物资计划申报管理制度

无论是在新的时间周期还是新的任务周期，工作计划都是必不可少的，那么该如何写好工作计划呢？以下是小编整理的关于《物资计划申报管理制度》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

第一篇：物资计划申报管理制度

物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。

□ 材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：

(一)工程材料计划 1.自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是“1”字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。

2.凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是“9”字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1.各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2.公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1.凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。

2.为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。

3.各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□ 下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作，做到“有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理”的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。

要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好、思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。

第二篇：物资计划管理

1 总体要求

1.1物资计划是组织物资采购供应的主要依据,编制好物资计划有利于统筹规划、合理安排，便于适时、适量的保证供应。编制计划必须准确、及时、齐备、配套、系统、全面。

1.2物资计划按其作用分为：主要物资需求计划、物资调整(补充)计划、零星物资需求计划、物资采购计划。按其时间分为：工程项目总需求计划、月度计划、零星计划。

1.3主要物资需求计划作为编制物资采购计划的依据，由项目工程部负责按编制周期及时编制，经项目商务部审核，项目经理审批后报公司主管部门审核，公司主管领导审批后，项目物资部留存一份。

1.4物资采购计划是实施采购的依据。 2 物资需求计划 2.1主要物资需求计划

主要物资包括构成工程实体材料和不构成工程实体但在施工过程中使用量大的辅助及周转物资，主要包括钢筋、水泥、砂、石子、白灰、混凝土、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具、支座、火工材料、油料以及各种周转材料等所有签合同材料。包括各种甲供和甲控物资。

2.1.1物资总需求计划：由项目工程部在项目中标30天以内依据工程合同、施工图纸、施工工艺、施工方案、施工组织设计等编制项目主要物资《物资总需求计划》，内容包括： 项目名称、联系人、电话、计划时间、编号、序号、物资名称、规格型号、单位、计划数量;计划进场日期、备注使用部位等。工程部负责人申请，项目商务部审核、项目经理审批，交项目物资设备部一份，要求其准确率达到90%(工程变更因素除外)，项目物资设备部收到《物资总体需求计划》上报公司物资设备部。

2.1.2物资月度需求计划：项目工程部在每月25日前根据下月施工生产任务编制钢材、水泥、砂石料、白灰、混凝土等签合同材料月度《物资X月需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，要求其准确率在90%以上(工程变更因素除外)。材料月度需求计划起止日期统一定为本月21日至次月20日。项目物资设备部整理、确认后上报公司物资设备部。

2.1.3物资调整补充需求计划：项目工程部根据现场施工计划变动情况，提前7天制定临时调整补充《物资X月调整补充需求计划表》，工程部负责人申请、项目商务部审核、项目经理审批后交项目物资设备部一份，各补充计划不得超过同期月度计划的10%。

2.1.4零星物资需求计划：零星物资主要包括工程施工中的各种五金电料、小型工具、机械配件及各种低值易耗品等非签合同材料。零星物资计划随时使用随时申请，由使用部门提前3天按实际需求量编制零星《物资需求计划表》，由部门负责人申请后，商务部审核，项目经理审批后交项目物资设备部。

各种物资需求计划因工程变更引起计划准确性达不到要求的，需书面报告原因并经项目总工确认;由于其它原因引起计划准确性达不到要求的，必须写明原因报项目商务部审核总工确认后并经项目经理批准，需求计划编制的及时性和准确性在物资考核中重点检查，对需求计划编制不合理的人员予以处罚。 3 物资采购计划

物资采购计划由项目物资设备部根据批准的各种物资需用量计划，分期分批合理编制物资采购计划。《物资采购计划表》是根据物资实际需求计划，结合库存剩余量、储备 量和当地市场供应情况进行编制，必须由物资部负责人审核后，项目经理审批后由采购 人员实施。具体实施主要依靠公开招标，特殊情况需经过公司同意方可实施，并将项目的招标/询价结果上报公司，经公司同意后再实施采购。单项采购计划的内容应包括采购名称、规格型号、计划数量和采购数量、技术要求、供应商名称、使用部门、使用部位等，应根据现场施工进度，在确保满足施工生产的前提下，制定最佳的经济批量和最小库存的采购计划，避免造成库存物资积压和资金占用。

