会员卡管理及操作流程

第一篇：会员卡管理及操作流程

个人会员信息采集工作操作说明及流程图

一、 安全盘驱动的安装

第一步：安全盘(U Key)包装内的驱动光盘放入电脑光驱。

第二步：双击光盘中驱动程序(文件名为：MWShuiKong_v3.35)，弹出【程序安装框】。

第三步：在【程序安装框】中点击【下一步】，系统将自行安装，直至安装完成，点击【完成】即可。

注意事项：

1、 安全盘(U Key)只支持电脑USB接口。

2、 将安全盘(U Key)保护盖拔下，插入电脑USB接口。

3、 正确插入电脑USB接口后，电脑右下角会弹出“USBKey In”程序框。

二、 IE浏览器的设置

第一步：打开浏览器，在地址栏输入网址：http://is.cctaa.cn/odps/。 第二步：在浏览器中添加安全站点。

1、 在浏览器菜单【工具】中选择【Internet选项】。

2、 在【安全】选项中，选择【受信任的站点】，点击【站点】，使【对该区域中的所有站点要求服务器验证】的勾选框为空白，再将此网址添加，点击确定。

3、 在【安全】选项中，选择【自定义级别】，在重置中选择【安全级-低】点击确定。

4、 刷新IE浏览器，点击浏览器黄色提示条，选择【安装插件】，弹出安装框，选择【安装】后，待程序运行完成，关闭浏览器;如果未出现黄色提示条，请在登录页面下载“安全认证根证书”至本计算机，关闭所有网页后，进行安装。

三、 登录方式

登录用户分为已经通过地方税协初审的一级、二级和三级注册税务师、未申报过注册税务师等级认定三级的执业与非执业个人会员以及不在事务所工作的非执业个人会员三种：

(一)已经通过地方税协初审的一级、二级和三级注册税务师

第一步：在电脑USB接口处插入安全盘(U Key)，打开浏览器，输入网址即可。

第二步：此时，MWShuiKong_v3.35驱动和安全认证根证书安装成功，登录

框中的【用户ID】和【用户名称】会自动显示;如果没有自动显示则证明驱动和安全认证根证书没有安装成功，需重新安装两插件。核对【用户ID】与【用户名称】，在【密码】处输入密码，默认密码为8个“8”。

第三步：点击【登录】按钮。

(二)未申报注册税务师等级的个人会员

第一步：由事务所通过安全盘登录事务所信息采集系统，在事务所信息采集工作页面点击“人员信息”标签页，查询注册税务师的个人会员注册号，网址为http://is01.cctaa.cn/odps/。

第二步：打开浏览器，输入网址，【用户ID】和【密码】都为【个人会员注册号】，请对应输入。

第三步：点击【登录】按钮。

(三)不在事务所工作的非执业个人会员

第一步：打开浏览器，输入网址，在【用户ID】处输入身份证号码，密码为8个8。

第二步：点击【登录】按钮。

四、 注册税务师填报并提交信息

点击左侧工作台菜单中的“个人会员信息采集工作”，进入填报页面，填写“个人基本信息”和“执业情况信息”后提交至事务所。

五、 事务所审核信息

第一步：事务所用安全盘登录系统，选择左侧工作台的【事务所待审核】、

【全部信息】查看相应的个人会员信息。

第二步：审核及提交：选择【事务所待审核】，审核其事务所所属的注册税务师的个人信息，尤其是2010年收入总额。如确认信息无误，点击【提交】即可。如发现填报的信息有任何问题，可以点击【退回】(填写退回原因)，将信息退回注册税务师修改。

六、 地方税协确认信息

第一步：地方税协用安全盘登录系统，选择左侧工作台的【待地方税协确认】、

【地方税协已确认】、【未提交】和【全部信息】查看相应信息。

第二步：信息确认。选择【待地方税协确认】，查看并核对各事务所提交的信息，确定信息无误的，点击【确认】进行信息确认。如果发现事务所填报的信息有任何问题，点击【退回】(填写退回原因)，将信息退回税务师事务所，让其

