物资采购领用管理制度

制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《物资采购领用管理制度》的文章，希望能够很好的帮助到大家，谢谢大家对小编的支持和鼓励。

第一篇：物资采购领用管理制度

物资采购领用管理制度

为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第一条 本管理制度的物资是指：固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。

第二条 公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。

第三条 采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

第四条 综合部指派专人负责具体考查采购事宜。 第五条 根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。

第六条 公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月5日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。

第七条 对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门;对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购

部门共同商讨后进行共同采购，

第八条 如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。

第九条 单

一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。

第十条 所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。

第十一条 公司所有采购均须按以下流程完成：收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。

第十二条 物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。仓库保管员要根据申购单或采购合同中项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并填写入库单。

第十三条 物资入库，要按照不同的类型、规格、功能和要求，分类、分别放入货架或相应位置储存，在储存时注意

做好防火、防盗、防潮、防蛀工作，严禁无关人员进库。

第十四条 物资办理入库后，由采购人员通知物资申购部门及时领用。由申购部门填写领用单并经相关责任人签字后自行到仓库领取。

第十五条 仓库保管员严格执行凭领用单出库，无单不出库，并做好出库登记，并定期会同财务进行盘库。

第十六条对于急需使用的物资，可由综合部在入库前通知申购部门共同核对申购单中采购项目，经确认无误后直接办理出入库手续后领用。

第十七条 各部门所领取的物资，由本部门负责管理，并登记造册，责任到人，随时接受检查。对易损易耗的办公用品、工具或可回收的物品，实行缴旧领新的原则。如若有关人员岗位调动，需有与本部门的交接手续，及时履行交接手续后，方可离岗。发现有人为的损坏或丢失等，由其本人照价赔偿。

第十八条 所有物资发出后，经检查发现有领取部门或有关人员对所属物资的用途不符，或假公济私者，公司将按照该领取物资的总价值进行加倍处罚，以儆效尤。

第十九条 财务部结合公司财务制度每月应对公司仓库进行盘点，并监督各部门仓库的盘点。

第二十条 物资采购及盘点表每月月初第一周上报总经理查阅。总经理不定时抽查采购事项，发现违规事项，对相

关责任人进行经济或行政处罚。

第二十一条 各部门须严格按上述审批手续和流程执行。

第二十二条 本制度经总经理审批核准后实施。

第二篇：物资领用管理制度

经志消防物资领用管理制度

第一章 总则

第一条 为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条

本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章 物资领用程序

第三条 公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章 物资的申领原则

第四条 所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，反对浪费;

二、合理申请，从工作角度出发;

三、加强保管，责任到个人;

四、手续简便，易操作。

第四章 办公用品的领用

第五条 办公用品的分类

一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：A

4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条 办公用品的领取限额

一、易耗办公用品领取限额：

1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支;

2、每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支;

3、每个员工一年内限领橡皮1块;

4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

2、正常使用发生损坏时，要及时向行政部报告。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

3、对于报废的办公用品，要做好登记，填写报废用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到行政部办理报废手续，再申领新用品，否则不予领用。

第七条 为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知采购部，以便及时添置。

第八条 办公用品必须由领用人签字方可予以发放。

第九条 采购部每月汇总出各部门办公用品领用清单一览表，并统计库房物资明细。上交领导审核并存档。

第五章 劳保用品的领用

第十条 劳保用品是指劳动者在生产过程中为免遭或减轻事故伤害和职业危害的个人随身穿(佩)戴的用品。它可有效地对职工进行劳动保护，保障劳动者的安全与健康，减少和预防职业病、工伤事故

第十一条

劳保用品发放

一、劳保用品发放标准，包括但不限于下列物资。

1、线手套(帆布手套)：因工作需要如：装配柜体、搬运货物、发货、装配支架及其他工作领用手套，每人每次一双，每月限领2双。

2、 安全绳：所需工种工作人员每人领用一根，可自己负责保管也可每天放回库房由采购部保管，但每半月需交回库房由工程主管等人员进行质量检查并签字。

3、工作牌：每人每月限领一个，超过自费。

4、电焊手套：根据实际工作需要在库房领用，用完及时归还库房。

5、安全帽：因工作需要去工地出差必须领用安全帽，回来后归还库房，无故损坏须按价赔偿。

6、工作服：每人限领一件。

二、劳保用品由部门主管根据配发标准及周期进行统一领取，采购部应严格按照劳保用品配发标准办理出库手续。

三、每月1日-5日为劳保用品发放日，员工在部门主管处领取。

四、采购部必须建立劳保用品领用台帐，出入必须与财务仓库数量相符。

五、职工领用劳保用品时，需履行领用登记手续，否则不予发放。

六、员工在职因变换工种岗位时，劳保用品发放标准按新工种标准发放。

第十二条 劳保用品的使用及回收

一、劳保用品的使用实行“谁使用谁管理”的原则，在使用期间由使用人自行保管和清洗。

1、劳保用品在使用过程中，应正确使用，杜绝野蛮违章使用劳保用品;

