物资管理专项检查报告

报告在当前的社会发展阶段，已经成为常见的事后总结方式，报告的内容，是以严谨、准确为特点的，有效的报告一般都具有哪些要素呢？今天小编为大家精心挑选了关于《物资管理专项检查报告》，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助！

第一篇：物资管理专项检查报告

物资管理专项检查材料

尊敬的检查组各位领导：

按照公司控亏减亏工作的总体要求，灵北煤矿本着能使用绝不浪费、能复用绝不换新的原则，从盘活内部库存入手，认真组织物资管理工作，不断推进精细化进程。现将2016年上半年物资管理工作汇报如下：

一、、月度物资计划的编制程序：

1、物资计划的编制：

根据公司下达的预算，各业务科室结合生产实际情况、物资投入时点，经矿班子召开会议审核，认真编制物资需用计划。

2、月度物资计划的编制：

各队组报送下月需用物资计划至业务科室，由各科室审核、经营管理科汇总，25日前矿内召开成本平衡会，确定各队的费用指标，编制月度成本费用计划。

二、领用物资的管理流程：

物资公司根据月度物资计划需用情况购进物资，供应科将需用物资领回并分类仓储。各队组按照矿内下发的月份费用计划领取需用物资，严格执行领用手续，并做好出、入库登记。

三、未及时消耗、使用物资的存放管理： 对于未及时消耗和使用的暂时性物资，由供应科进行保管，认真执行出、入库登记，严格履行领用手续，建立库存台帐，每季度按时开展盘查工作。

四、供应部门的机构设置及人员配备情况：

供应科所属人员共33人，其中供应科15人、木材厂18人。 供应科下设科长1人、副科长兼二类机电业务员1人、业务员2人、统计员1人、保管员1人、更值人员3人、装卸工6人，共15人。

木材厂下设书记1人、更值人员6人、制材工9人、吊车工1人、装卸工1人，共18人。

五、上报调剂物资的实际情况：

针对未及时消耗、使用的物资，结合我矿实际生产情况，经矿办公会议决定，将闲置物资上交，由公司统一调剂，共计260.76万元。盘活物资共三大类，其中：

1、大型材料：198.31万元;

2、其他材料：17.75万元;

3、安措物资：44.70万元。

六、上半年主要工作开展情况：

1、结合公司预算，完成了物资计划编制;

2、每月召开成本平衡会，制定月度成本费用计划，保障物资兑现率;

3、通过认真清查，完成了闲置物资盘活的前期准备工作，现已上报公司各部门;

4、会同灵泉矿经营管理部门去铁北矿学习班组核算工作，总结经验及自身不足，不断完善班组核算体系;

5、制定下发了左四片中层、左四片底层物资回收计划，各分管科室严格按照计划明细兑现考核;

6、会同技术科、供应科对木材二厂加工木材的工作进行现场指导，并详细讨论了各类规格的木材使用情况、优化木材加工方式、提高木材利用率，对井下回收的旧坑木要按实际加工出的木料进行考核，合理安排计划投入量，尽最大可能减少新木材的消耗;

七、存在的不足：

1、缺少办公自动化系统，出入库台帐还采用手工方式登记，工作量较大;

2、因场地限制，物品码放标准化还需进一步加强。

八、下半年工作安排：

1、根据生产实际情况，结合物资投入时点，认真编制月度物资需用计划，保障安全生产需要;

2、每季度按时开展库存物资清查工作，从内部入手，最大限度盘活库存物资;

3、配合公司各主管部门，做好物资调剂工作;

4、积极与物资公司沟通，做好采煤机、掘进机配件的代储工作，减少资金占用，避免末采结束后形成淘汰积压物资;

5、结合生产实际情况，与技术部门和采掘队组完善木材定额管理，努力盘活库存木材。

第二篇：物资设备代保管库房专项检查纪要

签发： 检查时间：2012年9月15日 检查地点： 物资代保管仓库 参加检查部门及人员： 公司领导： 计 划 部： 技 术 部： 工 程 部： 财 务 部： 物 资 部：

检查内容：2012年9月15日上午8点半，由计划部、工程部、技术部、财务部，物资部共同对 物资代保管单位设备堆场及库房进行检查，本次检查主要是针对冬季防冻、防火、防盗有无具体措施，以及设备、材料的摆放、储存、区域规划等是否符合物资保管的要求和标准。