修改。

批量确认及退回：系统支持信息的批量处理。选择页面左上方的勾选框对信息进行全选，或者勾选需要处理的部分信息，然后点击【批量确认】或者【批量退回】进行相应操作。

七、 系统基本功能

系统具有数据导出、条件查询、列表排序、显示设置、批量选择、查看明细等基本功能。

八、 注册税务师个人会员信息采集过程中需要说明的问题

1. 关于2009年的个人业绩问题：凡是在等级认定系统提交了申请表的注册

税务师的2009年个人业绩，不得修改，没有参加等级认定的注册税务师请填写个人2009年的个人业绩。

2. 关于2010年个人业绩的填写规则：所有的注册税务师只填写在本事务所

的业绩，如果转入本所前已有个人业绩，请由原事务所出具个人业绩证明，提交至本事务所所在的地方税协，由地方税协登录系统代为录入。

3. 税务师事务所、注册税务师若将安全盘(U Key)丢失、损坏，需要重新

申请领取安全盘(U Key)时，请联系地方税协并填写《<团体会员证>及安全盘领取申请表》，并在“事务所申请意见”中注明为重新申请安全盘，以及重新申请的原因，将纸质、电子版各一份提交至地方税协进行审核，其中纸质申请表需税务师事务所签字盖章。地方税协审核通过后，上报至中税协信息部，统一进行安全盘(U Key)的制作。同时，税务师事务所或注册税务师需要支付由重新制作安全盘(U Key)而产生的工本费100元整;这笔款项暂时不收，待统一通知收取。

九、 个人会员信息采集工作操作流程图

第二篇：采购管理制度及操作流程

一、制定目的及范围

为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购(材料采购、工程采购)、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价 万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则

1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程

1一般采购流程 1.1采购申请

1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价

1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。

1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等)，要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格、型号等基本信息。

1.4核价：采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价，填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。

1.5审批：采购人将“采购物资流转单”经逐级审批，报公司各级负责人审批后，方能进行采购。

1.6采购实施与验收入库

1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后，由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。

1.6.2采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货，并以电话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行采购的物资，应同时按公司合同审批程序进行流转。

1.6.3所有采购物资到货后，由采购人、申购人、入库人协同，按照预定的采购质量标准及数量进行验收，并办理入库手续。如因需立即使用不能及时入库，应先由申购人、采购人验收，在紧急情况解除后，及时办理入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求，应及时保存证据，与供应商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后，应出具证明验收合格的单据，交予财务部备案。

1.6.4所有采购物资原则上要求货票同行，采购人应在货到后1个月内办理报销手续，因超过报销时间财务部门不受理报销的，责任由采购人承担。

1.6.5采购物资不论金额大小，一律由采购人签字，财务部负责人审核，报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。

2特殊采购流程

2.1集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中购买的，各部门应在每月25日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室，由办公室在月底统一购买。

2.2零星采购

零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购(如因公司接待、聚会需要进行的采购，场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而临时进行的采购等)，具有临时性、偶发性、金额低的特点。

2.2.1各部门人员需要进行零星采购的，应首先以电话的方式征求本部门负责人，征得负责人同意后，坚持“必需、质量、价格”的原则进行采购。

2.2.2采购人应选择可靠的供应商进行采购，采购时应购买注有品名、商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应商开具发票，应供应商原因不能开具发票的，应要求开具收款收据。

2.2.3零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后，应填写“物资采购流转单”，按照一般采购程序完成流转后，将“物资采购流转单”、发票或收款收据交予财务，由财务进行报销，财务应在所有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4零星采购采购人应对所采购物资的质量负责，若所采购物资发生质量问题，由采购人与供应商协商退换货事宜。

2.2.5因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购，应在完成采购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购，需要入库的，应在采购完成后补办入库手续，由仓库管理人员开具入库单，将入库单交予财务部方可报销。 2.3应急采购

应急采购是指公司因应急处置需要，而临时进行的采购。应急采购由公司应急处置小组进行。

2.3.1在接到应急处置任务后，应急处置小组负责人发现需要紧急购买材料、设备的，应先向仓库管理人员询问，确定没有所需材料、设备后，向上一级负责人汇报，得到上一级负责人同意后方可进行采购。

