项目可行性研究报告

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第一篇：xx项目可行性研究报告

XX项目可行性分析报告

洁康管业集团(筹)管道项目铜陵生产基地

可行性分析研究报告

一 、可行性分析研究报告概述

1、管道项目提要

(1)、项目名称：洁康管业集团(筹)管道铜陵生产基地(以下简称“项目”)。 (2)、项目承办单位：项目由义乌市洁康管业有限公司投资建设。 (3)、项目主管部门：安徽铜陵市金桥开发区管理委员会。 (4)、项目拟建地址：安徽铜陵金桥工业园，计划占地300亩。

(5)、承担可行性研究工作单位和法人代表：由义乌市洁康管业有限公司承担，法人代表：骆光勤。

(6)、投资规模：计划投资4亿元人民币。

(7)、投资目标：实现年总产值10~15亿元人民币，创利税1亿元人民币。 (8)、计划招收职员：500人。

(9)、具体项目：铜陵金桥工业园生产基地专业生产：给水、采暖、排水、排污管道、连接件(管件)及铜棒铜嵌件配套产品六大系列产品; 规划设立：销售总公司、投资置业公司、 进出口贸易公司、 铜配件产品公司四大公司。

2、研究工作依据

(1)义乌市洁康管业有限公司根据自身发展的需求，于2011年4月，由董

- 1业通过 ISO9001:2008和 ISO14001:2004体系认证，其中ISO9001:2008质量管理体系是同行业最早通过认证的单位之一。

企业经过十余年来的快速发展，先后获得义乌市科技型企业、质量信得过单位、浙江省重质量守诚信优秀单位、金华市专利示范企业、浙江省信得过产品，“洁康”商标由法院仲裁获中国驰名商标称号等荣誉，其产品荣获中国塑业免检，中国工程建设重点推广、中国绿色环保建材产品、国家康居住宅工程指定供货单位等，各类证件齐全，产品历年的常规检测和浙江省级抽查检验均符合国家标准要求。

二、产业政策和项目机遇

任何一个项目其生产规模的确定、技术的选择、投资估算及厂址的选择都必须建立在对市场需求情况的充分分析了解。本项目的可行性，正是建立在以市场的充分了解为基础，结合国家的产业政策以及结合企业自身发展规划的要求而确定。

1、建材产业政策

在我国化学建材是一个科技含量高、应用范围广、节能降耗明显、市场前景十分乐观的新兴行业。国家对化学建材产品“以塑代钢”政策是长期不变的政策。从节能方面,根据有关权威报道，“每生产一吨材料的能耗，塑料与钢材、铝材之比依次是1:4.5和1:8。由此可见塑料建材对节能降耗所具有的优越性及推广应用价值，尤其是塑料的卫生、质轻、寿命、保温、环保等

- 3设，每年将以六亿平方米速度发展，根据有关报道，今年(2011年)城市化水平将达到35%以上，城镇基础设施将有较大的发展。据预测，2012年中国城市化水平将达到45%左右，扣除城市地域范围扩大的因素，按1.2亿新增人口解决住房问题，人均建筑面积25平方米计算，至少要新建住宅30亿平方米建筑面积，若现有居民人均住房建筑面积增加4.5平方米，需增加住宅面积约20.7亿平方米，再考虑每年有1亿多平方米的拆旧盖新、改旧搬迁，还要增加10亿平方米以上的新住宅，这样计算10年共需新建住房面积约61亿平方米以上。而从长远看，即2030年我国需新建城乡住宅400亿平方米以上，平均每年约13亿平方米。塑料管材的需求量可想而知。

人类离不开水，从水资源角度分析，我国是个严重缺水资源的国家，全国668个城市中有400多个城市供水不足，人居水量不足2400立方米，仅占世界人均水量的1/4。“以人为本”，为保障我国人民的供水,必将面临的是重要难题。然而造成水危机的重要问题是水资源没有被控制，排水污染没有被处理。水资源的被污染，已严重危害到人们的经济、生活和健康。保护水资源、治理水资源，在全国上下的呼声已愈来愈高;特别是我国每年都会出现不同程度的雨涝灾害。在雨季里，往往连雨绵绵，使洼地积水而产生内涝，如果出现频繁大暴雨，更会造成山洪暴发，江河水位陡涨，甚至于河堤决口，水库垮坝，一片汪洋。倘若说是天灾不可阻挡，那么更糟糕的是人为因素的涝灾：由于在我国60%以上是80年代以前材质为混凝土、铸铁管、陶制管以及暗渠等，排水口径小、管道严重堵塞，不但不能发挥排泄功能，反而使凶猛的暴

- 5

1、优越的投资环境

安徽铜陵金桥工业园区，一个被众多组织：“《国家发展研究中心县域经济专家委员会》、《中国社科院当代城乡发展规划研究院》、《联合国亚太城市发展研究中心》、《联合国人居环境发展促进会》、《中国城市建设发展促进会》、《中国开发区发展促进会》，联合授予“中国十大最具发展潜力工业园区”荣誉称号的拟建地区，其政府政策、投资环境的优越性，不可多得的天时地理环境，正以强力的“磁力”吸引着的投资发展。

铜陵市位于安徽省中南部，地处上海与武汉、南京与九江的正中心(距南京与上海的距离分别是200公里和450公里)，也是我国著名的黄山、九华山旅游风景区的北大门(距九华山和黄山分别为80和120公里)，同时还是安徽省实施开发开放战略重点。长江黄金水道流经铜陵60公里，水运条件得天独厚。铜陵港是唯一对外籍货轮开放的国家一类口岸，拥有5000吨级件杂货码头;铁路连通沪宁线、浙赣线、淮南线，沿江大通道的铜九铁路区段、公路网络四通八达，铜陵长江公路大桥贯通大江南北，所称安徽省内“皖江第一桥”;沿长江走向的快速通道，东到上海、西到武汉，还有南北的合(肥)铜(陵)黄(山)高速公路和东西向的沿江高速公路正在建，这正是皖中南交通枢纽和中心城市，十分利于产品的配套协作。铜陵的铜、金、银等储量国内居前，被誉为“中国古铜都”。是我国重要的铜工业基地，唯一的国家级铜商品市场。正如金桥工业园区所说：“一定给投资者得以丰厚回报”。

2、项目可行性的企业优势

企业从创建开始，董事长带领着洁康人，一直注重并坚持科技创新，企业所拥有的30余项国家专利，不仅全部得到了实施应用，还储备了技术资源，历来所通过专家鉴定的科技项目都处于同行业领先地位，企业经过十多年来的快速发展，锻炼了一批积极肯干，忠于企业的干部和科技队伍，培养了一批高级专业人才及一线生产技术骨干人才。在激烈的市场竞争中，产值和利润逐年增长，更重要的是使企业上下员工看到了企业的强大生命力，激励鼓舞着洁康人不断以更大的热情工作，增加了员工身在洁康企业的的自豪感，稳定了员工队伍，提高了员工对企业决策者的凝聚力，形成了相互团结相互激励，从而促进企业各项经济工作继而不断的良性循环。洁康人的创新精神和团队精神，形成了具有自己特色的“企业文化”。以销售市场的需求，促进产品的不断更新，以产品的不断更新，促进销售网络的不断扩大，企业销售网络在全国范围内己经打下了良好的基础，近年来部分品种产品，基本己趋于供不应求的局面，企业的发展己经跟不上形势的发展。

3、可行性的研究总结与建议 由以上粗略计算汇总如下：

十二条给水管材自动生产线生产，可以实现：

年总产值：22320万元，年销售利润：1809.6万元，年税金：1416万元。

5条采暖给水管材自动生产线生产，可以实现：

- 8

本项目规划投建给水、采暖、排水、排污、连接件(管件)和铜棒铜嵌件配套产品六大系列品种。

(A)、给水系列产品包括PP-R管材(包括PP-R复合管材：PP-R玻纤管材、抗菌PP-R管材)设备：

PP-R给水管材自动生产线规划拟建8条; PE管材自动生产线规划拟建2条。

(B)、采暖管材系列产品设备：

PE-RT管材自动生产线规划拟建5条。 (C)、排水管材系列产品设备：

PVC-U排水管材自动生产线规划拟建10条。 (D)、排污管材系列产品设备： HDPE管材自动生产线规划拟建8条。 (E)、各类管件系列产品设备： 规划注塑机40台。

(F)、铜棒铜嵌件系列产品主要设备：

铜棒生产线2条、150~400吨位的冲床8台、数控车床18台、小仪表车床40台。

1、PP-R产品简介及工装

PP-R全称为三型无规共聚聚丙烯给水管材。PP-R给水管材是一种符合世界潮流的“绿色材料”，冷热给水热水温度可达95度，卫生性能和物理性

- 10管材相同，所不同的是只能用于冷水，相比于PP-R给水管材有适度的强度和刚度，由于PE给水管材也具有熔融特性，是替代纵水管道传统钢筋混凝土大管和大钢管的最好管材。