检查中存在问题如下

一、材料库

#

1、#

3、#

4、#

5、#

6、#7材料库全修建在物资堆场区域且存在以下问题：

1.1 所有材料库无通风设施，消防设备不齐;

1.2 #1材料库防盗门已破损，无人修理;#3焊条材料库内无干湿温度计;

1.3 #4装置性材料库内灭火器未按规定摆放，管理不到位; 1.4 #5氧气材料库和#6乙炔材料库消防设施不健全，并且距离设备堆场很近，万一发生火灾将影响到我设备堆场的所有物资设备; 1.5 #7油脂化工材料库保温材料与油脂、油漆混放。

- 233.1、设备堆放场区杂乱无章，未统一规划，随意堆放，混乱一片; 3.

2、 管道防腐施工处理在设备堆放场内进行，存在重大安全隐患;

3.3、设备堆放场靠山一侧未安装防盗安全网，防盗存在隐患;

3.4、 的材料在场区一侧堆放凌乱，无人管理，部分浸泡在泥坑里;

3.5、部分钢架未码放整齐，随意堆放;

3.6、场平未按要求施工，整个场地凹凸不平，砂砾石未铺。

3.7 部分设备未按设备存放要求保管。

四、整改的标准和要求：

4.1 所有设备、材料的保管、维护、发放等严格按照合同规定的条款和要求执行;

4.2 所有设备、材料必须严格按照«电力基本建设火电设备维护保管

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主送： 公 司

抄送：公司领导、工程部、计划部、财务部、技术部、监理部

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第三篇： 关于开展物资采购专项检查工作的实施方案

牵头单位：运行司

为进一步规范烟草行业物资采购行为，加强对物资采购工作的管理监督，按照《 2008年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》(国烟办[2008]89号)要求，制定本实施方案。

一、指导思想

认真贯彻落实全国烟草工作会议精神，紧紧围绕建设"严格规范，富有效率，充满活力"中国烟草的总体任务要求，通过开展物资采购专项检查，着力推进采购管理规章制度与内部监管长效机制的建设，全面推行公开招标，坚持实行阳光采购与痕迹管理，切实加强对物资采购工作全过程、全方位的监督管理，为行业平稳发展奠定坚实基础。

二、检查对象

(一)烟草系统工业企业，包括各中烟工业公司、具有独立法人资格的卷烟工业企业、烟机制造企业、滤棒生产企业等;

(二)烟草系统商业企业，包括各级烟草专卖局(公司)、烟叶生产购销公司、打叶复烤企业、进出口专业公司等;

(三)烟草系统事业单位，包括科研设计院所、培训中心、学校等。

三、检查范围

重点围绕 2008年实施的烟用材料、烟机零配件、烟叶种植配套物资、交通工具、一般设备及办公自动化设备、燃料、10万元及以上的防灾救灾物资、批量1万元以上的办公耗材(含软件)等方面的大宗(大额)物资

采购开展检查。烟用材料包括5类专卖品卷烟材料与14类非专卖品卷烟材料，烟叶种植配套物资包括7类物资，烟机零配件主要是烟草专用机械零配件。

四、检查内容

开展物资采购专项检查工作，要着重检查各项制度是否完善，决策程序是否规范，实施过程是否合规，监督检查是否到位。

(一)管理制度完善性

检查物资采购的各项管理制度建设情况。管理制度应根据烟草专卖法、招标投标法、合同法等法律法规与国家局的有关规范性文件(包括《关于加强卷烟工业企业烟用材料采购规范管理的规定》、《关于规范烟机零配件采购行为的若干规定》、《烟机零配件网上交易监管工作管理办法》及烟叶种植配套物资采购方面的行业有关规定等)。物资采购制度要覆盖机构与职责、集中采购目录、资质认证、计划预算管理、采购方式、招标投标管理、采购程序、合同管理、质量管理、档案资料(记录)管理、咨询投诉程序、监督管理等采购活动内容。

(二)决策程序规范性

物资采购决策程序的履行情况。采购活动决策的依据、决策过程及民主决策等方面情况。

(三)实施过程合规性

1、供应商管理。供应商管理实行企业内控的资质认证制，包括供应商资质认证、资质复核与进入退出机制。供应专卖品卷烟材料的供应商应持有烟草专卖生产企业许可证。

2、采购计划与预算。采购预算应按规定程序审批;采购计划经过审批后实施;专卖品卷烟材料采购计划按国家局、总公司下达的计划编制执行。

3、采购程序。符合招标条件的采购项目应当进行招标;招标过程按照招标投标法及规定程序进行;实施招标以外采购方式的，应得到批准或授权，并按照规定的程序进行;采购部门应组织对供应商履约的验收;按照规定流程和审批程序对符合支付条件的采购项目支付采购资金。

