项目的领导一般应付检查无暇处理项目实施事宜，可能会延误施工;以××安全监控项目为例，2月25至2月26日遇见××公司领导检查;2月28日为××领导检查;上级领导检查，对下井实施工作造成了一定延误。所以，施工工期还应考虑特殊情况。
(6)工程承包情况
通过跟踪××实施了解到，××工程施工承包给××矿业工程有限公司，双方初步约定，××负责技术支持及设备调试工作，江苏矿业工程有限公司负责具体施工，在施工遇到的安全问题由××矿业工程承担;双方具体合作细节见双方施工承包合同。
××矿业工程有限公司是一家具有一级资质的煤矿工程公司，公司与中煤、同煤、潞安、神华都有合作关系，在煤矿工程业务覆盖面积大、涉及人员多。
三、需求目标
此次对煤矿需求调查了解到，煤矿内部数据需与上级机关联网，矿方需数据集成平台，在数据平台改造上有一定需求;其次，煤矿对常用的瓦斯检测器、一氧化碳检测器、风速及温度检测器需求较大; 最后，还了解到煤矿对仪器检测系统有一定刚性需求，如：风速传感诊断仪、模拟电缆等。
五、总结
通过本次调研了解到与煤矿方面沟通时，要主抓关键负责人，特别是能够落实项目推进的决策人物，要了解对方意图，摸清对方态度，从而找到处理问题的关键点;在与矿方沟通时，由于矿方负责人员平日工作很忙，沟通时间具有很大的不确定性，在沟通的过程中需要耐心。
附件：
《二0一一年十二月通防材料应急购置计划表》 《购置材料计划表》
《××矿12月24日检修进度汇报》
《××局关于建立公司产量监测系统的通知》
第四篇：跟踪审计项目标牌
跟踪审计项目负责人岗位职责
1、项目负责人须严格执行现场作息要求，工作日须驻现场办公。遇特殊情况(工地现场需求、项目进度要求、个人原因等)在征得建设单位同意后请假。周末如有需求需到现场见证、测量等，不得影响施工进度。项目负责人不得委派无签字权的专业审计人员代替自己驻现场。
2、合同内进度款无需跟踪审计人员签字，变更备案部分的进度款，项目负责人需审核材料价格部分，原则上所有材料审核时间不得超过两个工作日，并对审核结果负责。
3、项目负责人或专业组组长必须参加由建设单位组织召开的技术交底、图纸会审(含变更图纸)、工程例会、交竣工验收等。
4、项目负责人需配合建设单位对新增材料(设备)进行询价。
5、项目负责人需全面参与隐蔽工程的验收工作，对所有隐蔽工程记录进行复核、工程量的计量进行复核。
6、项目负责人应对所负责项目的隐蔽工程(主要指图纸之外，结算审计时通过竣工图纸难以计算的部分)进行复测计量，计量工作应与监理单位同时段进行，但应独立完成，计量结果直接报建设单位项目负责人。
7、负责审核竣工结算资料的真实性、完整性(重点审查经监理确认后的竣工图是否准确)。
8、所有工作成果需项目负责人签字并加盖公司项目章。
9、项目现场严格执行日报、周报、月报制度，要求图文并茂。
10、若发现跟踪审计人员违反考勤、廉政、进度、成果深度等要求达三次以上，建设单位有权要求跟踪审计单位更换审计人员。
安徽国华建设工程项目管理有限公司
跟踪审计岗位职责
1、认真学习贯彻执行国家的各项方针政策。遵守施工现场各项规章制度，坚持依法审计、秉公办事，保质保量完成审计任务。
2、对建设项目中各部门报送的工程项目竣工结算审计资料的真实、合规、完备进行审计。
3、工程审计人员在进行项目审核时，应严格执行国家有关法律及政策，认真审阅资料，实地察看施工现场，做好有关记录，并留存相应的影像资料。
4、在审计结果的准确性及审计质量经处领导进行复核后，出具工程项目审计报告。
5、参与大型基建、改扩建、维修工程项目的监督检查工作。在审计工作计划规定的时间内或约定的期限内，完成工程项目的审计。
6、按照建设单位决定参与有关新开工的基建项目的跟踪审计。
7、负责及时了解、收集有关工程定额、各种费率的动态及信息，正确理解国家和相关部门的有关规定，做好本职工作;
8、经常深入施工现场，了解现场的实际情况，及时掌握和积累第一手资料，为工程预、结算提供技术支持;
9、负责对各项建设工程项目结算进行审计;
10、加强建设项目有关设计、施工等专业规范的学习，熟悉各种施工工艺、施工流程，努力提高业务能力;
11、及时收集基建市场工程造价情况，提供给施工单位、建设单位，为最终结算提供依据;
12、完成领导交办的其他任务。
安徽国华建设工程项目管理有限公司
建设项目跟踪审计各阶段需知
在建设项目开工前阶段，跟踪审计的主要内容主要包括：
1、检查建设项目的审批文件。包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全;
2、检查招投标程序及其结果是否合法、有效;
3、检查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致;
4、检查征地或拆迁补偿费是否符合有关规定，有关评估、计价是否合规、合理。有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题; 在建设项目施工阶段，跟踪审计的主要内容包括：
1、 检查履行合同情况。检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性;
2、检查项目概算执行情况。检查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产，挤占或者虚列工程成本等问题;
3、检查内控制度建立、执行情况。检查建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。如工程签证、验收制度;设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度;费用支出报销制度等。应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用;
4、检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实;
5、检查工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求，是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要;
6、检查建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置、或因资金不到位而造成停工待料等损失浪费现象;
7、检查建设资金是否专款专用。是否按照工程进度付款，有无挤占、挪用建设项目资金等问题。对往来资金数额较大且长时间不结转的预付工程款、预付备料款要查明原因，防止出现超付工程款现象;
8、检查建设单位管理费的计取范围和标准是否符合有关规定，费用支出是否符合“必须、节约”的原则，有无超出概算控制金额的情况;
9、加强设备、材料价格控制，尤其要对建设单位关联企业所供设备、材料的价格进行检查，防止从中加价。对已购设备、材料因故不能使用的，要分析原因，分清责任，并督促建设单位及时处理，避免造成更大的损失;
10、检查国家、省、市优惠政策的落实情况。检查各级政府给予该项目的优惠政策，相关部门是否贯彻执行;建设单位是否将优惠政策全部用于建设项目上，有无以各种形式转移优惠政策从而加大建设项目成本的情况;
安徽国华建设工程项目管理有限公司
安徽国华建设工程项目管理有限公司
第五篇：项目跟踪信息表范文
第 1 页
项冃跟踪信息表 ( )
基本信息 项目名称
项目地址
建设单位
监理单位
项目完工时间
竣工验收时间
保修到期日
合同签订金额
结算外送金额
结算审定金额
合同付款条款
联系人 建设单位
联系方式
监理
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项目部
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工程款支付信息记载 审定价(元)
已收款(元)
尚欠款(元)
回款进度 催款责任人 截止日期
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跟踪信息记载 日期 计划 计划完成情况 面临的事项 事项进展情况 责任人 备注