PE给水管材的规格从 Dn20至Dn1000，但最常用的是Dn

110、Dn1

25、Dn140、Dn160、Dn180、Dn200、Dn2

25、Dn250、Dn280、Dn

315、 Dn3

55、Dn440、Dn450、Dn500等。另外，PE给水管材根据材料类型又分为PE63(压力等级6.3~7.99Mp)、PE80(压力等级8.00~9.99Mp)和PE100(压力等级10.00~11.19Mp)。本项目生产常用的PE80和PE100，这两种给水管材。

PE给水管材的工艺流程是：原料+色母料→混合→真空上料→原料干燥→单螺杆挤出机→四色线挤出机→定径套→喷淋真空定型箱→喷淋冷却水箱→喷码打印→履带式牵引机→切割机→管材堆放架→成品检测包装。

PE给水管材自动生产线的主要设备配置和PP-R给水管材的设备相类似。

4、PE-RT产品简介及工装

PE-RT全称为耐热聚乙烯，是一种可以用于热水管的非交联的聚乙烯，也有人突出了其非交联的特性，叫它“耐高温非交联聚乙烯”。它是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯，它采用乙烯和辛烯共聚的方法，通过控制侧链的数量和分布得到独特的分子结构，来提高PE的耐热性。由于辛烯短支链的存在使PE的大分子不能结晶在一个片状晶体中，而是贯穿在几个晶体中，形成了晶体之间的联结，它保留了PE的良好的柔韧性，高热传导性和惰性，同时使之耐压性更好。PE-RT耐热聚乙烯管材的特点是耐热又可以热熔连接(交联聚乙烯管材不能热熔连接只能通过铜管件连接);同时PE-RT耐热聚乙烯管材的另一个特性是，低温脆裂温度可达-70度，可

- 12外壁呈梯形波纹状，内外壁间有夹壁中空层，且具有优越的力学、物理、化学功能，使用范畴非常普遍，具有很高的经济价值。HDPE双壁波纹管在实践使用中还具有质轻坚韧、耐压、耐冲击、耐酸碱、不易决裂、汲水性优、搬运方便、施工容易、可延长工期等其他管材所不具有的功能特点。是替代传统的混凝土、铸铁管、陶制管的理想管材。

HDPE双壁波纹管材的规格有： Dn

110、 Dn1

25、Dn160、Dn200、Dn250、Dn

315、Dn400、Dn500、Dn630、Dn800、Dn1000、Dn1200等。

HDPE双壁波纹管材的成型工艺过程主要经过：管材成型，管材切断和扩口等三个工艺流程，具体如下 ：

(1)管材成型工艺流程 ： 混合筛后粉料→向挤出机上料→挤出机加热塑化→挤出机头分流→压缩成双层薄壁管状→在模块与定径套间由压缩空气吹涨→内外壁成型→冷却水次序冷却定型→连续牵引管材脱模。

(2)管材切断工艺流程： 成型机匀速出管→切割机夹具卡紧并同行→切割刀盘旋转并进刀→切割管材→刀盘复位→夹具松开复位→小车回位等待下一指令。

(3)关于扩口工艺流程： 切断后管材送入扩口机→扩口端诈转加热→扩口端扩口→冷却定型→管材移下入库。

HDPE双壁波纹管材设备的主要配置为：主挤出机，模头、波纹成型机、冷却系统、牵引机、盘旋切割机、下料架等组成。

7、各类管件系列产品简介

(1)各类管件和对应的管材的连接方法及一般要求。

(a)PP-R给水管件和玻纤增强PP-R给水管件，都属同种PP-R管件，必须对应于同种PP-R管材材料热熔连接。

- 14

上述各类管件中，除了全部是塑料管件外，还有带铜嵌件的管件，即带有外螺纹或内螺纹的铜嵌件注塑形成。螺纹的规格一般有：

1/2"、3/4"、1"、11/4"、11/2"、2"、21/2"、3"、4"、6"等，材质为 HPb59a)PE80系列，在20℃(100小时)、80℃(165小时)和80℃(1000小时)依次达到和超过9 Mpa、4.6 Mpa和4 Mpa。

b)PE100系列, 在20℃(100小时)、80℃(165小时)和80℃(1000小时)依次达到或超过12.4 Mpa、5.5 Mpa和5 Mpa。

2、采暖管材系列产品的性能指标

PE-RT管材产品, 执行CJ/T175-2002《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统》行业标准生产。主要技术经济指标：

a)、纵向回缩率 ≤ 3%(110℃，1～3小时)。

b)、静液压试验：20℃(1小时)、95℃(165小时)和95℃(1000小时)依次达到或超过10 Mpa、3.55 Mpa和3.5 Mpa。

c)、热稳定性：110℃(8760小时)达到或超过1.9 Mpa。

3、排水管材系列产品的性能指标

PVC-U管材，执行GB/T5836.1-2006《 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 》国家标准生产。主要技术经济指标：

a)、密度为 1350～1550 kg/m3。

b)、纵向回缩率 ≤ 5%(按GB/T6671-2008方法)。 c)、拉伸屈服强度 ≥ 40 Mpa。

d)、落锤冲击试验(真实冲击率TIR)≤10%(按GB/T14152-2001方法)

4、排污系列产品的性能指标

HDPE双壁波纹管材, 执行GB/T19472.1-2004《 埋地聚乙烯(PE)结构

- 17±10)mm条件下，无破坏无渗漏。

(3)、PE-RT管件,执行CJ/T175-2002《 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 》行业标准生产, 全部按照管系列为S2.5等级生产,主要技术经济指标,完全和 PE-RT管材产品的技术经济指标完全相同。

(4)、PVC-U管件，执行GB/T5836.2-2006《 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 》国家标准生产，主要技术经济指标是坠落试验：在距地面(2.00±0.05)m高度(公称直径 ≤ 75mm管件)、距地面(1.00±0.05)m高度(公称直径 ≥ 75mm ~ ≤200mm管件)、距地面(0.50±0.05)m高度(公称直径 ≥ 200mm管件)坠落无破裂。,

6、铜棒铜件配套产品的技术要求

必须符合GB5232-85 《 加工黄铜-化学成分和产品形状 》国家标准;螺纹执行GB/T7306-2000《55度密封管螺纹 圆锥内螺纹与外螺纹》国家标准。

六、经济效益和社会经济效益简析

在下述经济效益分析之前，特别说明的是：由于各类管材、管件的品种规格繁多，每种规格又有许多不同的壁厚，而且其生产技术参数、技术工艺各不相同，例如：挤出、牵引速度、每米的重量、价位等等，不可能一一详细计算，因此以下经济效益分析计算中，折算法、采用均摊“黄金分割” 折算法、类比推算法、类推法、估算法等非常粗略的计算，尤其是在财务折算中的数据处理，采用经验公式，其数据出入也许较大，仅作为规划予算参考。

- 19(5)、制造费用 208.6万元

电费 52.5万元(2500度/天、电费0.75/度)

水费 16.1万元(8吨/小时，每吨3元)

设备折旧等70万元、包装费40万元、其它30万元

(四)、销售利润总额(含税) 150.8万元 (1)、销售收入(按总产值80%计) 1488万元 (2)、销售成本 994万元

[单位成本(原料价+6%原料价)计算]×80%总材料 (3)、销售费用(含管理费按总产值12%计) 223.2万元 (4)、财务费用(资金筹集过程费用含贷款利息等) 120万元

(五)、利税 118万元 (1)、增值税 73万元 [销售收入-80%(材料费+料耗)]÷(1+17%)×17% (2)、城建、教育等税(按增值税10%) 7.3万元 (3)、企业所得税 37.7万元 (销售收入-销售成本-销售费用-财务费用)×25% 当十二条给水管材自动生产线生产，可以实现：年总产值：22320万元、年销售利润：1809.6万元、年税金：1416万元。

2、采暖管材经济效益分析

- 21(2)、销售成本 1652.6万元

[单位成本(原料价+6%原料价)计算]×80%总材料 (3)、销售费用(含管理费按总产值12%计) 322.6万元 (4)、财务费用(资金筹集过程费用含贷款利息等) 120万元

(五)、利税 95.7万元 (1)、增值税 74.5万元 [销售收入-80%(材料费+料耗)]÷(1+17%)×17% (2)、城建、教育等税(按增值税10%) 7.5万元 (3)、企业所得税 13.7万元 (销售收入-销售成本-销售费用-财务费用)×25% 年总产值：13440万元、年销售利润：274万元、年税金478.5万元。

3、排水管材经济效益分析

根据经验值：一条排水管材生产线的总产值，约一条给水管材生产线的120%，一条排水管材生产线的年销售利润和年税金，均约为一条给水管材生产线的80%左右。

当10条排水管材自动生产线生产，可以实现：

年总产值：17856万元、年销售利润：1206.4万元、年税金：944万元。

4、HDPE双壁波纹管材自动生产线经济效益分析

- 2324给水管件总产值为 ： 7440万元。 给水管件的销售利润 ： 2353万元 给水管件的税金 ： 1840万元 (2)、采暖系统的管件利税

根据实际配比初估，采暖管件总产值占采暖管材总产值的比例约1/11，采暖管件的利税是采暖管材利润的110%。初略计算：

采暖管件总产值为 ： 4480万元。 采暖管件的销售利润 ： 356万元 采暖管件的税金 ： 622万元 (3)、排水系统的管件利税

根据实际配比初估，排水管件总产值占排水管材总产值的比例，约0.4倍，排水管件的利税，是排水管材利税的115%。初略计算：

排水管件总产值为 ： 7142万元。 排水管件的销售利润 ： 1387万元 排水管件的税金 ： 1086万元 (4)、排污系统的管件利税 HDPE双壁波纹管材没有管件。

