企业物资采购管理标准
第一篇：企业物资采购管理标准
供电企业物资采购管理标准
Q/
GXD
广西电网公司企业标准
供电企业物资采购管理标准
广西电网公司发 布
Q/ GXD216.03-2009
目次
前言 ................. 422 1 范围 .................... 423 2 规范性引用文件 ................. 423 3术语和定义 ..................... 423 4总则 .................... 423 5职能职责 ................ 423 6管理的内容与要求 ............... 423 7统计与报表 ..................... 424 8检查与考核 ..................... 425 9回顾与改进 ..................... 42
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421Q/ GXD 216.03-2009
前言
为加强和规范广西电网公司物资采购管理，全面提高公司的供电企业物资采购管理水平，按照安全生产风险管理体系建设的要求，制定本标准。
本标准由广西电网公司标准化委员会提出并归口。
本标准起草单位：广西电网公司物资公司
本标准主要起草人：彭林华
本标准主要审核人：邢建、王伯杨、张晓沙、陈
本标准审定人：李弛
本标准批准人：何朝阳
本标准由广西电网公司物资公司负责解释。
422丹、张近胜、何基斌
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供电企业物资采购管理标准
1范围
本标准规定了广西电网公司供电企业物资采购管理的职责、管理内容与考核的要求。
本标准适用于公司所属供电企业，代管供电企业可参照执行。
2规范性引用文件
中华人民共和国招标投标法(1999年8月)
中华人民共和国政府采购法(2003年)
中华人民共和国合同法(1999年3 月)
广西电网公司物资阳光采购实施细则(桂电物〔2007〕3号)
Q/GXD 216.01—2005设备材料招标管理标准
供应商管理标准(桂电企〔2009〕13号)
设备材料评标专家库及评标专家管理办法(桂电物〔2006〕1号)
上述文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。本标准颁布时，所列文件版本均为有效。有修订时按最新版本执行。
3术语和定义
劳动保护用品以及其他物料物品。
4总则
为规范供电企业物资管理，提高物资使用效率，实现物流畅通，控制生产成本，保证供应、优质服务。促进物资管理制度化、标准化、规范化，完善物资采购管理标准。提高供电企业的整体效益和规模效益，特制定本标准。
5 职能职责
5.1 物资职能部门
5.1.1 执行国家相关法律法规和上级公司有关规定，负责制(修)订本企业物资管理规章制度，履行物资管理职责;
5.1.1 负责本企业的物资采购管理工作，负有组织、协调的职能;
5.1.1 负责物资采购信息的收集与发布，建立和管理本企业物资信息系统。
5.2 财务部
5.2.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动;
5.2.2 落实项目资金，按工程进度、合同拨付项目款项，监督项目资金的使用。
5.3生产技术部
5.3.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作，参与相关项目设备材料招标活动。
5.4 市场营销部
5.4.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作;参与相关项目设备材料招标活动。
5.5 工程建设部门物资是指企业在生产经营过程中购入的原材料、燃料、辅料、零部件、设备、配件、办公用品、
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3Q/ GXD 216.03-2009
5.5.1负责在其职责管理范围内协助物资职能部门做好物资采购工作;参与相关项目设备材料招标活动。
5.6 监察部门
5.6.1按照监察相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施监督和必要的责任追究。
5.7 审计部门
5.7.1按照审计相关规定，有权对本企业物资采购活动全过程实施审计、监督和必要的责任追究。
6管理的内容与要求
6.1 物资采购管理原则
6.1.1物资采购应遵循计划采购原则;物资采购坚持先利库、后采购和直达、短距、批量的原则，适用、及时、经济原则。减少中间环节，努力降低采购成本，减少资金占用和降低库存积压;
6.1.2 在物资采购工作中，要坚持比质比价、择优采购的原则。坚决杜绝人情货、关系货，确保物资采购质量。必须坚持按计划采购，实行采购责任制，责任到人，谁采购谁负责;
