物资服务采购管理制度

在当今社会，在很多情况下，我们都会接触到制度。制度对社会经济、科技、文化教育的发展对维护社会公共秩序起着非常重要的作用。如何制定一般制度？以下是小编收藏的《物资服务采购管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：物资服务采购管理制度

物资采购管理制度-物资采购管理制

度

机关物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强物资采购管理工作，规范物资采购行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》和《东莞市政府集中采购目录及政府采购限额标准》，结合我局实际，制定本办法。

第二条 局机关、各直属单位所有物资的采购均适用本办法。

本办法所称物资采购，是指局机关、各直属单位用财政性及自有资金，

通过购买、租赁等方式，获取货物、工程和服务的行为。

第三条 物资采购应当公开、公平、公正，遵循竞争、择优、效益的原则。

第二章 物资采购的组织

第四条 局机关成立物资采购工作小组，由局长任组长，分管副局长和纪检组长任副组长，成员由局办公室、计划财务科、人事监察科和各业务科室主要负责人组成。各直属单位要相应成立物资采购工作小组，负责本单位的物资采购和管理工作。

第五条 物资采购工作小组负责本单位采购计划的审定，组织实施采购事项。

第三章 物资采购程序

第六条 物资使用部门应在每年的9月份前，向本单位物资管理部门，提出次年的物资采购计划，由单位物资管理部门汇总初审后，报物资采购工作小组审定。

物资采购计划应当包括采购项目

的性质、用途、数量、技术规格等内容。

第七条 物资采购计划经物资采购工作小组审定后，由财务部门列入下一的财政预算计划。

第八条 物资采购工作小组依据预算批复，负责组织实施物资采购，物资使用部门参与采购本部门采购项目的全过程。

第九条 办公室负责物资采购合同的签订，由物资采购工作小组组长签字确认后交财务部门办理付款事项。

第十条 物资由办公室及使用部门派员共同验收。验收合格后由办公室登记入库管理，财务部门登记入帐。

第四章 物资采购方式

第十二条 货物、服务、建设工程、其他工程类项目单项或同类批量价值50万元以上的，实行集中采购;15万元以上至50万元以下的，实行部门集中采购;15万元以下的，实行分散采购。

200万元以下的摄影摄像器材、空气调节设备、计算机、打印机、复印机、

速印机、投影机、各类应用软件、办公自动化软件、纸张、印刷、服务器;10台以下汽车;50万元以下的工程造价咨询等采购项目，实行协议供货。

第十三条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：

具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的;

采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。

第十四条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：

招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的;

技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的;

采用招标所需时间不能满足紧急需要的;

不能事先计算出价格总额的。

只能从唯一供应商处采购的;

发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的;

必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

第十六条 采购的货物规格、标准统

一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。

第十七条 具体的物资采购方式以市采购办审定的为准。

第五章 物资采购监督

第十八条 物资采购必须严格执行采购工作程序，做到“集体领导、公平竞争、择优选购”。

第十九条 对物资采购过程中出现的幕后交易、暗箱操作、虚假招标、投标人相互串通的欺诈行为和行贿受贿行为，按照有关法律法规、党纪政纪的具体规定处理。

第二十条 供应商有下列情形之一的，中标、成交无效。

提供虚假材料谋取中标、成交的;

与其他供应商恶意串通的;

第二篇：物资采购管理制度【采购制度】

物资采购管理制度

一、主要内容与适用范围

本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求，物资采购管理制度【采购制度】。本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。

二、工作职责

1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。

2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

三、物资管理要求

1、按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制程序》的有关规定，管理制度《物资采购管理制度【采购制度】》。