2、应做好清洗、保养工作，保持其正常的使用状态，在规定有限使用期间，发现有丢失、损坏现象，个人进行赔偿。

二、劳保用品必须做到劳动保护专用。

三、为提高各部门工作人员对保护好公司物资的积极性，防止故意损坏造成不必要的浪费，需对部分领取物资收取押金。收取标准如下

1、线手套(押金10元)

2、 安全绳(押金50元)

3、工作牌(押金10元)

4、电焊手套(押金30元)

5、安全帽(押金50元)

6、工作服(押金100元)

备注：以上用品正常使用损坏后必须交回公司做销毁登记，交回时退还押金。如遗失或不交回，押金不予退还。

第三篇：物资采购、入库、领用管理规定

物资采购入库、出库、储存管理规定

一：目的

为规范物资采购、入库、出库程序，明确部门职责，特制定本管理规定。 二：适用范围

公司所有外购物资，包括外购原材料、外购半成品、外购产成品、低值易耗品、发外加工物资、办公用品、固定资产类设备。

三：部门职责

1;采购部负责公司物资的采购、报检。 2：品质部负责外购物资的检验。 3：仓库负责物资的收、发、存管理。

4：公司办公室负责办公用品的保管、领用管理。 5：生产部负责固定资产的管理。 6：部门、车间负责采购物资的申请。 7：财务部负责采购业务的往来核算。 四：采购物质遵守的原则

1、未经审批的物资一律不得采购;

2、仓库内的库存物资应优先使用;

3、建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则;

4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算;

5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位;

6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。

五、采购流程

5.1、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目填报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由部门负责人承担经济责任。

5.2、所有的采购的物资都应建立相对应、固定的供应商，并在合作过程中应签订合作协议或供货合同。另相类似的物资采购应需配套2-3家供应商，以便采购员采购物质时作价格比对和调货使用。

5.3、各部门物资采购计划单由部门编制(附样表)，经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报。在每月25日前向公司采购人员上报下个月的采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使用情况审核后，按生产类和经营类项目分别汇总编制采购用款计划表(附样表)，于每月30日前报 审核，总经理批准后，报财务备案。各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任。 5.

4、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，物资采购员有权拒绝采购型号不完整的物资。

5.5、计划外急需采购的物资，由需求部门填制《急需物资请购单》，部门负责人签字， 审核，总经理批准。

5.6、办公用品的采购，各部门根据使用情况，填写办公用品申领表于每月25日前统一报公司人事行政部，由人事行政部根据实际使用情况汇总后于每月30日前报 审核，总经理批准，统一采购。各部门不得自行购买。

5.7、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确的事项，一般按照先验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经总经理批准，质量、数量有误的全部由采购人员承担。

5.8、对短缺物资，采购员要征求使用部门的意见，在使用部门同意后方能采购可以接受的代用品，否则，出现后果由采购人员负直接责任。

5.9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成的超储积压，损失均由采购人员承担经济责任。

5.10、对采购人员未能及时完成采购任务时，应及早报告部门主管说明异常原因，提出相应意见方案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。

六、应付货款结算管理

6.1 采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在公司能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。

6.2 无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由采购人员凭《采购计划单》或《采购申请单》或《采购合同》、发票、入库单向

申请填写《付款申请单》，报

审核，总经理批准后，出纳人员方可付款。

6.3 财务部在对采购物品结算付款时，应当认真审核《采购合同》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

6.4支付货款时，统一由采购人员负责办理付款审批手续，支付先付款后提货的款项，付款审批单必须附采购合同，货到付款的款项，付款审批单必须附发票和入库单。

七、物质验收入库管理

1、采购物资送检入库

1.1 采购原材料、半成品、成品、低值易耗品、工装夹具、设备维修零部件的，由采购部填写《采购物资送检单》交品质部检验，检验合格的，由交仓库办理入库;检验不合格的，由采购部通知供货单位退货。

1.2 仓库接单后，应核对入库物资型号、数量是否正确，填写《入库单》实收数量档，并签字确认。对数量明显超出请购数量的，仓库应予以拒收。

1.3 《采购物资送检单》一式二联，一联品质部留存，二联交采购部，作为物资入库或退货的依据，附《采购物资入库单》后或退供应商。

1.4 《入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐;二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，及采购发票入帐抽单核对;三联交采购，作为供应商开票结算依据。