6.1.3物资采购工作必须严格遵守国家有关法律法规和公司相关规定，遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。
6.1.4 招标工作应遵循“三分离”原则：推荐投标人与评标与定标分离。
6.2 物资采购管理内容
6.2.1物资采购管理工作包括：选择采购方式，选择供应商，选择评标专家、采购实施、合同管理和采购档案管理。
6.2.2 选择采购方式采购方式包括招标采购与非招标采购两种方式。
6.2.3建立健全本企业招投标组织机构，成立本企业招标采购领导小组和招标采购工作组。
6.2.4按照广西电网公司《供应商管理标准》及有关规定选择供应商。
6.2.5 参照广西电网公司《设备材料评标专家库及评标专家管理办法》制定本企业的评标专家库，按照有关规定组织物资招投标活动的评审工作。
6.3招标采购
6.3.1由本企业组织采购的大宗设备材料且金额较大的物资，具备招标条件的应实行招标采购，报本企业招标机构组织招投标。招投标工作须按照国家《招投标法》及广西电网公司《设备材料招标管理标准》的有关规定执行。按照公开、公平、公正的原则，贯彻执行供应商推荐、评标、定标三分离。
6.3.2对同一批次且同一类型的物资采购金额达到10万元及以上的，应按照《中华人民共和国招投标法》、广西电网公司《设备材料招标管理标准》有关规定，采用招标采购的方式进行采购。
6.3.3非招标采购可采取以下方式：竞争性谈判、单一来源采购、询价采购。
6.3.3.1竞争性谈判采购
符合下列情形之一的货物或者服务，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用竞争性谈判方式采购：
a招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;
b技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;
c采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;
6.3.3.2单一来源采购
符合下列情形之一的，可参照《中华人民共和国政府采购法》采用单一来源方式采购：42
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a、只能从唯一供应商处采购的;
b、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;
c、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购的。
6.3.3.3询价采购
对同一批次或同一类型的物资采购金额在10万元以下的(公司规定需要招标的设备除外)，采购的型号规格、标准统
一、现货货源充足且价格变化幅度小的物资，可按照《中华人民共和国政府采购法》(2003年)进行询价采购，实行集体会审(会签)制度。坚持货比三家的原则，除仅有唯一供货单位或企业生产有特殊要求外，物资采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、信誉等方面择优采购。由物资职能部门根据询价采购情况，编制采购清单，注明设备材料的生产厂家、数量、价格，经相关部门(生技、工程、营销)、财务、审计会签，经本企业领导批准后进行采购。
6.4 采购人员要做好采购物资的提货、结算、运输、进库验收工作。提货过程中，按提货单验明设备材料的型号规格及参数是否符合，同时与供方及时进行结算，在设备材料进库验收后7天内与财务进行报账，不得拖延。在运输过程中，要确保设备材料安全运输，严防丢失。设备材料进库后3天内配合保管员完成设备材料的验收工作。
6. 5 合同管理
6.5.1在物资采购过程中，必须按照《中华人民共和国合同法》条款与供应商签订物资买卖合同，杜绝口头协议或不规范的订货行为;
6.5.2对合同的履行和执行情况要及时跟踪，及时与供货方联系，对已履行的合同要及时注销，装订归档保存;
6.5.3建立合同台帐，做好合同的催交、付款和合同质保金的管理工作并做好记录。
6.6 采购档案管理
6.6.1在物资采购活动中，对采购文件应当妥善保存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
6.6.2采购文件包括采购活动记录、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及采用非招标采购方式其他有关文件、资料。7统计与报表
7.1收集、汇总、整理招标采购和非招标采购资料，按有关规定及时统计编制报表，按要求按时逐级上报。
8检查与考核
8.1按照企业内部经营责任制考核办法对物资采购管理进行年终考核。
9回顾与改进
本标准由供电企业物资职能部门针对执行情况按照每年一次进行总结回顾，并提出改进或修订意见报广西电网公司物资分公司。