2、材料采购实行分级管理，物资种类分为：

重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备。

主要物资：砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

辅助物资：其他建筑材料、燃料、周转材料等。

3、材料采购计划编制：

A、工程项目需用材料清单。

B、工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。

D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

第三篇：物资采购制度

北京桐凡物业管理服务有限公司

物资采购制度

一、目的

规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。

二、适用范围

物业管理所需要的所有物资(如日常办公物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

三、职责

1.各部门主管负责制订采购计划申请，并协助进行物资核对、清点入库; 2.行政管理中心负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。

四、采购物资的分类

A类：办公、劳保用品以及各物业下属部门日常耗材(如维修材料、保洁用品等),单价<500元

B类：办公设备、办公家具或维修器械等固定资产，单价≥500元或≤5000元

五、采购、入库流程 1.提出采购申请

各部门主管根据下月的物资预计用量及月末库存情况，一般情况在每月20日之前以《物资采购申请表》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊情况，须备注说明)。

2.审核采购计划

月度物资采购计划由部门主管于每月20日前提出书面采购申请。根据各类物资情况，审批流程如下： A类物资：

各部门主管提出申请后，行政管理中心负责人上报的采购申请进行初审，行政部主管审核通过后转至采购专员下单采购。

B类物资：

除履行A类物资审批流程，在行政部主管审核通过后流向经理进行审批，审批通过后方可下单采购。

3.物资的采购

批准后的《采购申请单》交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内安排开支。

所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。 如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各物业管理处提出追加预算申请，并详细说明原因。

4.物资入库

采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、物资管理员验收，验收合格后办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。

物资采购入库后，领用物资时，填写物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。

5、紧急采购

如有物资需要进行紧急采购，须填写《物资采购申请表》并注明原因，由行政部主管批转后方可进行采购。

如需进行自行采购，经部门经理或行政部主管批准后方可执行。物品采购回后，须填写《物资采购申请单》并注明原因，由经理签字后，附上审批后的物资采购清单、入库单及相应发票。

六、监督与管理

采购活动没有按上述程序办理，视为私自采购，一经发现，要追究当事人和有关领导的责任，私自采购造成损失的，有关当事人要赔偿所造成的损失。

附件一：

采购产品分类目录

为确保采购产品质量满足服务要求，特将本公司采购产品分两大类。其中第一类产品由公司有关领导批准后实施采购;第二类产品由使用部门主管批准后实施采购。

一、重要产品，指价值量大，对服务质量有重大影响的产品，包括：马达、水泵等机电设备。灭火器、消防水带等消防器材、报警设施、检测器具、对讲机及其它重要物品。

二、一般产品，指低值易耗、对服务质量影响不太大的产品。包括：

日常办公用品

铅笔 橡皮 水性笔 笔筒 本 打印纸 电池 笔芯 尺子 订书机 文件夹 档案袋 等

维修工程用品

维修用工具：扳手 螺丝刀 各类锉刀 钻头 鎯头 钢凿 钳子 钢丝刷 钢锯 管子钳 卷尺 管子割刀 丝锥绞手 丝锥 圆扳牙 黄油枪 电笔 电工刀 电工皮带连套 剥线钳 绝缘鞋 冷压接线钳 电钻 电铬铁 刨、凿

铝合金扶梯 泥工用泥刀、泥板、泥桶、泥揪纱手套等。维修用材料及零配件： 铜接头 弯头 三通 油铃 油胚根 塑料管 三角凡尔 弹簧卡圈 生料带 闷头 白铁管 进水软管 水箱皮碗 铜夹头 锯条 铁砂皮 回丝 垫圈 螺丝 螺帽 合页 进水阀及配件 球形门锁 机油 胶布 圆钉 木螺丝 白胶 漆刷 油漆 灯头 灯泡 插座 插头 接线盒 空气开关 日光灯管 平开关 按扭开关 触电保护器 护套线 塑料电线 绝缘胶布 焊锡丝 塑料胶布 指示灯 电珠 塑料套管等。