物资需求计划要求报送及时，各用料部门要预先提计划，保证物资设备部有充足的时间完成物资采购工作，无计划要求采购或不按规定时间预先提计划的，会造成物资部门紧急采购，不利于项目的成本控制，应予以杜绝。

第三篇：物资计划采购管理制度大全

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物资的计划、采购管理制度

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修改状态：A/0 物资的计划、采购管理制度

1 目的

为加强物资的计划、采购、入库、贮存、领用等运作程序和管理行为物资采购管理，确保所购物资价格合理，质量符合要求、保证库存量，满足需求，使整个程序能责任到人。 2 适用范围

适用于物资的计划、采购、入库、贮存、领用全过程的管理 3职责

3.1物资管理部负责生产所需原辅材料及常用物资的采购，并负责机电、化工、金属、成品等仓储物资的管理;

3.2生产部负责外协件、设备及设备的备品备件的采购，并负责中心库物资的管理;

3.3销售部负责产品及其配套件的采购;

3.4质量部负责计量等检验仪器设备及检测试剂的请购计划; 3.5办公室负责基建维修物资、后勤等技改项目的请购计划;

3.6采购、生产、质量、销售、车间等部门负责按管理程序办理进出库手续。 4 物资的计划管理及采购 4.1 采购计划申请

4.1.1 生产所需用原辅材料及常用物资如工具、标准件等常用五金备品备件，外协件，由各仓库管理员根据生产计划、安全库存情况及历史耗用量填写〈采购单〉进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.2生产用铸锻件等毛坯采购，由生产部根据库存报表、生产计划及历史耗用量进行申报，经分管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。 文件编号：

修改状态：A/0 4.1.3部分产品及产品配套件的请购，由销售部填写《外购产品审批表》，经主管审核，报总经理批准后，自行组织采购。

4.1.4 新产品试制及工艺改进所需物资如刀具、刀头、钻头，新材料等的请购,由项目负责人填写《物资信息联系单》，并按联系单内容要认真填写，由新产品开发或工艺负责人审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.5 各车间、部门科室专用物资可由部门负责人应根据实际需求并经仓库签字确认无库存后进行申报，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.6各类设备(包括生产和检测设备)的请购,由使用部门提出,报生产副总审核,经总经理审批或提交相关会议讨论,由设备主管选型,按比质比价采购或招、投标程序确定价格后签订合同，并负责采购和组织验收。

4.1.7设备修理用备品、配件的请购，由各车间、部门〈申请表〉经设备主管审核，主管领导审批后由设备部门负责采购和组织验收

4.1.8计量器具及配件的请购，由质量部计量管理员填写〈采购申请单〉，经部门主管审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.9基建维修物资、后勤等技改项目所需物资由办公室提出请购计划，主管领导审核，经物资管理部领导审批后组织采购。

4.1.10办公用品、印刷用品、生活所需物资的采购，由各职能部门提出，主管审核，分管副总审批后由各职能部门自行组织采购。

4.1.11各采购部门采购时，应应执行《采购控制程序》和《供方评定程序》，A、B类物资一般不得在合格供方名单以外的单位采购，确因特殊情况而采购的，应填写《采购物资申请表》，报主管审批方可实施，各采购及仓储应予以记载，并按月上报物资管理部和质量部，物资管理部记好台账并根据进货质量在规定的期限内组织供方评审。 文件编号：

修改状态：A/0 4.1.12为节约采购成本，各部门每周一进行采购计划统一申报，特殊情况下的急用件随时申请采购。

4.1.13 采购计划单或外协申请单填写要求填全所购物资统一的规范名称、规格型号、用途、质量要求或执行的标准号、请购日期、到货日期，制单人是准确采购的第一责任人。