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第二篇：物资仓库管理标准
仓库物资管理标准
1 范围
本标准规定了物资仓库管理职责、管理内容与方法、检查与考核。
本标准适用于物资仓库管理工作。 2 职责
2.1 资材部是我司物资仓库管理的职能部门。在资材部仓储课长的直接领导下，负责全公司仓库物资管理。 2.2 仓库管理职责
2.2.1 仓库管理是物资管理工作的重要组成部份，负责储备、保管和发放全司生产、维修、等各项正常运作所需要的材料、设备、备品、配件、器具、等物资的管理工作。保证供应，为生产服务。
2.2.3 仓库实行仓库管理员岗位责任制，具体负责仓库物资管理工作。 3 管理内容与方法 3.1 仓库管理规则
3.1.1 仓库防火安全管理工作按<<仓库防火安全管理规则>>执行。 3.1.2 仓库要认真执行仓库管理的各项规章制度。
3.1.3仓库应进行科学管理，抓住仓库管理的五个环节，做到验收及时，发放准确，永续 盘点和定期盘点，正常维护保养，记卡序时准确，保证及时记账及过账。
3.1.4 仓库的验收按公司“物资验收制度”执行。仓管员必须亲自验收过称点数，按质检部门检验合格的标准检查质量，严防不合格物资进库，认真填写入库验收单。
3.1.5 仓库的物资储存应分门别类，材质不混，规格不串，标志明显，数量准确，质量合格，无差错、无丢失、无损坏，无霉烂变质，做到帐、卡、物、三相符。 3.1.6 仓库物资保管保养应根据物资的性质和自然属性，采取正确的技术保养手段，科学的保管保养方法，并建立保养记录。
3.1.7 仓库材料物资的发放要严格按照审批的材料单发料，不得擅自改动名称、规格、数量，发领双方当面点清，及时记卡，妥善保管单据。没有料单的坚决不发货。 3.1.8 仓库物资的发放要掌握先进先出的原则。 3.1.9 仓库清洁卫生工作，按“7S”执行。
3.1.10 仓库保管员坚持执行岗位责任制，加强岗位培训，努力学习业务，坚持岗位练兵， 做到“应知应会”(应知：材料名称、规格、型号、性能、用途、保管、保养常识;应会：会识货、会写、会算、会使用度量衡)。不断提高业务水平。 3.2 物资的验收
3.2.1 应仔细核对收货单位、货物名称、型号、规格、数量、包装件数，并查看货物有无损坏，包装物是否完整。若有异议，应及时与对方交涉，办理运输的安全记录手续，并及时转告采购员或有关人员处理。
3.2.2 所有物资到库后，仓管人员均应记录“卡片”，并确定存放地点。
3.2.3 物资验收要求数量准确。仓管以“收料凭证”为主要依据，严格核对供货单位的装箱单，货单明细表、发票(随货同行联)、运输部门的运货单或损坏证明单等;在核对入库物资的名称规格、配套等无误后，进行数量的全检。 3.2.4 物资的质量检验一般有“表面检查”，按质量保证书或质量合格证与验收物资的核对;高、精、尖物资和有关特殊要求的物资由采购部门会同有关技术部门进行检验;国外进口物资的质量检验，须与有关部门会同商品检验局检验。
3.2.5 物资验收时限要求。小批量零星采购物资，具备验收条件的，当日验收入库，并完成收卡登记，因地制宜做好四号定位、五五堆放工作;批量较大、品种、规格、数量较多的物资，具备验收条件的，三日内完成验收入库等工作。
3.2.6 对易爆、剧毒等危险品物资的验收，除仓管人员参加外，应加指定一人监护验收(或
1 邀请保卫、安监部门参加)，无关人员不得在场。验收人及监护人应在验收单上签名，验收后应及时搬入指定的库房，当日到货、当日验收，不得在库外停留过夜。
3.3.7验收无误，仓管核对材料库号、在收料凭证上填上实收数量，签字或盖章，并登记料卡后，应及时入帐，做到日清月结。
3.2.8 发现物资的数量或质量与原始单据或有关技术标准不符、凭证不齐或附件不齐，暂不将料单入帐，可以作为“待验收物资”处理，另外堆放保管。做好记录，并立即与采购部有关人员联系，以及时处理解决。
3.2.9 凡所购材料物资已到库，但收料单未到库的，仓管员应与采购部或有关人员联系，登入“受货登记簿”，作为“待验收入库物资”处理，临时单独存放保管，待收料单到后，再行验收入库。发生急用时仓管员应以书面形式通知采购部填写暂估收料单暂收入库，待收料单到后，以红字将暂估收料单冲销。月未发生此项业务时一定估价入账并将入库单交财务入账。 3.3 材料的建帐立卡
3.3.1 “材料明细卡”的登记，字迹要整齐清楚，不得任意涂改。如因记录发生错误，应用红字在错处划上二条红线，再作更正的记录，并有仓库主管人员签字确认。 3.3.2每月月未仓管员以分类的材料明细帐，在物料系统中有的全部进入电脑入账,手工入账的也确认入手工账,并在月未由过账人员全部月结过账.并和微机输出的月末库存核对无误。 3.3.3 仓管员应将现品卡挂在库存实物架上，标明物资的货号、品名、规格、型号、计量单位、价格、最高最低的备量、结存数量、ABC分类类别。收发料时应随即登记和核对。 3.4 库存物资的保管保养