2.3.2应急采购无需进行三方询价，应以最便捷的方式进行采购，兼顾价格和质量。

2.3.3应急采购结束后，应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资流转单”，按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续，取得入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的，应急处置小组负责人应作书面说明，列明应急采购物资来源、价格等信息，报上一级负责人审批、签字。

2.3.4应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后，应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部审核，财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。

2.4年度采购

年度采购是指因部门生产需要，需定期进行的采购。

2.4.1需进行年度采购的部门，应编制年度需求预算，逐级申报审批后，交予财务部审核、备案。

2.4.2年度需求预算批准后，各部门采购人应从优秀供应商名录中选取三家进行询价，要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标的，按照相关程序进行招标。

2.4.3采购人询价后，填写“年度采购物资流转单”，逐级审批后，交予财务部备案。

2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后，采购人应与选定的供应商订立合同，确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务部按合同的约定支付价款。

2.4.5年度采购进行过程中，采购人应注意市场价格的变化，若供应商供货价格明显高于市场价格，应及时与其协商，协商不成的，终止履行合同。

2.4.6应年度采购需要订立的合同，应为不固定总价合同，按季度或按年度进行结算。

三、备案

1采购结束后，采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或收款收据等材料复印两份，原件交予财务部审核、付款，一份复印件留存本部门，一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保管。

2法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单，按照采购所属项目进行归档，以便日后查询。

四、采购纪律

1采购人职责

1.1建立供应商资料与价格记录档案。 1.2做好市场行情的经常性调查。 1.3询价、比价、议价及订购作业。

1.4所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5做好平时的采购记录及对账工作。

2采购人行为规范

2.1采购人员应严格按照本制度进行采购作业，采购完成后及时进行备案并确保备案材料真实、齐全。

2.2若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资料丢失或损毁的，第一次由分管负责人进行批评教育，若再发生类似事件，按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。

2.3采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严重失职或违反本制度作出不适当行为的，给予辞退。给公司造成损失的，应赔偿公司损失，情节严重涉及违法犯罪的，提交司法机关处理。

第三篇：酒店采购管理制度及操作流程

为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

一、酒店采购的基本要求：

1、 所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单;

2、 采购人员对自己采购的物品价格及品质负责;

3、 驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取(包括非授权物品)价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部;

4、 所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料;

5、 驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理;

6、 禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜;

7、 驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。

二、物品采购监督要求：

1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结;B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》(由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成)，每月对各类物品进行分析(包括但不限于物品的用量、价格、品质等)，将物品进行分类(制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司)，部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结;

2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间(时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定)，供货商将按此固定价格提供酒店所需材料(形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司);

3、酒店财务部制定仓存物品的采购线(即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量)，由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费;

4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品(包括非授权物品)的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部;

5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。

三、各类物品采购流程(该流程是针对授权范围内的物品，授权范围外的按以前流程操作)：

1、 仓库补仓物品的采购流程：

该类物品主要指副食品类，如因酒店仓库硬件原因，该类物品的部分不能在仓

库保管，而在使用部门的二级仓库进行保管的，仓库直接把二级仓库收编管理，该类物品的补仓由仓库负责填单。

对仓库的每种存仓物品，应按本文件中的第二大点第3小点规定的流程设定合

理的采购线。

A、上述物品的仓存量接近或者低于采购线时，应需要及时进行补充货仓里的存货;

B、仓库主管要填写一份“物品申购单”(见附件，对申购单中的每项内容必须如实

填写，如没有发生的则填“没有发生”);

C、 驻店采购按照申购单要求，在至少三家供货商中进行比较，选定相应供货商，把

三间供货商资料附在申购单后面(包括但不限于报价资料)，由驻店采购在申购

单上签名确认，提出采购意见及注明可以到货日期;

D、 酒店财务部成本会计签名加意见(如对价格及其他有问题的，必须立即跟采购人

员沟通，并立即给出建议方案)，到酒店财务第一负责人签名确认;