1.5 对生产急需、来不及检验入库的采购物资，采购部可申请紧急放行，填写《紧急放行申请单》，报品质、生产、技术、分管付总审批后予以放行入库。

2、办公用品

办公用品采购回公司后，交公司人事行政部清点、保管，由公司人事行政部归口管理领用。人事行政部也应开具《入库单》。

3、固定资产类设备

固定资产类设备采购回公司后，由采购部通知生产部接收，生产部应按固定资产管理办法进行验收。

八.物资出库管理

1、物资领用

1.1 除车间领料员外，未经允许，本公司其他员工和外协单位一律不得无故进入仓库;

1.2 车间、部门领用库存原材料、半成品、产成品的，由车间、部门填写《领料单》，经车间、部门负责人批准后到仓库办理领料。仓库收料、发料必须手续齐全方可收、发料，严禁未有手续或手续不全收、发料;否则，仓库有权拒发;

1.3 仓库要执行限额领料制度，根据生产调度单和产品物料消耗定额控制发料，严禁多发;对生产中出现报废(工、料废)件需补发料的，应由车间开出领料单，经车间主任签字后，附检验员出具的检验报告，连同废品一同送交仓库退换，仓库应核对退库废品数量，按实际退废数量补发料，不得多发、少发;

1.4 《领料单》一式三联，一联领料车间、部门留存，二联仓库留存，据以登记库存物资台帐，三联财务留存，进行材料收、发、存核算。

2、物资报废

2.1 因产品设计更改、滞销、保管等原因造成库存物资报废的，由仓库填写《物资报废申请单》交品质部，品质部组织技术、生产、工艺部门对申请报废的物资进行评审，报总经理批准后，仓库作报废出库;

2.2 《物资报废申请单》一式三联，一联仓库联，由仓库据以登记库存物资台帐;二联财务联，由财务部材料会计进行材料收、发、存核算;三联品质联，由品质部留存。

3、不合格品退库

3.1 采购检验入库的物资，在生产使用过程中发现物料不合格需退回供应商的，由采购部以红冲《入库单》的形式交仓库办理物资出库。 3.2 车间生产余料每日下班前退仓库，仓库对铜、钢废料应按袋过磅称重，并挂牌标注每袋重量，不得混装;可利用余料应称重后放置到可利用料区，并登记物资查存卡;

4、发外加工物资 4.1物资发外加工

4.1.1库存物资需发外加工的，由采购部填写《外协加工送货单》，经部门负责人批准后到仓库办理物资发外加工;

4.1.2《外协加工送货单》一式三联，一联采购留底，作为与加工单位结算的依据;二联仓库留存，据以登记仓库物资台帐，并由材料会计进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对;三联交外协单位，作为已接收委外加工物资和作为加工结算的的依据。此处是否需要第四联?

4.2发外加工物资入库

4.2.1发外加工后的物资，由采购部填写《采购物资送检单》(注明“发外加工”字样)交品质部检验，检验合格的，由采购部填写《发外加工物资入库单》交仓库办理入库;

4.2.2《发外加工物资入库单》一式三联，一联仓库留存，据以登记仓库物资台帐;二联交财务，由财务进行材料收、发、存核算，并与加工单位开出的发票进行入帐核对;三联交采购，作为与加工单位结算的依据。

4.3仓库、采购同时应建立发外加工物资收、发、存台帐，对发外加工物资数量进行跟踪管理，对发外加工物资数量出现短缺的，应通知加工单位并在加工单位加工费中扣除。

5、库存物资管理

5.1 仓库对入库物资应整齐、有序堆放，及时登记库存物资台帐和物资查存卡;对未经检验的物资由仓库正确计数后存放仓库待检区域;经检验合格的原材料应按批次进行堆放，对临时存放在车间的原材料、半成品、产成品要有明显的标志和固定的区域。

5.2 物资存放要进行分类，划分不同的区域，并分类挂牌，标识要明显、清晰，查存卡要摆放整齐。 5.3 物资存放的货架要编号，实行四号定位法(库号，货架号，层号，位置号)。

5.4 物资摆放要科学、合理，采用大不压小，重不压轻，便于取放,发货要遵循“先进先出”、“先零后整”的原则。

5.5 仓库要保持库区环境清洁，做好防盗、防火、防潮、防锈、防蚀等工作，下班时关闭门、窗，确保仓库安全。

5.6 仓库应经常性核对帐、卡、物，每月盘点库存物资，填写库存物资盘点表，做到帐卡物三相符。 5. 7 物料计量单位要规范，尽可能用只、根、公斤计量，严禁出现含糊不清的计量单位，如卷、包、桶、瓶、件等，对用卷、包、桶、瓶、件等计量的，同时应用重量、数量等复式计量;