3.4.1 按照公司的相关规定,采取防火、防锈、防潮、防漏、防霉烂变质、防虫蛀鼠咬、防盗、防破坏、防爆、防有害气体(十防)等技术措施，根据物资的物理化学性能进行科学的分类、分库、维修保养。
3.4.2 按照公安部公布的《仓库防火安全管理规则》，搞好消防工作。仓库工作人员都要做到应知应会并能熟练使用消防工具，掌握防火灭火方法。做到组织落实，设施齐备。库区内要有“严禁烟火”标示牌。并禁止吸烟及明火。 3.4.3 掌握先进先发的原则，缩短物资在库时间。 3.4.4 坚持对库存物资进行月中巡回盘点，年末全面盘点和永续盘点制度。保管员应在每月末填写盘点自检表;收发料做到每动必对，永续盘点。年中年末的盘点都必须有记录，可查核，资材部及财务部不定期组织力量进行抽查时应做好盘点记录。抽查中发生的问题应按有关规定及时处理。 3.4.5做到“三相符”。帐卡物相符率要求在98%以上。
3.4.6 材料年自然损耗、运耗和发料误差按公司规定执行，凡属规定范围内的自然损耗、运耗和发料误差应在每次盘点后列表，经采购、财务、总经理签字后列帐处理，不算保管差错。凡超过范围内的，应查清原因和责任并列表说明报送有关部门按规定审批处理。供应商提供的备品按原价格入账并报财务。 3.4.7 做到“四保”、“四无”。四保”即保管保养做到“保质、保量、保安全、保急需”。“四无”即库存物资“无盈亏、无锈蚀、无霉烂变质、无损坏事故”。
3.4.8 仓库保管人员要保持高度责任心，严格执行各项规章制度和规程，谨慎操作，杜绝发生失火、爆炸、被盗、损坏和重大人身伤亡事故，避免造成经济损失。 3.5 物资发放
3.5.1 仓管员一律凭手续完整的领料单发料。凡手续不完整仓管员应拒绝发料。
3.5.2 仓管员应严格按手续完整的领料单、调拔单上的所填品名、规格型号和数量发放，不任意代为更改。
3.5.3 仓管员根据凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。
3.5.4 仓管员对保管物资，不得外借或先用后办领料手续，不得白条领料，不得拆零部件发料。
3.5.5 紧急上料，可先签字领用，于事后一天内补办领料手续。
2 3.5.6 对易爆、剧毒危险品的发料，领发双方各有两人共同进行。
3.5.7 对已办理领料手续的材料，应一次取出，不能存放库内，以免造成混乱。
3.5.8 领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数。共同检查品名、规格、质量、如有不符，当场纠正。
3.5.9 对规定交旧领新的材料，按回收旧品的品种发放。 3.6
材料的退库
3.6.1新料退料时，仓管员根据退料单位填写的退料单，有关人员检查合格签章，资料齐 全，核对实物无误后，按原价格入库、记帐。 3.6.2 能用旧料，保管员应根据退料单、(应注明旧料)和有关人员检查合格签章，核对实物无误后入库，与新料分开存放，建立明细台帐。 3.6.3 保管员优先发放退库的“新料”、“能用的旧料”。
3.6.4 资材部定期对退库的废料，呆料,要尽快组织力量整理，及时清理。 3.7 废旧物资管理
3.7.1 仓库负责对废旧物资进行回收、清理、保管、发料和处理以及有关帐务工作。 3.7.2 废旧物资处理后应及时交财务部。 4.7.3 为了加强修旧利废工作的管理，仓库应制定回收目录和修复使用制度，列入回收目录的物资，实行收旧领新。废旧物资要设专门的人员进行管理并进行定期清理，特别是对贵重
物料的回收要专门管理。
4.8 工作交接
4.8.1 采购员或提货员或供应商将公司所购物料运回到仓库后，应同仓库保管员作好交接手续，双方都有记录。
4.8.2 仓库保管员如有变动，应进行正常的交接和实物点交，办理移交手续双方签字。移交清楚后方可离开原岗位。 4.9
仓库整洁化
4.9.1摆放整齐，按四号定位，五五堆放，将物资分库、分架、分货位存放;堆垛合理、 牢固、包装完好;达到成行成线;整齐划一;过目知数，便于快收发和盘点检查。
4.9.2 清洁卫生，库内窗明架净，地面干净，墙壁无蜘蛛网，无油污，无积水，坚持7S常抓不懈。
4.9.3 文明工作，库内图表、料卡单据字迹工整，各种标志醒目清晰，库区货位通道畅通，库位规整经纬分明;做到礼貌待人，环境适宜，文明管理。 4.10 安全防卫、保卫工作
4.10.1 坚持“安全生产”的方针。 4.10.2 遵守用电安全和相关操作规程。
4.10.3 认真执行门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库料场，所有物料出库必须有相关单据及出门证。
4.10.4 仓库人员上下班前应在库内外四周检查一遍，下班前将门窗紧闭，大门加锁，关掉电开关，私人物件不得存放库内。
4.10.5 节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经检验后，再启封。 4.11 计量盘点工作
4.11.1 仓库内使用的各种计量器具应按规定进行校验，并具有校验合格证书。