6、铜棒铜嵌件经济效益分析

随着国民经济的快速发展，对铜加工材料的需求日益增长，而且铜加工

- 26(1)、可以实现至少500个人的就业机会。企业经十多年来的快速发展，积累了丰富的实践经验，尤其是培养了一大批高级专业人才和高级一线技师，师资资源丰富，新招进的员工通过短期培训即可上岗。

(2)、正如报告前面所述，每生产一吨材料的能耗，塑料与钢材、铝材之比依次是1:4.5和1:8，塑料管道行业是高度节能降耗项目，“以塑代钢”国家的基本国策，这一节能降耗效益可想而知。

(3)、本顶目主要的给水产品在生产过程中所产生的一切废料、全部可以回收利用，综合利用废弃资源，利于生态环境保护是属于绿色环保卫生的材料。饮水安全是人身健康之本，就从这角度，所带来的健康效益，无法考量。

(4)、可带动运输业、原料、设备、助剂、模具、检验仪表、包装业、管道安装、设计甚至于饮食旅馆等一大批相关行业和产业的发展，形成了一个重要的产业链。有利于“中国古铜都”铜陵市当地的经济繁荣。 (5)、我国的城市排污形势严峻，上世纪的混凝土、铸铁管、陶制管、暗渠等，年久失修、接头渗漏、管道破损、塌陷堵塞时而发生。HDPE管安装快捷简便，为加快修复进程，降低事故，构建和谐社会直接创造“交通效益”。

第二篇：XX房地产项目可行性研究报告

公司名称：** 房地产公司

编制人员：***

完成日期：2004-7-

21目录

调查人员声明 4

第一部分：项目总论 5

1.1项目背景 5

1.2项目概况 5

1.2.1项目名称 5

1.2.2项目建设单位概况 5

1.2.3项目地块位置及周边现状

1.2.4项目规划控制要点 7

1.2.5项目发展概况 7

1.3可行性研究报告编制依据

1.4可行性研究结论及建议 第二部分：市场研究 8

2.1宏观环境分析 8

2.2全国房地产行业发展分析

2.3本市房地产市场分析 8

2.3.1本市房地产市场现状

2.3.2本市房地产市场发展趋势

2.4板块市场分析 9

2.4.1区域住宅市场成长状况

2.4.2区域内供应产品特征

2.4.3区域市场目标客层研究

2.5项目拟定位方案 10

2.5.1可类比项目市场调查 5 7 8 8 8 9 9 10 10 10

2.5.2项目SWOT分析 11

2.5.3项目定位方案 11

第三部分：项目开发方案 11

3.1项目地块特性与价值分析

3.2规划设计分析 12

3.3产品设计建议 13

3.4项目实施进度 15

3.5营销方案 16

3.6机构设置 16

3.7合作方式及条件 17

第四部分：投资估算与融资方案

4.1投资估算 17

4.1.1投资估算相关说明 17

4.1.2分项成本估算 17

4.1.3总成本估算 20

4.1.4单位成本 20

4.1.5销售收入估算 20

4.1.6税务分析 20

4.1.7项目资金预测 21

4.1.8现金流量表 21

4.1.9自有资金的核算 21

4.2融资方案 22

4.2.1项目融资主体 22

4.2.2项目资金来源 22

4.2.3融资方案分析 22

4.2.4投资使用计划 22

4.2.5借款偿还计划 22

第五部分：财务评价 23

5.1财务评价基础数据与参数选取

5.2财务评价(方案1) 23

5.2.1财务盈利能力分析 23

5.2.2静态获利分析 24

5.2.3动态获利分析 24

5.2.4偿债能力分析 24

5.2.5综合指标表 24

5.3财务评价(方案2) 25

5.4财务评价结论 25

第六部分：不确定性分析 25

6.1盈亏平衡分析 25

6.2敏感性分析 26

6.2.1变动因素一成本变动

6.2.2变动因素二售价变动

6.2.3变动因素一容积率变动

6.3风险分析 27 11 17 23 26 26 26

6.3.1风险因素的识别和评估 27

6.3.2风险防范对策 27

第七部分：综合评价 27

7.1社会评价(定性) 27

7.2环境评价(影响及对策) 27

7.3公司资源匹配分析 27

第八部分：研究结论与建议 27

8.1结论 27

8.2建议 27

第九部分：附录 28

9.1附件： 28

9.2附表： 28

9.3附图： 29

调查人员声明

我们郑重声明：

1、 我们在本调查报告中陈述的事实是真实的和准确的。

2、 我们依照XXXX公司统一的《房地产可行性研究报告模式》进行分析。

3、 形成意见和结论。

4、 撰写本可行性研究报告。

5、 我们已(或没有)对本报告中的拟建项目进行了实地查勘(在本声明中应清楚地说明哪些调查人员对拟建项目进行了实地查勘)。

6、 (其他需要声明的事项)

参加调查人员签名：

公司领导签字：

注：形成一致意见后，附后存档。

第三篇：xx休闲度假区项目可行性研究报告

一、项目概况

1、项目名称：xx休闲度假区

2、投资总额：11500万元

3、项目单位：xx省xx县旅游局

4、项目负责人：俞志兴 手机：13807931788

5、项目选址：xx县珍珠山乡境内

6、联系电话：(0793)7343601

二、项目开发的可行性

1、xx旅游业现状

xx，位于赣东北，风景优美，山青水秀，人杰地灵。在全球环境日趋恶化的今天，xx可谓是最后一块净土，生态旅游十分丰富。在这里，您可以春赏五色芳菲，夏探清幽奇洞，秋观漫山红叶，冬访平湖鸳鸯，被许多海内外媒体誉为未被污染的“生态绿洲”。xx全县面积为2947平方公里，素称“八分半山一分田，半分水路与庄园”，全县森林覆盖率达81.5%，是全国十六个“生态农业先进县”之一。鸳鸯湖是全国最大的野生鸳鸯栖息地，每年冬季，有2000多对鸳鸯飞到这里越冬。灵岩洞国家森林公园，大小溶洞有36个，壮观的石林犹如万马奔腾，还有大片大片的古树群。现代农业生态示范村——晓起，金山生态茶业观光园，高砂生态渔业观光园，这些丰富的生态产业旅游资源，都具有国际性影响，极具开发的价值。来到xx，处处是风景宜人的青山碧水，足以让游客流连忘返。因此，许多游客把xx称为“中国最美的乡村”。目前，xx县已形成三条旅游精品线路：

1、东线，伟人故里古村游。景点有：小桥流水人家李坑、宗族古风村——汪口(xx省文物保护单位、中国历史文化名村)、伟人故里——江湾、古文化生态村——晓起(xx省生态农业示范村)。

2、西线，山水奇观生态游。景点有：文公山(xx省风景名胜区)、古城旅游区、金山生态茶业园、鸳鸯湖(xx省自然保护区)等。

3、北线，古洞古建古风游。景点有：江南第一生态漂流丛溪漂流、清代商宅群延村、《聊斋》影视村思溪、宋代廊桥彩虹桥(xx省文物保护单位)、黄村经义堂(百柱祠，xx省文物保护单位)、灵岩洞国家森林公园(xx省风景名胜区)、大鄣山卧龙谷、理学名村理坑(xx省文物保护单位和中国历史文化名村)。

2002年达到100万人次，2003年达到138.04万人次，2004年达到189万人次, 2005年全县接待游客243万人次，预计到2007年年接待游客350万人次，迅猛发展的xx旅游业急需开发度假类产品，而珍珠山乡秀水湖自然生态保护完整，是开发度假类产品的首选地。

2、交通条件

xx位于赣东北，东邻国家历史名城衢州150公里，西毗瓷都景德镇80公里，北枕国家级旅游胜地黄山120公里，南距上饶天下第一仙山三清山60公里，景婺黄(景德镇-xx-黄山)与景婺常(景德镇-xx-常山)两条高速公路现已动工,2007年正式通车。xx是一颗镶嵌在皖浙赣三省交界处的绿色明珠。珍珠山乡xx休闲度假区位于xx西部，离县城紫阳镇 50公里，公路为柏油马路。逍遥湖狩猎度假区距鸳鸯湖风景区30公里，凤游山风景区10公里，水路还与乐平市连接，交通区位优势十分明显。

3、气候特征

珍珠山乡地处亚热带，属东南季风温暖湿润气候，平均气温16.7℃，年均无霜期252天，年均日照时数约1868小时，年均降水量1821mm，是适宜人们休闲度假的好去处。