4.1.14采购员接单时须在采购单签名，同时签上接单日期，以便考核采购员是否在合理的采购周期内完成采购。

4.1.15 每月底采购员应对采购单进行统计，将未能及时完成的采购单统计成报表，并注明未能完成原因，上报给主管。

4.1.16 采购周期的确定：急件一般不超过2天时间，正常采购周期为一周，钢材和毛坯采购周期为20天以内。 4.2 采购实施 4.2.1采购方式

4.2.1.1集中计划采购：凡具有共性的材料，根据请购部门每周一提出的请购，采购员集中办理采购。

4.2.1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应在选定的合格供方内进行采购，议定长期供应价格，并及时掌握市场价格的波动，做好调整。

4.2.1.3未经主管书面同意，不得私自变更、替换现有合格供方;如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部应填写《采购物资申请表》，获得批准后方可变更，并根据供货质量，在规定期限内做好供方评审。 4.2.2 询价、比价、议价

4.2.2.1采购员应对供应商(包括现有合格供方)的报价资料进行整理并经文件编号：

修改状态：A/0 过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价，供应厂商应不得少于三家 ，并做好询价记录。

4.2.2.2凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在采购计划单中注明，经主管签字确认后上报。

4.2.2.3采购员应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价或进行招、投标的程序进行订价，经分析后进行议价，议价结果书面上报总经理。 4.2.2.4询价、议价结束后，需主管书面同意方可定价，否则不予认可价格;由此引起后果由采购员负全责。

4.2.2.5采购物资的单价超过1000元以上、一次性购买超过3万以上或保密类物资需经过主管审核，经总经理审批进行订价。

4.2.2.6基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资必须实行招(议)标采购。

4.2.2.7采购员接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况，先行询价、议价，采购，待接到采购单后，按采购程序补办相关手续。 4.2.3 订购

4.2.3.1采购员接到经批准的采购表单后，应以“订购单”或“合同”向供应商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号或合同编号”，分包包装材料的标明规格型号。

4.2.3.2若属分批交货者，采购员应在“采购单”上注明“分批交货”以供识别，全部到货后，将采购单及其它资料交于仓库办理入库手续。

4.2.3.4原材料、基建或技改项目、生产设备、检测设备、外协产品及其他文件编号：

修改状态：A/0 金额较大的物资采购等，一次性购买5万或全年采购用量超过50万以上的物资的采购合同签订需经总经理或总经理的授权人审核后签定，否则视为无效。 3.3 物资入库

采购员办理入库手续需提供的资料和单据： 1)经过审批的“采购单或外协申请单” 2)经审批签字的“订货合同或订货单” 3)供应商的“送货清单”

4)供应商提供的“材质证明书或产品的出厂检验报告”，随报检单交质量部 5)经仓库签字确认的“收料单”

6)经我公司质量部验收合格的“检验合格报告单或检验合格签字证明” 7)经仓库签字确认的“材料入库单”

3.4 整理付款

3.4.1 现款采购：采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款，采购完成后，采购员持货品、购货发票、采购单或外协申请单到仓库办理入库手续，由仓库保管员验收并开出收料单，(收料单必须注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字)。收料单必须通过采购员、仓库保管员双方签字，随同购货发票经财务审核签字后，购货发票由总经理批准签字，到财务部办理报销手续。

3.4.2 订单采购：供应商货到后，由采购员到仓库办理入库手续，入库单必须通过采购员、保管员双方签字，供应商结款时开出购货发票，由采购员交仓库核查，连同入库时的所有资料和单据，交财务审核后，发票经总经理审批签字，方可到财务部办理结算转帐手续。