保洁用品

扫把 簸箕 水桶 万能清洗剂 洁厕灵 84消毒液 卫生纸 垃圾袋 玻璃刷 拖布 等

保安用品 白手套 出入证相关材料 等

附件二：

库房管理规范

凡建立物品贮存库房的部门，应执行本规定，对仅设立贮存点的部门也可参照执行：

一、库房除库房管理员外，其他人员未经主任同意不得入内。

二、保持库房及物品的清洁，各类物品摆放整齐、有序。

三、在库房内不得吸烟。

四、建立健全物资台帐，保证财务稽查时账、卡、物三相符。

五、按质量体系文件要求做好物资入库验收工作，只有经过验证合格的物品才能入库上架，未经验证的应暂存待检处，等待检查验证后处理。

六、做好物资保管工作，合理存放，防止因管理不善而损坏、过期或丢失，确保库存物资完全、完好。

七、严格做好物资审批领用、借用登记，无特殊情况不得外借。

八、物资管理做到分类摆放、编号入架，建立物品保管卡片。

九、定期盘点，填写清点报表，及时向主管报告备品备件储量，如需进货，提出物品添置计划，经主任同意后，按《采购控制程度》实施采购。

十、对因情况变化而未使用的领用物品或在使用中节余成件、整件物品应办理退还入库手续，并做好登记。

十

一、物品发放应遵循先进先出原则，防止物品过期变质。

十

二、常规服务用的物品设合理库存。库存限额应视该物品的日常消耗水平，由各部门自行确定。具体操作：应填写《申购单》、《物品入库登记表》、《领用单》存放物品月检表。

十

三、偶尔或临时性服务用物品及不宜设库存的其他物品可不设库存，即买即领。具体操作时应填写：《申购单》、《领用单》，并建实物帐。

十

四、对有有效期规定的物品、且领用后一次性消耗不完的，应贴上醒目标签，注明有效期。

十

五、每月底由部门负责人组织库存采购产品的盘存，核对库存数量及产品的有效期，填写《存放物品月检表》。

第四篇：物资计划采购制度

四川天宏实业集团贵州铜仁分公司

《物资计划采购管理制度》

各部门、班、段组：

为加强公司的物资计划采购管理，进一步规范物资的计划采购供应工作，确保工程建设的顺利进行。根据川天宏【2011】13号《四川天宏实业集团有限公司财务审批制度》的相关制度及本公司的实际情况，特制定以下物资计划采购供应管理制度，请遵照执行。

一、 材料采购计划审批程序

1、月、周材料计划程序：由项目组现场管理人员提出申请，报工程部经理审核，分管总经理审批;

2、临时或急用材料，由项目部负责人电话或口头通知采购人员所需规格数量及建议品牌，实施采购。但物资采购回来后，仍需由项目部现场管理人员立即补申请计划单，交采购员作购买依据。

二、材料采购程序

1、采购员凭物资采购计划单：5000元以内的物资由采购员根据市场行情、质量、进行谈价和定价;超过5000元以上(特殊定价物资如汽、柴油、炸药等除外)的大宗物资须经过后勤保障部相关人员、项目部技术人员共同询价后，报分管领导、总经理同意后方可定价采购。

2、采购员在采购物资时，必须索要正规税务发票、送货清单、合格证、质保书等相关资料和票据。

3、物资采购回公司后，凭实物及送货清单发票入库或送施工现场，由保管员出具入库验收单。

4、采购员凭采购计划单、入库单、发票及货物清单报账。

三、材料验收保管程序

1、保管员凭计划单、发票及送货清单，对物资进行验收入库或直接交施工现场使用并向采购员出具入库验收单。

2、保管员凭领料单发货或在施工现场凭管理员及使用者现场开具领料单下货。

3、保管员应当在财务部门人员的指导下，做好各类物资、材料台账。

4、保管员对库存物资分类存放并做好标识，对直接进入施工现场的物资有权进行事后监督和追踪。

四川天宏集团有限公司贵州铜仁分公司

2011年11月20日

第五篇：物资设备采购、管理制度

天井煤矿设备物资管理制度

为了加强公司设备物资的管理，做好公司设备物资的采购、储备、供应工作，抓好用、管、修、供四个环节。以符合国家煤矿安全标志为基础，物美价廉保证质量为要求，特制定本制度。