E、 酒店总经理进行审批后转由酒店采购进行实施购买。

2、鲜活食品冻品的采购流程(主要指蔬果类、肉食类)：

该类物品主要指蔬果类及肉食类，包括蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜、水果等

物料的采购申请。

A、由各酒吧、各部门总厨或者主管(要有餐饮总监签名确认)，根据当天经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交驻店采购(按照以前单据格式);

B、酒店采购当天下午以电话下单(针对供货商月结)或者次日直接到市场采购。

C、酒店财务部成本会计与使用部门定期进行沟通，对上一日该类物品采购的数量进行检查(包括已使用及未使用的数量)，如发现有较多剩余的，必须提供处理方

案及日后申购数量的建议，并报总办批示。

四、物品验收入仓及财务付款处理流程：

1、物品的申购单用纸质先走完申购审批流程;

2、纸质申购单流程审批完毕后，补仓部分及直拔部分申购单由仓库人员负责系统录入申

购单，其他部门申购部分由总办文员负责系统录入申购单，再由驻店采购文员从系统制定采购订单进行下单供货商或者自行市场采购(根据申购单批示要求内容操作);

3、物品采购回来后，仓库必须根据纸质申购单与系统生成的收料单相核对无差异后，再

根据系统生成的收料单与使用部门进行货品验收，仓库再根据收货验收情况从系统打印入仓单;

4、入仓单(附有连同收料清单及发票)的审批流程：仓库制单人签名——采购人员签名

——财务部成本会计复核签名确认是否符合要求(包括但不限于申购物品数量、价格等)——酒店财务部负责人签名——酒店总经理签名审批——财务部根据与供货商协议进行付款;

5、属于直接到市场购买的，先由驻店采购借支采购备用金(具体金额根据酒店的规模及

业务量，报酒店管理公司审批)，先由相关申请部门人员提出纸质采购申请，并须走纸质采购审批流程后，(营运物品可走酒店审批流程，除此以外的物品直购须走集团采购审批流程)再由总办文员录入申购单(暂不用做采购订单及仓库的收料单)，仓库收货时根据收货的数量及单价开手写收货单，再做采购订单，其他操作按上述流程，以采购人员名义进行报销处理;

五、驻店采购对前期的机动采购制度描述的采购行为负责执行采购工作，一般情况下不能再

由使用部门自行采购(除总经理特批，但必须要流程表上注明特殊情况说明及物品报价)。

以上流程暂时试行，日后操作过程中发现问题会检讨修改!

第四篇：厨师长操作流程及管理细节

厨师长操作流程及管理细节

厨师长一天的工作安排 做为一厨师长首先应该管好自己!把自己管好了就做好了一大半,然后应该有健全和规 范的制度来约束大家,做到制度面前人人平等,把有型的制度变成无型的约束,这样就把厨房 管好了. 8:30---9:00检查昨晚收市情况,检查员工上岗时的精神状态,早餐供应情况,原材料的 抽查念收. 9:00---9:30召开厨房例会,总结昨日工作情况,布置当日工作内容,检查原材料到货情 况. 10:00----10:30进餐 10:30----11:30检查各档口的备餐情况,了解前台预定. 11:30----13:30检查各档口工作情况,高峰期忙不过来时自己亲自上阵!确保菜品质量 和上菜速度. 1:30-----2:00了解前台客人进餐情况,收及顾客意见.

三、切配定位专桌，生熟仪器冰箱分开专用，注明标记。食品生熟用具、容器、盛器有明显 标志，做到生熟分开专用。配菜用的工具、容器、盛器经常保持干净，用前消毒，用后洗刷。 配菜时，不用腐败变质和过期的原料。每切配完一种食品，即刮去砧板上的污物，经常搓洗 抹布。做到刀不锈，砧板不霉，加工台面、抹布干净。待用食品洗净后放入冰箱保存。冰箱 内食品分类存盘存放，不重叠，定期除霜，无异味。确实做到“四隔离”：生与熟隔离;成品 与半成品隔离;食品与天然冰隔离;冷面用净化水漂洗。四墙面、排风罩、工作台、灶台、 地面无积灰、无污垢、无积水。厨房抽屉内整洁无灰、无蟑螂、无鼠迹。废弃物及时倒入带 盖桶内，当日清除。每班工作结束后，擦洗水斗，倒掉池中网篮内的残渣，擦洗桌面，工具、 用具清洗干净，拖清地板。整理好架子、灶台，盖好辅料容器的盖子、剩余和备用食品，或 放冰箱， 或加笼罩盖好， 保持室内清洁卫生， 每周搞一次包干区域的卫生大扫除。 共用部位， 使用者应尊重卫生包干者