三、森林旅游资源优势

珍珠山乡有山林面积18万亩，全乡森林覆盖率达85%以上，以天然常绿阔叶林为主，树种多达100多种，最突出的是楠木群、红豆杉、千年银杏、古樟等，还有500亩水面的山溪水库，7000多亩水面的秀水湖(共产主义水库)，湖中有许多大小岛屿。珍珠山的茫茫林海，蜿蜒起伏，风光旖旎，山青水秀，林木葱嵘。林间山坳处还涌出汩汩泉水，汇成山溪，游鱼碎石 ，粒粒可见。山涧中青石古道，曲径通幽，怪石嶙峋，飞瀑流泉，山麓山花烂漫，花香馥郁，野果缀满枝头。湖面碧波荡漾，波光凌凌，鱼跃鹭飞，鸳鸯戏水，水天一色。

众所周知，森林里分泌释放空气负离子，能调节神经系统的兴奋和抑制状态，改善大脑皮层功能，也能促进血液循环，使红血球和血红蛋白量增加，加速肌肉内积存乳酸的运输，从而清除疲劳，它还能增强肺部换气，提高肌体免疫能力，辅助治疗老年人常见的肺气肿、高血压、气喘病、关节炎、失眠症等多种病症。一般情况下，空气中负离子含量在700个/ cm 以上有利于人体健康，据有关专家考证，珍珠山乡森林里负离子含量已达到20000个/cm以上，所以可以充分利用森林中负离子，开展休闲保健养生旅游。

珍珠山森林中还有众多珍稀野生动物，现已发现濒危物种黄喉噪眉，红嘴相思鸟，中华秋沙鸭，黑麂。国家I、II级保护动物52种，省级保护动物87种，主要为黑熊、水獭，野山羊，猕猴，穿山甲，狼，云豹，野猪;鸟类主要有翠鸟、长尾雉、红腹锦鸡，鸳鸯，布谷鸟，等等，为开发天然狩猎场提供了资源保障。

综上所述，珍珠山乡开发以秀水湖为中心，集森林观光、森林养生保健、狩猎、水上旅游、休闲度假为一体的度假区，融入xx西线旅游区，市场潜力巨大，前景很好。

四、项目规划范围

xx休闲度假区总占地面积12平方公里，都属于珍珠山乡境内，林地与水面各占6平方公里，以秀水湖为中心，半径4.5公里左右向四周辐射。

五、项目规划的原则

1、可持续发展原则。使旅游业的发展与经济和社会发展相协调，把环境保护列为可持续发展的重要高度，认真贯彻环境

33保护国策和执行“严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”的方针。

2、与xx各景区互补原则。一个景点与周边区域的关系，包括竞争关系与非竞争关系，竞争并不排斥合作，在人力资源上，市场推广和管理经验上，相邻各景区可广泛合作，同时，客源流动上又在客观上使各景区构成互相拉动，提供关系，逍遥湖度假区与xx的其他景点上存在互补性。

3、市场导向原则。根据市场需求确定景点建设和产品开发的方向，注重市场分析以此确定景区功能定位。

4、依靠科技推动旅游发展原则，加强信息化建设，引进先进的旅游服务技术手段和管理方式，如采用会员制方式经营。

六、各功能区布局规划

把珍珠山秀水湖开发了一个度假胜地，综合考虑现有资源的分布特点，保持整个景区功能的完整性，把景区分为五个功能区。

1、入口区。设定在山溪林场，主要建设停车场、游客中心，公厕等旅游服务设施。

2、休闲度假区。建设度假木屋150栋，每栋建筑面积200平方米，根据不同消费层次，再建设200个床位的山庄及综合游乐场。整修秀水湖，建设码头，购置休闲游船，供游人在逍遥湖上荡舟。

3、森林观光园。从楠木群沿山势修建游步道，终点到牛角套，建设木制或青石板的游步道长度6km左右，让游客在森林里观光的同时享受森林浴，起到养生保健的作用。

4、天然狩猎场。规划1500亩原始森林作为天然的狩猎场，其中900亩是狩猎核心区，600亩为控制区。

5、水上旅游区。在秀水湖7000亩水面上开发水上娱乐活动，开展水上摩托艇，水上飞机等活动，湖心岛旅游开发，因秀水湖与乐平市共产主义水库是一体，可以通过水上活动吸引乐平方向的游客到秀水湖狩猎场度假、观光，形成游客互动，增加经济收入。

七、客源目标市场的开拓

1、市场发展定位

秀水湖未来市场发展定位应是：以乡村旅游、文化旅游和生态旅游为主题，积极与黄山、景德镇和上饶其他景区对接，建设成为沿海发达地区的后花园，立足以南昌、上饶、景德镇、九江为主的省内市场，积极开拓长江三角洲、珠江三角洲和武汉市的大众与贵族人群的旅游市场。

2、目标客源地市场划分

目标客源地市场划分要依据目标区域的距离、交通条件、经济水平、文化背景的异同、居民的习惯等综合因素来确定，不仅要考虑到现状市场的来源，更重要的是要预计到目标区域的客源开拓增长潜力。根据xx县文化与生态旅游区的旅游产品特色和我们对旅游市场的研究分析，把秀水湖的目标客源地市场进行如下的划分：

(1)基础市场

以南昌、上饶、景德镇、九江市为主的省内市场。 南昌是xx省的省会，人口众多，居民出游率较高。目前有高速公路到上饶，有火车直达景德镇，交通较为方便，是晓起村省内的重要旅游市场。上饶、景德镇、九江三市距离xx较近，随着xx省公路网的进一步改善和该区域的经济社会的发展，未来将是重要的近距离市场。

(2)一级目标市场

以长江三角洲为主体的江浙沪市场和武汉市场。 以长江三角洲为主体的江浙沪是中国经济最有发展潜力的区域，经济、社会建设快速发展，城市化水平日益提高，也是全国最重要的客源产出地之一。长江三角洲与xx的交通较为便利，二至三年之内，其主要城市皆有高速公路直达xx或者上饶，这个区域将是xx县未来客源市场的主体。武汉是长三角外距离xx最近的区域性特大城市，目前有高速公路一直通到景德镇，远期黄山至景德镇经过xx的高速公路建成后，两地的行车时间不超过6小时，交通更为便利。

(3)二级目标市场

珠江三角洲、环渤海经济区、闽南和安徽市场; 国内其他地区区域性大中城市;

香港、澳门、台湾以及日本、韩国市场。 珠江三角洲、环渤海经济区、闽南均是我国经济较为发达的区域，现代化、城市化水平较高，人口集中，出游率高。安徽与xx省毗邻，距离较近，且历史上xx属于安徽的徽州府，有着深厚的亲缘关系。秀水湖的客源市场主要集中在城市，尤其城市里面董事长、经理、城市白领、外国游客等群体，故而国内其他地区的中心城市是秀水湖的重要的潜力市场。港澳台市场是内地旅游目的地的重要市场。日本、韩国现在是我国国外旅游市场中排名第

一、第二的客源国，这些地方是秀水湖海外客源市场的主体。

(4)机会市场

上述区域外的国内外地区。

八、投资估算

此项目建设总投资11500万元。

1、征地

土地：80亩×3万元/亩=240万元 林地：800亩×0.5元/亩=400万元

2、停车场：5000平方米 100万元

3、游客中心(兼办公用房) 250万元

4、公厕10座 150万元

5、狩猎场铁丝网及低电压装置建设(1500亩) 800万元

6、狩猎场、动物养殖场建设 60万元

7、狩猎场枪支购买等费用 100万元

8、秀水山庄建设(约10000m) 3000万元

9、6km游步道建设 130万元

10、秀水湖湖堤、码头建设 100万元

11、秀水湖码头、一个湖心岛(主题公园)建设 800万元

12、水上娱乐工具购置 500万元

13、150幢度假木屋(20万元/幢) 150×20=3000万元

14、综合游乐场(网球场、飞標练习场等) 1000万元

15、度假区艺术长廊(文化交流中心、书画艺术创作室)150万元

16、电力设施 120万元

17、供、排水设施 240万元

18、前期工作费 180万元

19、不可预见费 180万元

九、建设工期及优惠办法

1、全部工程分两期建设

第一期工程(2年)：(1)旅游基础和配套设施;(2)秀水山庄;(3)6km游步道;(4)狩猎场;(5)秀水湖湖提、码头建设;(6)度假区艺术长廊。

第二期工程(2年)：(1)150幢度假木屋;(2)秀水湖水上旅游建设;(3)综合游乐场。

2、优惠政策

(1)由一名县领导负责协调解决投资开发中遇到的问题，提

2供服务和帮助，为其开发经营创造良好的投资环境。

(2)移动通讯、电话、通电等相关配套工程由项目单位协调解决。

(3)本项目企业所得税地方所得部分“二免三减半”。

(4)建设度假木屋用地以建设产权酒店性质按70年使用权办理国有土地出让手续。

(5)狩猎场用枪支弹药的报批由项目单位负责，所需费用由投资方支付。

十、效益预测

此项目集观光、养生保健、休闲度假、水上旅游、狩猎于一体，建成后具体经济效益回收预测如下：

1、狩猎场收入

平均人数按每批20人(2小时一批)×3批/天=60人/天×20天/月×800元/人×12月/年=1152万元/年，按销售率60%计算年销售收入为691.2万元。

2、门票收入

每年接待游客15万人，门票每人50元(包括船票)，按60%利润年计15×50×60%=450万元。

3、秀水山庄收入

(1)房间住宿(100间)：平均售价150元/间，入住率60%，按50%利润率：100×150×60%×50%×360天/年=162万元

(2)食：按每人一天消费50天，平均每天人数300人，就餐率70%，利润率60%：50×300×70%×60%×360天/年=226.8万元

(3)夜总会收入：每人消费80元，每天100人，利润率70%： 80×100×70%×360天/年=201.6万元

扣除贷款利息(6%利率)：8000万元×6%=480万元 年纯收入即为：691.2+450+162+226.8+201.6-480=1251.6万元，简单求算7年即收回成本。