4、痕迹管理。采购过程中有关档案资料(记录)的保存、销毁按照规定进行。

(四)监督检查到位性

内部监督检查部门按照规定及时进行监督活动并保存记录;监管情况纳入企务公开范畴。

五、检查时间和方法

自查阶段( 4-7月)：各单位依据本实施方案制订本单位物资采购自查方案并开展自查，原则上7月底前完成自查总结并上报国家局。

抽查阶段( 8-11月)：国家局、总公司组织专项检查组到有关企业重点抽查。

六、检查要求

(一)提高认识，加强领导。各单位要认真领会物资采购专项检查的重要意义，切实加强对专项检查工作的组织领导。主要领导要高度重视，主管领导具体负责，职能部门和整顿办共同牵头，相关职能部门要积极支持、参与和配合。各单位要认真制订物资采购自查及整改方案，做到严密

组织，突出重点，狠抓落实，确保本单位专项检查工作有序开展。

(二)组织实施，边查边改。各单位要按照自查及整改方案组织实施自查和整改工作。对照国家法律法规和国家局有关物资采购规范性文件，完善本单位物资采购有关制度，建立物资采购规范管理的长效机制。对本单位 2008年实施的物资采购项目进行清查，并针对存在的问题认真整改。国家局将对抽查中发现的问题进行通报，并责令相关单位限期整改。

第四篇：国有资产管理专项检查自查报告

山东省曲阜师范学校国有资产专项调查清理

工作自查报告

济宁市行政事业单位国有资产调查清理工作联席会议办公室： 根据济纪发{2011}10号文件的精神和具体工作部署的要求，我单位极为重视这项工作，成立了领导班子，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、组织领导

按照联席办发《关于对市直行政事业单位国有资产进行专项调查清理的实施方案》通知的要求，为顺利开展、按时完成本单位的自查工作，我校成立了以校长为组长，分副校长为副组长，各处室相关人员为组员的国有资产管理专项检查自查领导小组，下设临时办公室，组织相关人员对我校的国有资产拥有、使用、管理情况进行了全面的清理、盘点。

二、工作起止时间

我校于2011年5月13日至2011年5月25日期间对本单位各类固定资产拥有、管理、使用情况进行了自查自纠工作。并将自查结果自25日起在本单位公示栏、门户网站进行公示，接受广大群众的监督检查。

三、检查主要内容

1、单位基本情况;

2、单位领导情况;

2、土地、房屋、车辆等国有资产的占有使用情况;

3、各种设备、图书文物的占有使用情况;

4、债权、债务等账务情况;资产的盘盈、盘亏;已报废、损毁、盘亏资产长期未清理问题;

5、账外资产问题;;

6、未经批准自行购置政府采购目录内商品问题;

7、对外借款、投资难以收回形成潜在损失问题;

8、对外担保及成立经济实体、企业出资不到位而承担连带责任问题;

9、资产转移未及时办理调拨、过户手续问题;

10、未经批准出租、出借、出售固定资产问题;

11、资产有偿使用收入应缴未缴财政专户问题;

12、其他。

四、自查工作结果

经自查，我校在国有资产管理方面严格按照国家有关规定执行，资产账账相符、账实相符、账表相符、账证相符，未发现有上述问题。

五、完善规章制度

我校在自查的基础上，对照以前的财务制度，针对国有资产

管理方面，依据有关政策法规，建立健全各项管理制度。

山东省曲阜师范学校资产调查清理领导小组办公室

单位负责人(签字)：

分管负责人 (签字)：

责任 人(签字)：

二〇一一年五月二十三

日

第五篇：安全生产应急管理专项检查自查报告

为加强和规范安全生产应急管理工作，及时发现存在的问题和总结经验教训，更加有效地加强和改进安全生产应急管理工作，按照《中华人民共和国安全生产法》和《生产事故应急预案管理办法》(安全监管总局第88 号令)的有关规定及《市安全监管局关于开展国有集团公司安全生产应急管理专项检查的通知》(津安监管急【2017】50号)文件要求，对我公司安全生产应急管理工作进行了专项自查，现总结如下。