3.5 价格复核与市场行情资料提供

3.5.1 供应商的送货清单上应标明物资的价格，以便仓库、财务与审批的订单文件编号：

修改状态：A/0 或合同及票据开出的价格进行三对照核查。

3.5.2 采购员应调查主要材料的市场与行情，在询价记录中备注并与合同或订单一并交于主管或总经理进行价格审核签定。

3.6 质量复核

3.6.1 为了保证物料采购工作的顺利进行，确保物料的质量水平，采购人员应建立合格供方名录及供应商档案，包括采购物资的规格型号，联系人、电话、地址、价格等。

3.6.2 采购员应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)，收集所购物资的质量及及使用情况，并及时与供货商反馈，不合格的物资应负责退回、消帐及索赔。

3.6.3 采购员未在合理的采购期采购到位或未认真核查所购物品的质量而影响生产正常进行的，应对采购员进行考核。

第四篇：物资供应计划管理办法

1.总则

1.1为适应市场经济条件下的物资供应工作，搞好计划管理，以提高公司经营效益，特制订本管理办法。

1.2本办法适用于公司物资采购计划管理。

2.管理细则

2.1采购部物资供应计划的分类：

(1)原材料供应计划

①钢材供应计划;

②有色金属材料供应计划;

③燃料、炉料供应计划;

④化工、杂品供应计划。

(2)机电产品供应计划

①配套、标准件供应计划;

②工具、量具、刃具供应计划;

③设备备件及水暖器材的供应计划;

④配套件供应计划。

(3)外协件供应计划

2.2物资供应计划制订的原则

(1)物资供应计划必须确保公司各项生产经营计划的顺利进行。

(2)物资供应计划制订必须及时、准确、保质、保量地提供各类物资，为生产经营活动提供物质保证。

(3)物资供应计划制订应本着科学、合理的原则，既要保证物资供应，加速储备物资周转，又要避免物资积压。在核定的资金范围内，尽可能地降低成本，提高效益。

2.3物资供应计划编制。

(1)物资供应计划编制的依据是公司年度生产经营计划、月度生产经营计划、经

营维修计划及新产品试制计划，并结合材料定额和产品明细表进行编制。

(2)物资供应计划编制时，必须做到数据准确，内容完整措施可行。

(3)物资供应计划的实施，由物流公司经理监督执行。

3.附则

3.1本办法由物流公司制订，报总经理批准后颁布。

3.2本办法由物流公司负责解释。

3.3本办法自颁布之日起施行。

第五篇：物资采购计划编制管理办法

YEPCC-JXH-WZ005物资采购计划的编制管理办法

为加强备料计划及材料使用管理，减少资金占用及材料浪费，便于项目部成本核算，降低工程施工成本，增加分公司效益，特制定本管理办法。

一: 物资采购计划的编制管理办法

1. 《施工预算单》签字结束后，交物资管理部进行《采购计划》的编制，《采购计划单》由物资管理部主管审核签字，报分公司分管领导审批签字后，方可执行采购。

2.《采购计划单》采用微机编制，应包括的内容有：单位工程名称及分项工程名称、产品名称、规格型号、技术标准或技术要求、材质、单位、数量、图号、预算单编号、计划单编号、要求到货时间、施工单位。

3.《采购计划》的编制原则上应按不同项目进行编制，采购结束后，必须在《采购计划》备注栏注明采购结束或已到货，根据不同施工项目归类进行存档，每月进行一次。

4. 计划员及时和采购人员沟通联系，了解和落实物资的采购情况和到货情况，对计划执行情况进行跟踪和监督，必要时应协助采购人员完成物资采购工作。

5.对图纸不清、范围不明、规格型号材质不清，界限不明确的，可暂缓编制《采购计划》，应及时将所有问题确定后再编制《采购计划》。

6.由于每一规格型号都有不同的材质和技术标准，编制完《采购计划》后必须进行仔细核对，以免有错误出现，在《采购计划》编制过程中如有疑问要落实清楚，不能随意填写和更改。

7.物资《采购计划》编制人员应对物资供应的全过程负责，在过程中进行落实、检查、核实、监督。

8.物资《采购计划》由计划员保留一份，采购人员留存一份。

二：对口部门及职责划分：

物资管理部主管：对采购计划进行审核签字 分公司分管领导：对采购计划进行审批签字 物资管理部：执行采购