4、度假小木屋150套，按每套出售30万元，即4500万元。 扣除银行利息3000×6%=180万元，即获利4500-3000-180=1320万元。

以上项目测算未包括健身、商场、交通等收入，如果采用会员制方式建设狞猎场，则可更快地收回投资。

第四篇：xx牌车用甲醇燃料项目可行性报告

〈代项目建议书〉

一、 总论

“xx牌”车用甲醇燃料是在成品汽油〈组分油〉、柴油中添加一部分燃料甲醇，使用先进工艺调配而成的新型清洁燃料。其系列产品有M

15、M30、M50、M85〈即分别在成品油中添加15%、30%、50%、85%燃料甲醇〉甲醇汽油和甲醇柴油。甲醇燃料热效率高、适应性好、清洁安全，可以满足现行发动机的动力及使用要求，便于输配和推广应用。发展车用甲醇燃料，可以从灵活燃料向甲醇体系燃料电池汽车过度，走符合我国能源特色的汽车工业道路。

燃料甲醇不但可以代替石油作为车用燃料还可以转化丙烯、聚丙烯、聚乙烯、聚烯烃等化工原料，代替石油化工。煤制燃料甲醇(二甲醚)成本低、经济性好。用高硫煤、焦炉气转化燃料甲醇，可实现资源的优化利用。我国煤炭资源丰富，利用国内优势资源发展煤制甲醇(二甲醚)燃料，可以节约和替代石油燃料，减少汽车尾气排放，降低大气环境污染，有利于实现社会经济的谐调发展。在石油日趋短缺，环境严重污染，高油价给我国正常的生产和生活秩序带来严重影响的形势下，发展煤制甲醇(二甲醚)燃料可以产生巨大的经济效益、社会效益和生态效益。

二、甲醇燃料的特性

1 作为汽车的替代燃料，“xx牌”车用甲醇燃料具有以下特性：

1、热效率高

甲醇的辛烷值高(103)，分子量小，蒸发潜热大，可以提高发动机的热效率。甲醇与汽油的空燃比为0.92 ：1。甲醇与汽油低比例掺烧(M

15、M30)的能耗比为1.02—1.05 ：1;高比例(M85)和全甲醇燃料与成品汽油的能耗比为1.5—1.6 ：1，其动力性好。

2、环保性好

甲醇含氧，可以促进充分燃烧。发动机使用甲醇燃料生成的有害气体比汽油少。使用xxM15甲醇汽油，尾气常规排放CO和HC比国标汽油分别降低23.2%和28.5%;M85和M100甲醇燃料尾气排放CO、HC和NOX比国标汽油分别降低50—70%、30—50%和10—20%。

非常规排放的有害物质比汽油小。

3、安全性好

“xx牌”车用甲醇汽油的保守溶合期为90天，在此期间，按照规程储运不分层、不变质，甲醇燃料的比重比汽油高，气压比汽油小，其传导性好，发生意外事故的可能性小。

4、适应性好

在用汽车使用M

15、M30低比例掺烧甲醇汽油，不用改变发动机部件，可以单独使用，也可以与成品汽油、与乙醇汽油混合使用或互换使用，灵活方便。

甲醇燃料的输配，油品经营单位可利用现有石油燃料的输配系统， 2 在现有设备中增加一套装臵，稍加改装、清洗，即可实现甲醇燃料的储运流通。

5、甲醇燃料的毒性及对环境的影响比汽油小

研究表明，甲醇和汽油在化学物质毒性规范中同属于中等毒性，在六五国家M15甲醇汽油掺烧技术攻关期间，对甲醇与汽油的联合毒性进行了研究。对“甲醇中毒、解毒研究”、“甲醇对人体健康的影响”等课题均由北京医科大学完成，其中对接触甲醇燃料的人群(司机、加油工、试验人员)的健康影响。由北医大三院职业病科、眼科进行了为期三年连续、详细的跟踪检查，并和不接触甲醇的人群进行对比。结论是：只要遵守操作规程，不饮用、不溅入眼中不直接长时间大量接触皮肤不会对人体健康造成影响。和甲醇相比，汽油是由几百种不同的烃类物质组成，其中有一些(如笨、丁二烯等)是强致癌物，甲醇则是单一化学品，其机理清楚，不是致癌物质。美国能源部试验报告认为：甲醇毒性对水生物生态影响比汽油小，用百分制衡量(100为最高毒性)。毒性评价为：汽油100、乙醇50、甲醇30。甲醇在水中降解比原油和汽油更快，甲醇在水中停留的时间以小时计，汽油则以年计，甲醇泄露到地上土壤中时，微生物会使醇的浓度迅速降低，比汽油和柴油造成的污染小、时间短。

6、甲醇燃料的腐蚀性

xx公司在克服甲醇燃料的腐蚀性上已具有成熟的技术和方法，在山西省甲醇燃料、甲醇汽车产业化示范工程运行中，近500万辆次车 3 使用“xx牌”高清洁甲醇汽油，最长行驶20万公里，经解剖评价未出现腐蚀现象。

三、社会和市场需求

我国是发展中大国，20余年来，我国经济持续快速增长。20世纪后20年，我国用能源消费翻一番支持了国内生产总值翻两番。预计从“十一五”到2020年的15年内，我国经济还将以较快速度增长。到2020年，我国汽车保有量将达到1.2亿辆，需要石油约5亿吨。我国目前石油产量为1.65亿吨。2004年消费2.7亿吨，进口超过1亿吨。据有关部门信息，我国石油剩余可开采数量约23.8亿吨，后备资源严重不足。按目前产量14年后将出现石油枯竭局面。去年以来，我国经济发展与石油短缺的矛盾已十分突出，在国际市场高油价下，还被迫大量进口石油。给社会正常的生产和生活秩序带来了很大的影响，引发和加剧了一定的社会问题。

为了保证我国社会经济可持续发展，保证发动机燃料的供应安全，发展石油的替代能源已成为一项紧迫的战略举措。我国煤炭资源比较丰富，可采储量约有7000亿吨标准煤，按2020年前全国能源总需求量预测，还可以利用150年。在山西等煤炭省份，结合环境治理和产业结构调整，发展煤制醇醚燃料为主要内容的煤化工产业，在实现煤炭资源优化利用的同时，可以获得巨大的经济效益、社会效益和生态效益。

四、甲醇燃料发展的状况

在20世纪70年代，第一次石油危机发生后，世界能源界开始寻找廉价的石油替代能源。许多国家的研究表明，甲醇燃料不但可以替代石油燃料，还有比石油燃料更加清洁的特点。随之在美、德、法、意、日、澳、瑞典、新西兰等国得到开发利用，美国等一些国家的议会还通过了发展甲醇燃料的议案。到20世纪80年代初期，甲醇燃料在世界已形成规模利用。美国在获得申办1984年洛杉矶奥运后时，加州的社会经济发展水平与目前北京的水平相似，大气环境污染比较严重，需要治理。加州市政府用天然气代替汽油作为车用燃料，大气的清洁程度有了改变，但空气中的NOX居高不下，NOX是造成光化学污染的主要因素，光化学污染严重可致皮癌。市民反映强烈。里根总统责成布什付总统解决这个问题，布什总统组成由能源、汽车、化工、环保及社会学专家参加的专家团论证并提出对策。专家团经过两年的考察论证，向国会提出了著名的“布什咨文”。其结论是：“最清洁的车用燃料是甲醇燃料”、“世界未来的发动机能源是甲醇能源”(布什咨文后来成为美国环境修正案的重要文件)。加州政府按照专家团的建议，在全区推广甲醇燃料，政府公务车、公交车、奥运会用车要求使用甲醇燃料。在1984年洛杉矶奥运会召开前，加州的大气环境得到了有效改善。