4.11.2 建立和健全计量器具的台帐，有关原始凭证，出厂说明书，产品合格证，历次鉴定合格证，检修记录等资料均应分类整理归档，专人负责。
4.11.3 仓管员应每天对当天收发物料进行盘点，资材部及财务部每月未应定期进行盘点，同时月中进行抽盘。
4.11.4 在盘点过程中发现有物料差异,不得随意调整,要按流程上报进行处理。 4.12 仓库的考核与检查
4.12.1 资材部制定仓库的考核办法,每月对仓管员进行考核，考核与工资绩效挂钩。 4.12.2 财务部及资材部定期对仓管进行检查,检查的内容为:1.账账、账物、账卡是否相符
3 2.物料摆放是否合规3.记账过账是否及时
第三篇：物资储存管理标准
YKICC 物资仓储管理标准
目 录
第一章 仓储物资管理基本要求 ......................... 1 第二章 物资的接收 .................................. 3 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章
物资的验收 .................................. 4 物资的入库 .................................. 5 物资的保管保养 .............................. 6 物资的发放 .................................. 8 呆滞与报废物资的管理 ......................... 9 帐务稽核与资料管理 .......................... 10 其它规定 .................................. 1
1YKICC 物资仓储管理标准
物资仓储管理标准
第一章 仓储物资管理基本要求
第一条 储备物资是指为保证生产经营和基本建设在一定时期内的需要而准备的物资。应根据物资的品种、特点和管理的需要，按统一划分的物资类别、属性入库存放管理。
第二条 应根据生产经营和基本建设常用物资种类、范围和储备数量，确定仓库面积和容积，并对仓库分类分区，设置仓库库区平面或立体示意图。
第三条 应设有专门仓库或在仓库中划出专门区域，储存贵重物资、危险品等性质特殊、不宜与其他物资共储的物资，并指定专人保管保养。
第四条 储备物资除按规定分库分区放置外，还要设有特定的收料区暂放厂商发到待检验入库物资，此收料区应分设待检区、合格区、不合格区三个区域。
第五条 仓库应按物资的数量、配备与之相适应的防潮支架、层式货架、吊轴货架和露天存放设备所必需的防雨蓬布，贵重物资还应配备保险柜等防盗设施。
第六条 各库房应配备与物资重量相适应的起重、装卸设备及计量器具，按物资类别配备消防器具和劳动保护用具。
第七条 仓库保管员应具有一定的政治素质、保管专业知识和账务处理知识，熟练使用计量、计算机、测试用具和仪器，掌握分管物资的货物特性、品质标准、保管知识、作业要求和工艺流程，掌握仓
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库管理的新技术、新工艺，适应仓储自动化、现代化、信息化的发展需要。
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第二章 物资的接收
第八条 物资运输到仓库，仓库保管员根据随货同行供货清单，核对发货地点、名称、件数(重量)等内容，检查包装是否完好，包装箱或容器上是否有货物标签等(如因特殊情况没有随货同行供货清单的，可根据实物收货或查对发货标签作为参考)。
第九条 仓库保管员负责组织人员卸车，根据随货同行供货清单进行宏观验收，如发现损坏、短缺、散包等情况，及时向交货人员提出，全面记好到货记录，把发生的情况向有关采购员和负责人反映以便及时追查。
第十条 卸车后，交货人员与仓库保管员办理交货手续，包括卸车记录、货运记录和有关资料，做好相应的备查记录。
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第三章 物资的验收
第十一条 物资验收应准确、及时、严肃，严格按相关标准、制度及合同条款进行，参与验收人员对到货物资应按规定的时限和规定的物资验收程序验收，及时办理验收手续，详细填写到货验收记录。
第十二条
应设有由生产技术、质量检验、使用车间、物资供应等部门及仓库相关人员组成的验收组织。
第十三条 一般物资由质量检验员和仓库保管员点数验收;技术性能较强的物资、进口物资必须由验收组织实施验收，必要时可委托有资格的专业质量鉴定部门进行验收;直接送货到生产车间的物资必须由质量检验员和仓库保管员共同参与验收。
第十四条 验收内容最少应包括数量验收和质量验收。数量验收由保管员根据供方的发货票、定货合同或供货协议书、产品质量合格证、说明书、图纸或化验单以及装箱清单、发货单明细表或入库单、进货计划表等资料，核对实物名称，规格型号、数量、质量，认真逐件验收。质量验收由单位质量检验部门组织对物资进行品质检验，并做出检验报告。