一、 采购程序：

1、采购一般程序

⑴公司根据每月仓库及各连队提出的材料计划报机电技术部进行审核和分类，根据不同的材料、备件机电部选择三家以上的合格供应商进行比值比价后(填写比值比价表)，报公司价格委员会相关领导进行审核，机电部根据审核意见将每一类材料备件发给供应商，进行签订材料供应合同。 ① 凡是采购的机电设备必须附有安全承诺书，根据承诺书供货商必须负相应的承诺责任。

② 凡是采购来的井下电气设备、阻燃皮带、井下开关、电机、风机必须有煤安标志、合格证、说明书;有电路系统的必须有图纸。

2、特殊物资的采购 ⑴工字钢

由于每月工字钢的使用要根据技术部门的采掘及维修计划来决定工字钢的使用情况，所以工字钢的采购除了按照一般程序外，要根据钢材市场价格变化情况及市场供货等因数来决定采购价格。 ① 所供工字钢必须要有材质检验报告。 ⑵电缆

为了规范管理，杜绝电缆事故的发生，电缆采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是昆明电缆厂的电缆，比价程序按采购一般程序采购。 ⑶开关

为了规范管理，杜绝电气事故的发生，开关采购以符合煤矿安全标准为基础，要求必须是华荣、电光，比价程序按采购一般程序采购。 ⑷检测监控

由于原来煤矿使用的检测监控设备是梅安森的所以监测监控使用的所有备件必须先考虑梅安森，比价程序按采购一般程序采购。

二、付款程序

⑴合同有预付款要求的先通过付款申请，支付合同预付款(40%)。按付款申请要求和合同审批表请各部门负责人签字审核。

⑵根据合同条款支付合同款(50%)必须有所需材料的合格证、煤安标志、说明书或者材质证报告。

⑶材料除外所采购的设备必须有5%的质保金，质保期为一年。

⑷电器、开关和电缆的采购合同必须附有安全承诺书并负相关的法律责任。

三、采购要求

1、各连队物资采购计划必须注明物资名称、规格型号、数量、材质、生产厂家及供货日期，若采购周期较长或特殊(进口)的备件、物资必须和生产部、采购部门协商提前做好采购。

2、物资采购计划按年、月上报一份，经机电部、公司价格委员会审核批准后由机电部安排采购。

3、可在机修分厂加工的备品备件必须提供易损件图册经煤矿设备主管审核、后交机修分厂加工。对不能在机修分厂加工的备件煤矿必须提供图纸经各级部门审核后由机电部协调采购，煤矿提供的图纸必须做到尺寸准确、材质清楚，精度达到使用要求。

4、煤矿必须在设备安装前一周各分管机电设备的设备员物资采购计划员进行核对，对未到物资填制“未到货信息反馈表”交机电设备物资采购计划员。

5、对于到货物资，煤矿分管机电的技术员必须积极参与采购计划员组织的验收工作(主要设备有煤矿机电设备主管参加)并作相应的验收记录，对于不符合设备使用要求的物资、备件煤矿有权拒绝使用。

6、煤矿的物资、备件、油料的领、用由材料员统一管理，按定置化管理要求堆放各种材料，备件及其它物资，并建立入库、出库明细台帐和物资费用台帐，做到帐、卡、物相符。

7、严禁任何单位或个人，擅自采购或与供应单位接洽采购事宜，一切采购工作均归供机电部负责。

8、对于需要改动的图纸须经煤矿机电部审核，机电设备主管领导批准后执行。对修改过的图纸或设备改造后所产生的备品备件图纸必须提交机电部备案。