我国从“六五”开始研究开发甲醇燃料，“六五”期间由国家科委、计委立项，由中科院牵头、交通、能源、化工、汽车等有关部门参加， 5 对甲醇、汽油掺烧组织技术攻关。“十五”期间对高比例掺烧和M100组织攻关。“八五”期间对甲醇汽车研制开展中德技术合作。对甲醇燃料的动力性、起动性、环保性、经济性及毒性、腐蚀性与对人体健康有无影响等课题进行了系统的研究、试验，并在山西组织485辆汽车，历时三年，行车试验8000万公里，单车行驶30万公里，取得了系统的技术成果。

1996年国家科委组织化工部、中科院、清华大学与美国麻省理工学院同山西省合作，以山西省为对象，进行了煤制甲醇“三E”研究。得出了“在中国山西等富煤地区把煤转化成清洁汽车燃料是重要选择”的结论，1998年，国家经贸委在山西实施“煤制甲醇—清洁燃料汽车示范工程”项目。山西省政府设立甲醇燃料和甲醇汽车领导组，由省长挂帅，16厅局联合安发文推广使用，对甲醇燃料和甲醇汽车应用进行了产业化示范应用。2002年，经国务院领导批示，国家经贸委组织化工、汽车、石油、石化、中科院、清华大学等单位的专家和两院院士组成的专家考察团，对山西甲醇燃料和甲醇汽车产业化示范工作进行考核评价。专家团一致认为：煤制甲醇燃料作为汽车用替代燃料技术上成熟，经济上可行。我国煤制甲醇生产技术已处于世界领先水平。用煤制甲醇、二甲醚替代石油燃料，符合我国资源实际，建议国家支持，大力发展。

2004年以来，国际石油价格不断上升，我国在高位油价下被迫大量进口原油。持续高油价给我国经济社会造成了巨大的经济损失。市 6 场和社会对廉价、清洁车用燃料的需求骤然迫切。2005年山西省政府决定在阳泉、临汾、晋城等地市以行政手段封闭应用推广甲醇燃料。在封闭行政区内不准销售使用成品汽油。同时与上汽奇瑞公司合作生产的1000台甲醇汽车也在年内投入使用。

山西xx实业公司是承担山西甲醇燃料产业化应用的龙头企业。本公司在醇类燃料与烃类燃料掺烧领域具有国内领先水平。具有一流的专家队伍和技术群体，产品工艺先进，技术成熟，质量稳定，在产业应用中形成了系统完善的技术文件和管理规范，具有现代化甲醇燃料调配中心。“xx”牌车用甲醇燃料在山西已覆盖十一个地市，2004年甲醇汽油销售量15万吨，2005年每月以20%速度增长发展，甲醇燃料的技术指导，售后服务体系已经完善。xx公司甲醇燃料高新技术成果及xx牌甲醇燃料系列产品在服务山西省“两地”建设的同时，已向吉林、陕西、内蒙、河北、山东、河南、江苏、福建、重庆、贵州、广东等省区幅射。

五、社会和经济效益分析

按年产5万吨变性醇的规模以目前价格水平进行测算，(以下均为不含税价)

(一)生产设备

1、储罐

甲醇储罐储量≥2000立方米(储罐数量视单储量而定) 添加剂单组分储罐储量≥50立方米

储罐数量≥3—5个

7 变性醇储罐储量≥50立方米

储罐数量≥1—2个 添加剂储罐储量≥80立方米

储罐数量≥1—2个

2、调合罐(容量≥50立方米)

数量1个

3、化工泵(流量≥50立方米/小时)

数量3台

4、流量计(最大流量≥50立方米/小时,扬程视情况而定)

数量3台

5、泵房(面积不小于80平方米)

(二)付料设施

1、付料栈桥1座(鹤位不少于6个)

2、付料鹤管4套

3、微机控制油料管理系统1套(控制货位不少于8个)

(三)消防设施

1、冷却泵

2台，流量、扬程视甲醇单罐储量根据国家有关规范确定。

2、泡沫泵

2台，流量、扬程视甲醇单罐储量根据国家有关规范确定。

3、压力式泡沫比例混合装臵1套，容积视甲醇单罐储量根据国家有关规范确定。

4、空气泡沫发生器，个数与甲醇储罐数量相同。

5、室外地上式消火栓，个数根据具体情况的需要和国家有关规范确定。

6、蓄水池，容积根据具体情况的需要和国家有关规范确定。

7、消防泵房和消防值班室，总面积不下于100平方米。

(四)电器设施

1、变压器

100KW。

2、配电柜

根据具体情况需要配套。

3、自备发电机(或第二独立供电线路)，100KW。

4、输电电缆。

(五)化验分析设施

1、原材料分析仪器，根据需要配套。

2、添加剂，变性醇分析仪器，根据需要配套。

3、化验室，面积不下于80平方米。

(六)生活配套设施(略)

(七)设备设施总投资为：

1、在油库的基础上改建，200万至300万元人民币。

2、利用现有油库部分设施改建，50万至150万元人民币。

3、新建，500万至800万元人民币。

(八)流动资金为：1000—1500万元

(九)效益测算

1、销售收入

5万吨×3250元/吨

16250万元

2、生产成本

12250万元 (1)材料费

甲醇4.7万吨×2000元/吨

9400万元

添加剂0.3万吨×9500元/吨

2850万元 (2)制造费用

250万元

3、管理、营业、财务费用

2125万元

4、税金及附加

90万元

5、利润总额

1785万元

6、销售利润率

10.98%

7、实现增值税

680万元 5万吨变性醇可调配33万吨甲醇汽油，每吨甲醇汽油的平均价格比成品油低300元。所配甲醇汽油可实现销售利润1亿元。

我国煤制甲醇的生产成本不超过1000元/吨。其中：化肥联醇950元/吨，焦化联醇890元/吨，坑口大型化650—850元/吨。高硫煤大型化(60万吨以上)744元/吨。以目前的市场价格，煤320元/吨，燃料甲醇2000元/吨，汽油5400元/吨，用煤转甲醇，比煤直接利用的效益可提高2倍，甲醇燃料替代石油的能耗比为1.5︰1，使用甲醇燃料比使用汽油的成本可降低30%。

山西xx实业有限公司

二○○五年十月二十六日

第五篇：XX年关于生态园项目可行性报告

XX年关于生态园项目可行性报告

(一)项目名称：XX市优质高油大豆良种繁育基地

(二)建设性质：新建

(三)建设单位：XX市良种繁殖场

(六)建设地点：XX市所属17个乡镇

(七)建设年限：XX年4月—XX年12月建设内容及规模：生产繁育、精选加工优质高油大豆种子。生产繁育面积4万公顷，预计种子产量8万吨，大豆种子精选加工能力7万吨。

(九)投资估算：总投资1500万元。

(十)效益分析：项目建成后，可提供优质高油大豆种子7万吨，可供140万公顷耕地生产用种。140万公顷耕地可生产商品大豆280万吨，预计实现产值70亿元。

(一)可行性研究报告编制依据

1、国家政策的支持和地方政府的发展目标相统一。 从政策导向看，按照“十六”提出的全面建设小康社会的宏伟目标和国务院振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的重大决策，今年，是国家对粮食主产区扶持政策较多、扶持力度最大的一年，国家财政将新增300亿元的资金投入，用于农业和农村经济发展，重点用于支持粮食主产区和种粮农民。结合桦甸市委十一届三次全体会议提出的“提升工业化、推进城市化、扩大产业化、加速发民营化”的总体思路，调整优化农业结构，坚持用工业化思维谋化农业和农村工作，加快发展产业经济，充分发挥比较优势，大力发展绿色、生态、效益型农业，这就给建设优质高油大豆良种繁育基地提供了良好的发展机遇。

2、优越的自然条件给该项目奠定了良好的发展基础。 桦甸市自然条件优越，年平均气温度，有效积温2765度，年降雨量748毫米，日照2379小时，无霜期130天。土壤主要以灰棕壤为主，约占全市土地面积的%。春季寒暖变化大，夏季炎热多雨，秋季干燥少雨，昼夜温差大，具有发展大豆生产得天独厚的地理和资源优势。

(二)当地农业发展现状和趋势

桦甸市现有耕地面积公顷，其中粮食作物基本稳定在万公顷左右。在粮食作物中，大豆种植面积约占50%。大豆主推品种以中晚熟品种居多，如长农

13、通农

11、九农

22、吉丰1等。虽然我市大豆生产在全省及东三省小有名气，具备一定的优势，但也存在一些比较突出的问题，主要表现在：大豆生产中优质品种偏少、种子生产能力低、新品种更新速度慢，从而导致大豆产量低、品质差，较难为加工企业所用，农民也就难有效益，产生恶性循环，严重影响了大豆产业的发展。 近50年来，大豆种植面积在世界范围内迅速扩大，我国大豆种植面积为800万公顷，占世界的%。我国生产的大豆仅能满足国内消费的50%，其余50%需要从国外进口，国产大豆数量的不足，一方面导致国家花费大量外汇进口，另一方面进口大豆绝大多数为转基因品种。 吉林省是我国大豆的主产区之一，全省种植面积常年约在70万公顷，而我市又是吉林省大豆生产的重要基地。种植历史悠久，农民种植大豆已成为习惯，经过多年的生产实践，积累了丰富的栽培技术和管理经验，生产的大豆因其脂肪和蛋白质含量高而在省内外享有盛誉。