的劳动，用后保持整洁(冷藏室、切配间定位放置物品)食品充分 加热，防止内生外熟。隔顿隔夜食品回烧后供应。每班工作结束后调料加盖。工具、用具、 灶上、灶下，地面清扫洗刷干净。

烹调卫生制度：

二.烧煮食品充分加热，烧熟烧透，不外熟里生，隔顿、隔夜、回收熟食回锅烧透供应 不用未经消毒的容器盛熟食，不用抹布抹盆 三 工作结束，调料容器加盖，灶上灶下冲洗清扫干净 食品冷藏卫生制度 1 食品应分类保存，半成品与原料存放，生熟严格分开 2 冰箱或冷库由专人负责检查定期化霜，保持霜薄气足，使其无异味、臭味 3 食品做到先进先出先用，已变质或不新鲜的食品不得放入库或冰箱内，食品不得与 非食品一起存放，私人食品不准放入冰箱或冷库 食品挑洗加工卫生制度 1 蔬菜按一挑、二洗、三切的顺序加工 2 清洗加工过的蔬菜做到无泥沙、无杂草 4 肉类食品、自加工时注意检查质量，腐败变质食品不加工 5 肉类加工后无血、无毛、无污物，水产做到无鳞、无腮、无内脏 6 宰杀家禽放血完全，除净毛和内脏，病、死家禽不宰杀、不加工。工具、容器冲洗 干净，荤素分开使用 7 工作结束做好工具、盛器及加工场所冲洗清扫工作。 烧烤、冷盆间卫生制度 1 冷盆间工作人员止岗须两次更衣、不得留长指甲和戴首饰。整个冷盆间除工作必需 之器皿工具外，不得存放其他无关用品。各种瓜果洗净入内，并且必须与熟菜分砧切配。< 2 每天上班后清理冰箱一次，隔夜食品一般不用，如需再次使用，应做再次烧熟处理; 砧墩、刀具用消毒深液浸泡，工作人员双手也必须进行消毒，地面用消毒溶液拖洗 3 供应过后,各种熟食加盖加罩,放入冰箱,案板全部洗刷擦干, 砧墩洗净刮干,地面冲洗 并刮净

4 冷盆间的各种用具必须单独使用,防止交叉感染,凡是熟食改刀匀在冷盆内进行;冷盆 间的刀,抹布不得在冷盆间以外的地方使用. 5 晚上下班前,各种卫生工作全部按规定完成后关闭窗和日光灯,开启紫外线灯进行消 毒,此时各种人员均不再进入冷盆间

点心面包间卫生制度 1 点心、面包间工作人员必须严格执行《食品卫生法》和饮食卫生：“五四”

制。每天须更衣戴工作帽后方可进入点心、面包间，工作其间不得佩带首饰进行操作，不得 留长指甲 2 点心、面包间必须保持环境整洁，各种无关物品不得进入点心、面包间，

各种工具用后随时洗净，冰箱每天清理一次，地面每天拖洗，笼垫入锅高温煮净油污，蒸锅 每天放水清洗。保持烘箱及托盘整洁，各种模具用后洗净擦干，按类归放

，防止锈蚀 3 各种点心、面包用料保持新鲜，各种添加剂必须按规定使用。各种办成品

制作后应分别加罩进入冰箱，防止脱水干裂变质 4 每天工作过后，各种用具全部清洗干净，抹布洗净晾干，案板光洁无垢，

工具摆放有序地面洁净无灰 厨房环境卫生制度 厨房全体工作人员，必须严格执行《食品卫生法》以及饮食卫生“五四”制。注意环境洁 净，讲究个人卫生，文明操作，创造一个良好的工作环境 1 炉灶工作必须做到每天清洗汤桶和全部调料罐，汤料必须洗净并且焯水，方可吊汤。 烹调中文明操作，调味后必须净勺，排菜须用筷子，抹布经常搓洗，保持洁白，灶台随时冲 刷直无污物，每人午市过后擦洗灶台一次(用钢丝球和洗涤净)使灶台光亮无污。晚上收市 下班前，全部灶台及排菜桌均用抹布擦净，全部物料用品归类归位。< 2 砧墩工作须做到：每天冰箱清理两次，每天早上清理主要是清除隔夜原料，水发原