第十五条 物资验收中如发现数量缺少、盈余、损坏、质差等情况，收料人员(仓库保管员)及时填写《物资差错事故查询单》，并向部门负责人和相应采购员反映，待查明原因，落实责任，作出处理意见后再确认入库。对于不合格的物资退回供货单位，不予签收。
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第四章 物资的入库
第十六条 物资验收合格后，保管员根据质检报告和入库单(可根据订单形成估价入库单)登记库存物资明细帐。
第十七条 对经检验合格入库物资，应按规格、型号实行“四号定位”、“五五摆放”，实现“三条线一头齐”，做到摆放有序、堆码合理、规格不串、材质不混、数量准确。
“四号定位”：是指库区上架物资按库号、架号、层号、位号定位。
“五五摆放”：是指物资摆放、堆码达到五五成行、五五见方、五五成串、五五成包、五五成堆。
“三条线一头齐”：是指货架摆放一条线、物资堆码一条线、料签悬挂一条线、钢材堆放一头齐。
第十八条 入库物资分类摆放整齐后，应建立或调整料签，以便准确地反映库存物资数量状况，并达到帐、卡、物相符。
第十九条 随同入库物资附带的各种资料、单据、图纸以及有关原始记录，应分门别类地加以整理建立档案，定期移交档案管理部门。
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第五章 物资的保管保养
第二十条 仓库应采用科学合理的方法妥善维护储存物资，使其不发生或少发生质量变化和数量损失，保证物资的完整无损。
第二十一条 仓库应经常进行物资保管状况和防火防潮检查，防止储存物资霉烂变质，仓库负责人应对所管辖仓库进行定期抽查，每次抽查都要做好抽查记录，确保做到帐、卡、物相符。
第二十二条 各类物资应按其属性归类分区存放，不同属性和易被污染的物资，不得混存。
第二十三条 危险物品应采用隔离管理法，单独存放，设置明显标志或隔离区，专人保管，定期检查，达到防潮、防震、防爆、防霉烂、防变质、防腐蚀、防中毒。
第二十四条 怕潮、怕冻、怕晒，以及易腐蚀、易挥发、易老化的物资应存放在特定的库房里，切勿露天存放。
第二十五条 成套设备必须配套存放，按套入账，主机、附件、工具要配套建立卡片存，不得分散存放，严禁拆套使用，随机的各种剩余物资根据物资类别进行归类存放。
第二十六条 标有特殊存放标识要求的各类物资，必须按标识摆放，轻拿轻放，不得倒置、碰撞、摔扔、滚动、挤压等。
第二十七条 非本仓库帐内储备物资不得寄存于仓库内，防止账内、账外物资不清。
第二十八条
机电设备管理部门对于库存设备应制定保管保养技术规程，做到存放合理，及时维护，保持库存设备始终符合技术质
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量标准。
第二十九条 定期检查消防设施，做好防火、防盗、防汛、防事故工作。库区环境要干净卫生，做到货架无积尘，库区无杂草，料场无垃圾，道路畅通。
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第六章 物资的发放
第三十条 物资出库前要认真审核材料需求计划，查看领料单或发货单等手续是否齐全，必要时还要核对印鉴，然后按需求单位需要的名称、型号、规格、数量，核对无误后发料，不准私自借料。
第三十一条 保管员在物资出库时应做到一查库存，二调料签，三取物料点交出库。在发料时应切实注意以下几点：
1、坚持先进先发，易损先发，有限期的先发。
2、规定交旧领新的物资，要坚持按交旧领新制度回收旧品。
3、产成品严格出库手续，要依据销售部门开出的发货通知单办理，坚持“三不发货”，“四不装车”的原则。
4、劳动防护用品的发放，依照各部门制订的《劳动保护用品配备标准》，根据岗位、工种不同，建立防护用品发放台帐，并严格登记和管理，严格实行一人一卡(劳保本)发放制度。
5、发放放射性物品，剧毒品、贵重物品、危险物品，必须严格出库手续(按专项规定办理)，要坚持双人发放，数量、重量、个数同时记录，必要时应有保卫人员全程监管。
第三十二条 由于物资的物理、化学性质和存放条件所致，有些物资具有一定保管期限，逾期将变质、失效或降低其使用价值，要在规定的期限内发放，以免造成经济损失。
第三十三条 发料后，仓库保管员要随即进行物资的盘点，保证帐、卡、物相符。
YKICC 物资仓储管理标准
第七章 呆滞与报废物资的管理
第三十四条 呆滞物资是指由于产品结构调整、工程项目设计变更、计划提报不准等不正常原因所造成的在一定时期内根本不用或两年以上无动态的库存物资。呆滞物资应与正常储备的物资区分，单独存放保管，单位应在一年内采用改型、降级、代用、拍卖等办法进行强制处理，减少库存资金占用。
第三十五条 报废物资是指失去使用价值或在一定的条件下不能参加周转的库存物资。物资报废的标准是：粗制滥造，质量低劣，不符合技术标准，保管不善，严重锈蚀或超过规定存放期不能再使用等。库存物资需报废时，应按有关规定及时办理报废手续，经过业务主管部门鉴定、判废、审批同意后，按废旧物资进行处理。