面对国际市场的竞争压力和国内大豆生产的突出问题，因此，建立一个优质高油大豆良种繁育基地，实现大豆生产标准化、规模化、产业化具有重要意义。

(三)项目建设的必要性和可行性

1、必要性

①建设优质高油大豆良种繁育基地是实现农业高效化的需要

长期以来，传统农业一直存在着“四低”问题。即资源利用率低，劳动生产率低，科技含量低，整体效益低，加之千家万户共同生产，互相模仿，一哄而上，大起大落现象十分突出，并且结构明显不合理。近年来，作为我国大豆主产区之一的吉林省，因普遍存在大豆经济价值低，销售渠道不畅，农民种植积极性不高，究其原因，大豆良种供应不足是主要因素，致使效益好、市场需求量大的高油大豆数量远远满足不了需求。因此，调整农业种植结构由传统农业向质量效益型农业转变，尽快提高农民收入水平，大力发展经济效益高的高油大豆生产势在必行。

②建设优质高油大豆良种繁育基地是实现农业产业化的需要

目前，专用大豆产业已成为吉林省发展订单农业的龙头产业，全省已建成10余个大中型粮食加工企业，年加工能力可达250万吨以上，而当前专用大豆生产严重滞后，一方面制约了专用大豆产业进程，另一方面造成大豆种子品种繁杂、良莠不齐，影响了企业和农民的经济效益，建设优质高油大豆良种基地，能从根本上解决农产品企业的需要，使广大农民加入到农业产业化行列中来。

③建设优质高油大豆良种繁育基地是实现农业生产标准化的迫切需要 目前，我国农产品品种繁多，仅大豆一项，就有数百个品种。在传统农业中，没有标准化的概念，多数生产单位对品种没有严格区分，造成农产品品种混杂，无法用统一标准检测，致使其市场竞争能力低下。建设优质高油大豆良种繁育基地，能从源头上满足农业集约化、标准化的需要，并辅以标准化的生产方式，为农产品加企业提供优质原料，从根本上提高大豆的市场竞争能力。

④建设优质高油大豆良种繁育基地是实现农业生产国际化的迫切需要

传统农业是效益低下的弱质农业，自改革开放以来，正在向结构优化的商品农业转化，但还带有明显的自给自足、自我循环的小农经济印迹。随着中国加入WTO，中国的传统农业必然要受到冲击，迫切需要组成农业产业集团，实现与国际经济接轨，在世界农业经济市场中占一席之地。建设优质高油大豆良种繁育基地，有利于组建种养加、贸工农、育繁推、科工贸一条龙一体化的大豆产业集团，从而组建以农产品加工为龙头企业的大型企业集团，开拓国际市场，实现农业生产国际化。

2、可行性

在桦甸市建立优质大豆良种繁育基地，具有较强的可操作性。一是国家今年加大了对粮食主产区的资金投入，为建立和发展优质高油大豆良种繁育基地提供了可靠的政策和资金保证。二是桦甸市委、市政府高度重视，积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮食基地的历史机遇，曾多次召开专题会议研究部署，并由一名政府主管市长亲自挂帅，组织实施，从而为该项目的顺利实施提供了组织保障。三是技术力量雄厚，有较健全的市、乡、村三级科技推广网络，高、中、初级技术人员比例协调，生产实践经验丰富，有比较系统的生产技术操作规程，同时，以吉林市农科研院校为依托，为该项目的实施提供了可靠的技术支撑。四是农民对种植大豆恢复了信心。

近年来在省委省政府的重视下，我省的大豆科研和生产已取得迅速发展，大豆种植面积逐年增加，加工企业和产业化经营体系初步形成，国外进口大豆受到抑制，农民恢复了对大豆生产的兴趣和信心。五是项目建设的优质高油大豆良种繁育田所辖乡镇交通便利，自然条件好、土质肥沃、水资源丰富、土壤有机质含量高，农户科技意识强、栽培水平高，所产大豆品质好。

全省现有以大豆为原料的大型加工企业10余家，如德大公司、黄龙公司、东高油脂公司等，年需加工原料300万吨左右，而我省目前生产大豆能力约150万吨，仅占所需原料的50%左右，其中优质高油大豆少之又少，远远满足不了加工企业对大豆总量及优质高油大豆的需求。4万公顷优质高油大豆良种繁育基地的建设，不仅可以满足省内所有大豆加工企业对原料总量及优质高油大豆的需求，而且还可供给辽宁、黑龙江两省大豆加工企业一定数量的大豆原料，从而可有效地缓解目前我国商品大豆紧缺的局面。

桦甸市良种繁殖场始建于1960年，属全民事业单位，位于桦甸市永吉街辖区，距市区2公里，距长大公路100米。该场现有职工181人。其中：技术人员58人，在技术人员中，具有高级职称15人，中级职称21人。现有固定资产1200万元，负债200万元。自有耕地100公顷，办公楼500平方米，库房5000平方米，晾晒场10000平方米，精选加工设备3台套。自建场以来，主要承担着全市农业生产所需的三大作物种子培育、生产、精选加工工作，43年间已累计生产三大作物种子4万余吨，其中大豆种子1万多吨。多年来，在全省农垦系统评比竞赛中多次被评为先进单位。按照市场运作机制，在管理体制方面实行 的现代化企业管理体制。

1、地理位置及区域范围：4万公顷优质大豆良种繁育基地主要安排在自然条件较好、基础设施完备、土质肥沃，交通便利的十个乡镇，这十个乡镇地理位置优越，区域合理、范围集中，便于技术指导和管理。

2、社会经济状况：桦甸市现有耕地面积万公顷，主要作物为大豆、玉米、水稻三大作物。粮食总产30万吨左右，大豆平均单产吨，总产8万吨左右，玉米单产9吨，总产18万吨左右，水稻单产吨左右，总产5万吨左右。总人口45万，劳动力万。在农业产业结构调整方面，粮经面积比例稳定在7：3，国内生产总值XX年实现72亿元，20xx年要达到83亿元。财政收入XX年实现亿元，20xx年要达到亿元。农民人均收入XX年实现3620元，20xx年要达到3800元。 承担该项目的10个乡镇总耕地面积8万公顷,约占全市耕地面积的70%,,粮食单产高于全市平均水平的12个百分点,大豆种植面积万顷。总人口 17 万人，劳动力6。2人，XX年国内生产总值56亿，约占全市的78%，20xx年国内生产总值达到65亿元;XX年财政收入1。6亿元，约占全市财政收入的76%，20xx年财政收入达到1。75亿元，约占全市的70%;XX年人均纯收入3636元，比全市人均纯收入高出16元，20xx年人均纯收入达3830元，比全市人均纯收入30元。

3、自然条件：全市地势较高，地貌起伏多样，主要土壤类型有灰棕壤、白浆土、冲击土，其中灰棕壤居多，约占%，土壤有机质含量平均%以上。全市水域广阔，河流水系发达，10公里以上的河流有59条，30公里以上的河流有12条，松花江流经本市9个乡镇，回曲弯转，源远流长，地下水资源丰富，贮量亿立方米，可开采水量3000万立方米，地下水的开发方式主要有井、泉两种形式。多年平均降水毫米，日照小时，年平均气温度，无霜期130天，有效积温2765℃。承担项目的乡镇大多数位于松花江、辉发河和金沙河等流域，属吉林省东部山区半山区的小气候，气候资源和土壤肥力均优于全市平均水平。

4、现有农业设施：全市共有中小型水库51座，塘坝、较大型拦河坝110座，总蓄水能力为5480万方。全市交通便利，提前一年实现村村通水泥路。电力供应充足，境内有白山和红石2座发电厂。通讯网络遍布城乡，村村通电话工程早已实现。市场体系建设基础较好，商品流通顺畅，城乡市场活跃。

1、品种选择：九农

22、九农

26、长农

12、长农

13、吉丰

1、吉林

35、吉林39等十余个品种，这些品种的脂肪含量均在22%以上，蛋白质含量在40%左右。

2、生产规程：

3、生产设备、作业机械选择：

①种子加工线二条(厂家：中国农业机械化研究所)

②小型播种机：100台(厂家：中国农业机械化研究所)

③大型大豆收割机：10台(厂家：中国农业机械化研究所)

④大型大豆脱粒机：50台(厂家：中国农业机械化研究所)

⑤种子检测化验设备一套

4、节能及生态与环境保持措施： 4万公顷优质高油大豆良种繁育基地项目在组织实施过程中，均安排在25度坡度以下的熟地上，不破坏原有植被和生态环境，相反，由于大豆根瘤菌的固氮作用，能提高土壤有机质含量、培肥地力，实现农业生产可持续发展。在肥料选择上，生产技术操作规程中明确提出，禁止使用高毒、高残留农药，禁止使有含氯元素的化学肥料。整个实施过程均按无公害农产品生产标准组织生产。同时，技术监督部门要长年跟踪监督，确保大豆生产实现标准化 。