料换水，擦洗冰箱内外。晚上清理包刮各种原料分类归置，定期除霜。全部进入冰箱和回笼 间。抹布经常搓洗，保持洁净。砧墩用后及时刮京净，不留血污。废料盆及时清理，每天早 上十点，下午两点更换垃圾桶。每天午市过后，晚上下班前清洗案板和砧墩，案板洗后全部 擦净，砧墩洗后刮净竖起晾干。整个厨房间地面冲洗两次，午市一次，晚上临下班一次，平 时要保持厨房环境的整洁 配菜间卫生制度： 1 切配前检查工作用具做到刀不锈，砧墩不霉，台面抹布干净 2 原料质量，发现腐坏变质，有毒有害的原料不切配 3 盛放食品的器皿保持洁净,荤素分开 4 放入冰箱的食品经加工，清洗干净后放入 5 工作结束，做好工具用具，台面及加工场所洁净卫生 厨房规章制度： 1 厨房员工必须准时上、下班，按时上班履行签时手续按规定着装戴帽保持整洁上岗， 不得无故迟到和早退，累计三次迟到或早退者按旷工一天处理 2 厨房员工严禁私自换班，必须经过领班、主管同意方可换班，如有发现违反，将给 予警告。3 厨房内严禁会客，如有违反者将给予警告。 4 厨房员工病假需要医院病情证明单方可有效，事假需要前两天以书面形式征得部门 主管签子同意后方可休假，电话请事假一律无效，违反者按旷工处理 5 厨房员工严禁到营业场所停留和闲聊，严禁与服务员打闹嘻戏，违反者给予警告一 次 6 厨房员工在上班时间内严禁串岗，下班以后及时离开酒店，不得无故逗留，违反者 给予警告一次 7 厨房内严禁吸烟、饮酒及偷吃、偷用酒店食品和用具违反者给予警告一次

8 绝对服从管理员的工作分配，如有违反者给予警告一次 9 厨房

间应在工作结束后认真做好卫生工作，各自管理自己的卫生区域。

第五篇：会员卡办理流程及相关规定

商超会员卡手册

为了规范会员卡管理，特制订本流程，本流程适用于舞阳北京嘉美购物广场有限公司各部门、全体员工、舞阳嘉美店家美卡持有者。

一、 家美卡(会员卡)申办条件

1、 提供有效证件(身份证/驾驶证/户口本)，到舞阳嘉美客服中心填写“开户申请表”。

2、 首次开会员卡最低充值100元。

3、 一张身份证只允许办理一张会员卡。 本商场保留所有最终解释权。

二、 会员享受待遇

1、持会员卡消费可享受双倍积分。

2、持会员卡可在百货区购正价商品享受9折优惠(特价除外)。

3、持会员卡可在嘉美所有联盟商家消费。

4、持会员卡可在联盟商家消费时享受联盟商家优惠政策。

5、享受超值会员价的同时还可优先参加本商场举办的其他各种优惠活动(以商场告示为准)。

6、会员积分卡在每次消费时，电脑会自动显示以往积分，积分将会在每笔电脑小票体现本次积分。

7、在卡的有效期内，您可到服务中心查询您的消费次数、累计消费金额及积分的情况，以便更灵活地制定您的积分计划及消费计划。

8、每年评出优秀会员进行奖励。 本商场保留所有相关活动的最终解释权。

三、 会员卡积分规则

1. 超市区每消费10元积2分;百货区每消费100积1分;黄金珠宝/小家电/银饰每消费500元积1分;