第三十六条 呆滞与报废物资应建立备查薄，不同属性的物资应分类存放，便于处理。呆滞与报废物资经批准处理后，应保存处理凭证，并登记备查薄。
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第八章 帐务稽核与资料管理
第三十七条 月末所有出入库业务进行完毕后，应及时对库存物资进行盘点，编制库存资金动态月报表。采用手工记帐或由保管员记帐的，应及时与财务部门核对，并与财务稽核人员共同在调节表上签字，以备下月调整。
第三十八条 年末财务及保管员应根据库存物资清单进行盘点核对，在终了20天内，形成汇总的物资盘点表(盘点表应注明盘盈盘亏的原因)。大宗散装产成品以实际产量考虑相应的库耗(参考库耗为万分之三)为盘点依据。
第三十九条 仓库应按月组织对各类物资进行抽查，编制抽查记录表，及时消除存在的问题。各类明细帐、凭证、记录、验收单都应按整理，清除空页，装订后集中存放，一年以上的应及时移交档案管理部门。
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第九章 其它规定
第四十条
财务及物资供应部门对车间(部门)物资使用情况负有监督检查职责。应定期或不定期根据生产、建设进度对车间(部门)物资使用情况进行检查，重点检查是否有浪费、是否形成小仓库、是否有人为流失和毁损等现象。对检查发现的问题提出整改意见，并督促实施整改，对车间(部门)剩余、已领未用的物资及时办理退库。并会同管理、考核等职能部门对车间(部门)物资使用情况提出考核奖惩意见。
第四十一条 物资退库是指将安全生产、基建领用剩余或已领未用物资退回仓库的业务。退库物资的范围：
1、基建任务完成或建设项目竣工剩余的且为本仓库出库的物资。
2、因计划变更、工程削减、原材料超过需要或根本不需要的物资。
退库的时限为事项确定后的一周内，在退料时必须严格按有关规定办理验收，根据质量情况进行作价处理。对质检不合格的物资，保管员应拒绝办理接收入库。
第四十一条 物资的外销。仓库保管员根据外销合同或单位物资供应部门按程序办妥的物资外售审批单及销售通知单，发出货物，并记录相关帐目。
第四篇：废旧物资处置管理标准
1 范围
1.1本标准规定了*******废旧物资的处置范围及引用文件、职责、管理程序等。 1.2下列项目纳入废旧物资: 1.2.1一般废旧物资 1.2.2固定资产废旧物资
1.2.3本制度适用于我厂的废旧物资处置
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《*******固定资产管理办法》 《*******招标管理制度》
《*******废旧物资的回收与利用的管理标准》 《中国********招标管理办法(B版)》
3 职责
3.1 机电物资部是废旧物资处置的职能管理部门
3.1.1负责对可回收利用的废旧物资进行统一管理，编写废旧物资的处置工作的立项方案; 3.1.2建立废旧物资专库，做好废旧物资的整理、分类、建帐、储存、保管等日常管理工作; 3.1.3要建立健全废旧物资回收明细帐，并进行分类，办理入库、出库手续，使废旧物资的回收与管理达到规范化;
3.1.4及时办理废旧物资出入库手续，保证废旧物资出入库信息记录清晰，帐、卡、物相符;并报计划合同部固定资产处理情况;
3.1.5根据报废物资处置结果，回收报废物资的变现残值并交财务部门入账; 3.1.6负责上报废旧物资报废计划和回收价格。 3.2 计划合同部是废旧物资的协调配合部门
3.2.1负责对废旧物资处理的竞价拍卖或招标工作的组织; 3.2.2制定废旧物资处理办法;
3.2.3协调废旧物资管理、处置中的有关问题;
3.2.4督促使用保管部门根据报废物资处置结果调整资产台帐，保证帐、卡、物相符;
3.2.5收集各部门填报的废旧物资回收计划，组织(或委托)采取招标或拍卖等形式集中处置报废物资。 3.3 财务部是废旧物资的价值管理部门
3.3.1负责废旧物资价值评估和处理后的账务管理工作;
3.3.2参与审核废旧物资回收计划，协助机电物资部、计划合同部制定回收价格; 3.3.3根据报废物资处置结果，核定报废物资的资产损失并办理有关手续。
3.4 生产技术部负责对待处理的废旧物资进行核实及鉴定。 3.5 纪检监察部负责废旧物资处理过程中的全程监督工作。
4 管理活动的内容与方法
4.1 废旧物资的处置范围
4.1.1废旧物资是指在生产、维修、大修、技改、工程建设过程以及日常生产工作中淘汰或更换产生的各种废旧设备、备件、原料物料和工业垃圾等。如：变压器、高压开关、高低压开关柜、互感器、电容器、电池、电线电缆、铁塔、电杆、电力铁件、电力金具、各类绝缘子、低压开关、刀闸、配电屏、电表箱、废旧金属、机电产品、工器具、仪器仪表、电能表、办公电器、办公桌、椅、柜，沙发、电话机、传真机、复印机、碎纸机、计算机及外围设备、报废车辆、钢筋、油品等。 4.2 废旧物资的处置方法