(一)建设目标

指导思想：以邓小平理论和“三个代”重要思想为指导，全面贯彻落实十六大和十六届三中全会精神，积极抢抓国家振兴东北老工业基地和振兴国家商品粮基地的历史机遇，走可持续发展之路，全面加快中等城市建设步伐 总体思路：紧紧围绕全面建设小康社会，以增加农民收入为核心，坚持用工业化思维谋划农业和农村经济，统筹城乡经济社会发展，突出促进农民充分就业，加快农业结构调整、加快发展农产品加工业、加快县域经济突破，大力推进农村工业化和城镇化进程，促进农村全面繁荣。

达到的目标：项目建成后，4万公顷优质高油大豆良种繁育基地年可生产大豆良种8万吨，加工精选国标一级大豆良种7万吨。3000平方米库房可贮存1万余吨大豆种子;5000平方米晒场可晾晒和暂存大豆种子5万余吨。

(二)总体布局

建设4万公顷优质高油大豆良种繁育基地，总体布局本着规划科学、布局合理、注重实效的原则，重点选择在乡镇班子组织领导能力强、农民参与积极性高的金沙、桦树、红石等10个乡镇，共计126个村。其中： 金沙乡：5000公顷 桦树乡：5000公顷 常山镇：5000公顷 横道河子乡：5000公顷 八道河子镇：4000公顷 榆木桥子镇：3000公顷 北台子乡：3000公顷 公吉乡：3000公顷 红石砬子镇：4000公顷 二道甸子镇：3000公顷

(三)建设规模

10公顷试验田、50公顷示范田和4万公顷生产田，年生产优质高油大豆良种8万吨。 年精选加工国标一级大豆良种7万吨 种子库房：3000平方米 种子晾晒场：5000平方米 种子检测中心楼：3000平方米

(一)田间工程

1、大豆新品种试验田：10公顷(增加排灌设施)

2、大豆新品种示范田：50公顷(增加排灌设施)

3、大豆种子生产田：4万公顷(种子补贴)

(二)土建工程

1、大豆种子库房：3000平方米

2、大豆种子晾晒场：5000平方米

3、种子检测中心楼：3000平方米

4、种子加工线厂房：1000平方米

(三)配套仪器设备

1、种子加工线：2条

2、种子检测化验设备：一套

(四)配套农机具

1、小型播种机：100台

2、大型大豆收割机：10台

3、大型大豆脱粒机：50台

(一)投资估算依据

1、建设行业估算指标。

2、编制工程内容、设备购置及其他措施数量

①田间工程：大豆新品种试验田10公顷、大豆新品种示范田50公顷、大豆种子生产田4万公顷以及增建的排灌设施。

②土建工程：种子库3000平方米、种子晾晒场5000平方米、种子检测中心楼3000平方米、种子加工线厂房建设1000平方米。

③配套仪器设备：种子加工生产线设备二套、种子检测化验仪器设备一套。

④配套农机具：小型大豆播种机100台、大型大豆收割机10台、大型大豆脱粒机50台。

3、农业部下达的文件

4、地方配套文件

5、自筹能力

按照我市经济发展现状和财政实力，完全可以保证该项目的配套资金足额到位，我市已将此项配套资金列入20xx年财政预算之中。

(二)投资估算

经测算，该项目总投资为1500万元。其中：

①田间工程：总投资400万元(大豆新品种试验10公顷10万元，大豆新品种示范田50公顷20万元，大豆种子生产田4万公顷370万元)

②土建工程：总投资500万元(种子库房3000平方米150万元，种子晾场5000平方米50万元，种子检测中心楼3000平方米250万元，种子加工线厂房1000平方米50万元)

③配套仪器设备：总投资200万元(种子加工线二条150万元，种子检测化验设备一套50万元) ④配套农机具：总投资280万元(小型播种机100台50万元，大型大豆收割机10台100万元，大型大豆脱粒机50台130万元) ⑤项目预备费：45万元(1500X3%)

⑥项目不可预见费：75万元(1500X5%) (详见附表)

(三)项目资金筹措方案

国家财政投入：1000万元 地方配套：500万元

建设期限：20xx年1月---20xx年12月

实施进度：20xx年1—2月立项申报;

2—4月技术培训，备足种子、化肥、农药;

5—9月完成库房3000平方米，晾晒场5000平方米，加工生产线厂房1000平方米，种子检测中心楼3000平方米的土建工程;

5-8月份完成大豆新品种试验田和示范田新增排灌设施的建设任务;

4—10月份配套的农机具、仪器设备采购、安装、调试完毕。

12月份聘请上级主管部门领导组织专家验收。

为保护生态环境，该项目在建设过程中，严格按照环境要求组织生产，不破坏植被、不使用高剧毒农药、不使用含氯元素肥料，在种子精选加工过程严格控制粉尘排放量，不超过规定标准，噪音污染要低于环保规定分贝标准，确保环境安全。

(一)建立项目法人制

项目负责人段维启，桦甸市良种繁殖场场长，大学学历，高级农艺师，有着多年的生产实践经验，具有较强的组织能力和领导能力。曾多次参与长农

12、长农

13、九农

22、九农

26、吉丰

1、吉林35等多个品种的试验、示范和推广工作，累计推广面积10万公顷以上，增产大豆20万吨，直接经济效益达4亿元。该项目实行法人管理机制，项目法人段维启，具体负责项目的组织、实施和管理工作。

(二)组织管理机构

成立桦甸市优质高油大豆良种繁育基地建设项目领导小组。

组长：朱喜民(市委副书记)

副组长：刘奇志(市政府副市长) 成员：齐占文(市农业局局长) 王 萍(市财政局局长) 姜宝仁(市粮食局局长) 布占生(市科技局局长) 郝银生(金沙乡党委书记) 张瑞平(桦树张党委书记) 包德库(常山镇党委书记) 钱玉文(横道河子乡党委书记) 邹铁民(八道河子镇党委书记) 苗载宇(榆木桥子镇党委书记) 马士臣(北台子乡党委书记) 高政忠(公吉乡党委书记) 陈 辉(红石镇党委书记) 马志富(二道甸子镇党委书记)

下设办公室，办公室设在农业局，办公室主任：齐占文(兼)

(三)项目施工质量管理

1、项目合同管理

2、项目招标管理

3、项目施工管理

4、项目监理管理

(四)资金管理

项目资金严格按照国家项目资金管理办法的规定管理，以提高资金的使有和效果。具体如下：

1、地方配套资金足额及时到位并统一存入良种繁育建设基地单位帐户，坚持先到先启动、后到后启动、不到不启动的原则，保证地方匹配资金同国家投资同时到位。

2、项目建设的前期预备费及管理费，严格按照项目建设程序的规定管理使用，并从地方配套资金中支出。

3、项目建设资金的使用一律实行报帐制，将国家投资和地方匹配资金按标准进行报帐核销，搞好项目资金记帐、原始评证管理，做到“四专” ：即专款、专人、专帐、专户，保证资金的正确使用和不被挤占挪用。

4、本着增产节约、增收节支的原则，遵循预算程序，严格按照确定的项目内容、规模、投资额度专款专用，避免超计划、超标准、超规模滥建无效投资。

5、加强审计、检查、监督工作，防止挪用、串项及违反财经纪律问题的发生。

(五)项目经营和运行机制

1、实行产业化经营

2、建立首席专家负责制

3、建立股份合作制

(一)效益分析

1、经济效益分析： 项目建成后，4万公顷优质高油大豆良种繁育基地可生产良种7万吨，除满足我省现有70万公顷大豆种植需求外，还可新增大豆种植面积70万公顷，每年可获直接经济效益2800万元，是项目投资总额的180%。

2、社会经济效益分析： 企业加工大豆，原料中含油每增加一个百分点，每吨就可为企业增加43元的收入。高油大豆的含油量比我省目前生产大豆的含油量高3个百分点，每吨就可为企业增收129元，若按我省大豆生产较好时期70万公顷计算，每年可生产高油大豆15亿公斤，即150万吨，按每吨增收129元计算，共可增收亿多元。 在我市实施该项目，参与农户万户，户均可增收500元左右，累计增收1900万元，同时，可有效地推动我市农业产业结构进一步优化。

3、生态效益分析： 随着全省大豆生产品种高油化，必然为企业和农户带来高效益，从而进一步促进我省大豆生产，给我省轮作制度、作物布局、用养地结合方面带来一系列的良性循环。 大豆品种高油化，为企业和农户带来效益的同时，可以很好地抑制国外大豆的进口，有效防止转基因大豆对农业生态及人民健康方面造成可能的危害。

(二)风险评价

建设优质高油大豆良种繁育基地，通过市场分析预测，该项目属无风险项目。

在桦甸市建立优质高油大豆良种繁育基地，符合国家的农业产业政策以及振兴东北老工业基地、振兴国家商品粮基地的扶持政策，有丰富的资源保障、科技依托和企业依托，更有广阔的市场前景和可观的经济、社会、生态效益，将会对桦甸经济建设的跨越式发展发挥重要作用。