2. 团购、百货区特价、打折商品等不参与积分。 3. 香烟100元积1分。

4. 联盟商家消费50元起积分，每50元积1分，依次类推。 5. 购物券消费不积分。 6. 福礼卡、贵宾卡不积分。

7.会员卡在有效期内消费产生的积分在该有效，每年的12月31日自动清零，逾期不能兑换的将作放弃兑换处理，恕不另行通知。 本商场保留所有相关活动的最终解释权。

四、积分兑换规则

1、会员积分累计50分以上即可参加积分兑换。

2、积分兑换档期分为：50分/100分/200分/300分/500分/1000分/2000分/5000分/8000分/10000分。

3、2000分挡以上兑换礼品时需提前一周到客服中心预约礼品。

4、积分可兑换购物券，标准为每50分兑换8元购物券，(详见明细表)。

5、购物券可在超市/百货区通用。

6、积分可兑换实物(参照客服积分兑换明细)

7、会员在兑换时，请持本人有效证件进行办理。所有的购物券均以超市同等价值金额购买方式进行的。(可由会员自行在超市范围内自行选择商品，前台收银处结账)。

8、使用积分兑换的购物券购买商品时，购物券不找零，超出积分兑换金额由会员补额买单。

9、会员积分卡兑奖时间为：每周六周日。(特殊节假日延期兑换时另行通知) 10.会员卡兑换时客服中心不再合并会员卡内积分，只允许单张会员卡兑换。 11.会员卡相关信息在完整的情况下后方可进行兑换。 12.积分兑换家电类礼品的，有供应商直接承担售后服务。 本商场保留所有相关活动的最终解释权

五、补卡、换卡及变更会员资料

1. 会员卡丢失需及时到客服台挂失，一周后可以补办一张新卡，挂失需并提供会员卡卡号、卡密码、办理人姓名、办理人身份证号等相关信息。 2. 原会员卡中积分及可用余额转移至新卡中，补办时请携带本人身份证件到客服中心办理，补办时需交纳工本费10元/张。

3. 如积分卡磨损到一定程度不能使用，一年以上免费换卡，一年之内需收工本费10元/张。

4. 变更个人资料：申请表内容及卡信息内容如有变动，请原持卡人持身份证到客服中心更改。如因个人资料变更而未及时通知本商场的顾客，所造成损失不予弥补。

六、 会员卡使用须知 1. 凭此卡享受各项优惠政策。

2. 自办卡之日起半年内未使用，商场有权取消其会员资格。

3. 会员在购物结帐前，请主动出示积分卡，由收银员刷卡以获得积分，过后不补积分。

4. 会员持卡消费后如遇退货，需凭收银小票和原会员卡办理，退货将减去卡内相应积分;换货则按新旧商品差价增减相应积分。

5. 已领取过奖品，在办理退货过程中需按规定要求退还所领奖品或以现金形式退还相应奖项金额，不再扣除卡内积分。

6. 积分兑换时须持本人身份证和会员卡到客服中心领取。

7. 结账时出示此卡只允许积一次分，相邻顾客或非本人消费金额不予积分。

七、 会员卡办理流程 1. 财务部到资讯室初始化会员卡。

2. 客服部至财务部领取已初始化过的会员卡并做好登记。

3. 客服部将会员卡及会员卡登记表做好登记，当日整理后次日9：:0之前上交卡客服部统计客户资料，由大客户部统一保存客户资料。

4. 大客户部定期对会员进行回访，对礼品的满意度进行调查。(附表) 5. 大客户部每月5日前对会员消费进行分析并形成报告上交总经理及财务部以便及时调整策略。(信息部提供会员消费明细查询)

八、 其他相关规定

1. 会员卡仅限本人使用，本公司员工会员卡严禁外借或作其他非消费性质的行为，违者将按所涉金额进行处罚。

2. 商场将尊重会员的个人隐私，会员个人登记资料一定不会公开、编辑或透露，违者处罚后给予开除处理。

九、 相关附件 1. 会员资料登记表。 2. 会员回访登记表。 3. 顾客投诉登记表。 4. 积分兑换明细表。