4.2.1每年完成报废手续并获得乌江公司批复的的废旧物资，由机电物资部牵头，计划合同部协调处置。一般情况下，不准进行单件处置。
4.2.2需处置的废旧物资，若预估残值总计低于20万(包括20万)，以竞价拍卖方式进行处置。 4.2.3需处置的废旧物资，若预估残值总计超出20万，采取招投标方式进行处置。 4.3 废旧物资的处理流程 4.3.1 招标立项
机电物资部根据现场实际情况，拟定物资处置招标方案，并启动会签，经计划合同部、财务部、生产技术部、机电物资部、分管领导、纪检监督、厂领导签字。 4.3.2 发布招标信息
计划合同部根据废旧物资处置方案，在中国华电集团招标与采购网发布招标公告。 4.3.3 网上开标
到达截止报价时间，由机电物资部下载各供应商报价情况，启动回收商选择的会签。若报价单位少于三家，重新进行询价或在开标前延长报价截止时间。 4.3.4 选定回收商
机电物资部根据回收商选择的会签，在中国华电集团招标与采购网选定回收商并附选择说明。 4.3.5 废旧物资清单发布
机电物资部对已确定的采购订单进行发布，并通知回收商对清单进行确认。 4.3.6 启动合同会签并签订合同
机电物资部根据回收清单启动合同会签，会签完后签订合同。回收项目价格在2万元以下的，不需要进行合同会签，可根据验收单直接进行支付。 4.3.7 资料组卷
机电物资部对采购招标资料进行组卷。组卷资料主要包括：物资处置方案、回收商选择会签单、各投标商报价单、合同等。
5 检查与考核
按照本标准和《*******经济责任制考核办法》进行检查与考核。
第五篇：物资审批、发放管理标准
物资审批、发放管理标准 6.1 6.2 总则 标准内容 6.1.1 适用范围：本标准适合物资的审批、发放规范化管理 6.2.1 矿属各单位要按照保管员的要求凭《 矿业公司领料单》，经经济运营部及供应公司计划员审核登记并加盖印章后，领取所需材料、配件和代管物资。领料单应字迹清楚、填写完整、印鉴齐全、格式统
一、当月有效、涂改作废、实发数量随发随填，注明要交旧领新的料单必须经回收库保管员加盖“交旧”盖章方可领料。凡未经经济运营部及供应公司计划员审批的料单(借条、白条)，供应公司不予办理结算手续。
6.2.2 在物资发放中严格按公司核定的定额和限额发料。发料中坚持先入先出原则，领发人员应当面点交清楚。八小时工作日内严禁白条领料，若因生产急需或检修等特殊情况，需要在星期天、节假日或夜间领料的，由领料单位出具正规借条，单位主管领导签字，经调度室值班主任、经济运营部、供应公司值班领导审批后方可发放，并在事后三日内补齐领料手续。没有特殊原因，三日后仍未按规定补办手续的单位将按天收取罚金。借料总金额1000元以下(含1000元)的每天50元;1000-3000元(含3000元)的每天100元;3000-5000元(含5000元)的每天200元;5000元以上的每天300元，月末由供应公司统计汇总交人力资源部统一扣罚。
6.2.3 井下材料由供应公司组织装车，如：36U拱形支架、12#矿工钢腿梁、单体支柱、水沟盖板、水泥枕、砖、坑木、荆芭、背木、道木、卡缆、连板、防倒棚装置、锚杆、锚固剂、各种金属网等支护材料。区队使用的其他小件材料，由使用单位组织装车。 6.2.4 由使用单位领料员凭有效领料凭证填写用车申请单，经生产调度中心签批后，在当日16点前报物资供应公司装卸组办公室。装卸组汇总各单位用车申请单，填写所需车辆类型及数量，经调度中心值班主任签批后，在当日18点前把汇总单转运输队组织车辆。运输队必须在次日8点前，将所需车辆分类别运送到地面装料地点。装料时，使用单位专职材料员必需到现场监督装料过程，并签字认可装车数量和质量。领料单位有权拒绝不合格物料装车。原则上装料时间在当日白班内装车完毕，夜班或有突发材料需要装车时由使用单位装车。
6.2.5 井下材料装车时，使用单位材料员持有效领料凭证，与仓库保管员共同对装车材料进行数量和质量的验收，并履行签字手续。若使用单位材料员不到仓库对装车材料进行数量和质量的验收，供应公司仓库可拒绝发料，其后果有使用单位承担。 6.2.6 材料运输末端的运输区队，将材料运送到工作地点后，由接收单位跟班队干签字验收，接收单位若对材料数量、质量有异议，可立即向经济运营部、供应公司提出申请，由调度室、经济运营部、供应公司、机电部负责派人追查，由责任单位按材料原价赔偿。如果使用区队明知道材料数量不够，而又没有及时提出异议，由使用单位自己负责。
6.2.7 严格执行交旧领新制度，设专人负责对可修旧利废、回收复用的非一次性材料的收管。不交回旧件不予签字发放新件，严格把关，确保旧物资达到应回收比率，详细内容见《 矿业有限公司交旧领新管理办法》。
6.2.8 有保质期的物资应注明进货日期并做到先进先出，避免造成物资积压和报废，否则，造成损失追究相关人员的责任。 6.2.9 发放物资要做到日清月结，及时入账建卡，登表上机，为安全生产提供可靠的物资保证和准确的备查数据。