一、安全生产应急组织体系建设情况

按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《安全生产事故应急预案管理办法》等有关规定的要求我公司设置了应急救援指挥部，负责全公司的安全生产应急综合管理工作。应急救援指挥部由总经理亲自挂帅，指挥部成员由各部室主管领导和部门人员组成。遇有紧急情况可以及时通报到上层领导，领导指示也可以顺畅传达到各基层。建立并明确了安全生产应急管理责任制和事故应急救援管理制度。

二、应急救援队伍建设情况

我公司在应急管理工作中严格按照《安全生产法》等法律法规要求，结合公司安全生产实际情况根据应急救援安全质量标准化标准，公司建立了应急救援(消防)队伍为应对各类应急救援工作的主要力量。

三、应急物资装备情况

1 在应急物资装备方面，我公司已经按照《安全生产法》等法律法规标准要求配备应急救援装备器材，储备应急物资，并派专人管理每月对物资进行检查，应急物资设立检查记录台账。以确保应急物资维护保养状态良好。

四、应急预案情况

按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故应急预案管理办法》等法律法规要求，我公司于2017年2月2日对应急预案进行了全面整理，公司下发关于《安全生产事故综合应急预案》调整的通知津开房发【2017】1号文件，要求公司各部门认真组织实施。2月24日公司下发《关于调整应急队伍(或消防队)的通知》津开房发【2017】5号文件已加强公司的应急队伍管理工作。

今年2月22日，我公司应急救援预案(第三版)因为公司名称变更已在天津经济技术开发区安全生产监督管理局重新备案。公司应急预案按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故应急预案管理办法》等法律法规要求编制、发布、修订。

五、应急演练情况

我公司在今年年初制定了《安全生产应急预案演练计划表》要求公司各部门严格按照计划进行实施。我公司的应急演练工作是这样开展的：

首先由公司组织大港海邻园东地块项目部于今年5月25日联合施工单位(南三建筑有限公司)、监理单位(图南监理有限 2 公司)和我公司大港项目部三方联合进行灭火知识应急培训、消防应急预案演练，演练结束后对演练结果进行了综合评估。

其次公司组织滨海新区综合运营部应急消防队于2016年12月28日和2017年6月9日两次消防应急预案演练。练演练内容包括应急预案桌面推演、分组二人链接消防水带、灭火器使用方法等科目，并在演练结束后进行了综合评估。2017年7月6日滨海运营部组织部门辖下总公司大楼进行了消防应急预案演练。演练内容包括人员疏散、消防灭火演习等相关科目，在开发区消防支队的积极配合下成功的完成了这次多单位、多人员参与的演练任务。

最后市区综合运营部在4月18日-4月20日分别组织泛洋大厦、泰达园综合楼、泰达园小区辖下三个区域进行消防应急预案演练。泛洋大厦和泰达园综合楼都属于经贸综合体，泰达园小区属于老旧小区，这三个区域单位繁多、人员密集，最后通过多方单位相互协调共同努力，成功的完成了这三个区域的应急预案演练。

六、培训教育情况

我公司今年按照年初制定的安全培训计划，选定了培训内容，安排了培训时间并且聘请天津市市防火中心讲师进行授课。培训结束后现场对培训效果进行考核总结。

七、应急处理情况

我公司按照《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故应急预案管理办法》等法律法规要求确保应急标志、标识的完 3 好有效。并安排定期巡查保障应急逃生通道畅通。

公司安全生产标准化管理体系制定了《事故管理制度》、《安全生产事故报告管理制度》、《事故调查处理报告》等相关制度。以防在发生事故或紧急情况下确保安全生产事故的上报和处置工作正常实施。

八、总结

通过此次应急管理专项自查，对查出的问题进行整改落实，进一步完善了我公司应急管理工作中的不足。公司领导对此次自查工作高度重视，极大地加强了应急管理方面的工作。虽然在自查过程中取得了一定的经验，但也有不足之处，在下一步的工作中我公司将加强以下几方面工作：

1、 加强应急队伍建设，进一步提高应急队伍专业技能。

2、 应急救援物资还需进一步完善。

3、 合理使用安全生产费用，提高安全经费使用价值。

天津泰辰达房地产开发有限公司

2017年8月21日