5.8 财务应监督、核对仓库物资收、发、存的准确性，定期抽查库存物资。

5.9 对入库后的库存原材料，若超过一个月仍未有生产领用的，仓库应对超期积压原材料进行统计汇总，填写《超期积压物资明细表》报品质部。

第四篇：高等学校(学院)物资采购领用、发放制度

了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物品采购制度。

一、采购工作遵循原则

1、公开、公平、公正的原则;

2、自觉接受监督的原则;

3、节约、实用的原则;

4、申报、审批、入库登记的原则;

5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。

二、为规范学校采购行为，保证经费的合理使用，提高经费使用效益，特制定以下购物制度：

1、学校实行请购、审批、采购制度，由使用人按要求填好请购单，经所属教研组长或处室负责人审查，交总务处审批后，由总务处确定人员进行采购。

2、执行政府采购规定，凡属政府采购范围内的物品，一律按规定报请政府采购。

3、采购人员对学校负责，杜绝伪劣产品进入学校;日常采购要勤跑多问，善于比较，力求做到学校采购用品物美价廉。

4、各处室、各系(部)根据自己的工作需要，在后勤处填写物品采购申请单。

5、物品采购申请人持《物品采购申请单》报分管后勤的副校长批准。

6、物品采购申请人与后勤处采购人员一同购买。

7、后勤处采购人员填写报销单， 并且报销采购费用。

8、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同后勤处采购人员一起购买。

9、各种大型活动的纪念品、奖品由后勤处统一安排购买。

三、需用物品，须先填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交后勤处采购。

四、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物品交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。

五、采购人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。

六、后勤处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。

七、后勤处定期(原则上每季度一次)统计物品采购情况(包括物品名称、数量、价格、采购日期等)，接受领导和处室监督。

为了认真贯彻政府采购及市教育局有关规定精神，落实校务公开制度，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定本制度。

一、采购工作原则 1.公开、公平、公正原则 2.自觉接受监督原则 3.节约、实用原则

4.申报、审批、入库登记的原则 5.量入为出，计划预算的原则

二、采购工作程序

1.根据工作需要，各处室、系部需要购置物品，应先由各处室、系部提交申请报告，经分管校长或校长签批后，再由后勤处组织采购。对列入政府采购的设备购置一律送政府采购中心实施。未列入政府采购的目录，一次购置较多的物资采取招投标方式。小额少量的物资采取询价采购方式。

2.物资采购按照“先考察、再比较、后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个及以上厂家的同类产品，从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

3.对于技术合量较高、专业性较强的设备、设施购置，后勤部门要与有关部门及专业人员共同商定，组织采购。 4.所购物品均应建立入库、出库制度。

三、采购工作注意事项 1.采购工作由分管后勤校长分管，后勤处会同有关部门共同负责实施，并坚持招标、询价，采购公开。

2.采购物品数量价格，原则上不能突破申请购单的上报预算。 3.部门申请须处室、系部负责人签字。

4.采购完成后，各相关负责人负责购销合同等资料的备案工作。属于固定资产的采购，须经资产管理员验收签字方可报销。

学校物资采购、入库、领用制度

一、物资采购

1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，由各部门填写物品请购单，如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，预报学期采购计划，经部门负责人和校长审核签字后，方可交由后勤购买。临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，经校长审批，办公用品由办公室购置，其他物品由后勤购置。

2、后勤办公室收到预报的物品请购单后，要清点库存物品，最后确定需要采购的物品清单。

3、后勤办公室或综合办公室根据各部门的请购单采购物品，之后将采购物品验收入库。物品请购人到后勤办公室或综合办公室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、学校物资采购要求： 采购专业性较强的物品时，后勤采购人员要与专业人员协同采购，以保证采购物品的规格和质量。

5、在物资采购过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，杜绝弄虚作假，暗箱操作，要坚决维护学校利益，坚持原则，廉洁自律，相互配合，相互监督。

6、核销手续：所有采购物品，都必须经过后勤办公室严格清点、验收、入库、登记入册。然后由采购人员在购物票据上签名，后勤办主任、校长签字同意后，才能进行财务报销手续。

二、基建工程管理

1、“包干”工程(含印刷品等)的管理。采取包工包料方式的基建工程，经学校校长决定实施的项目，由后勤编写项目预算，报校长同意后实施工程招标或邀标，工程实施过程中按基建工程项目施工管理要求，由后勤负责监督工程用料的规格、用量，保证工程的质量。工程完工后由学校组织人员进行工程验收审核。

2、 按实结算的零星工程(含文艺汇演租用音箱、搭台和演出服装等平时应急工程)按后续流程进行：部门申请→后勤审核→校长审批→后勤协助有关部门购置。

三、物资入库

1、学校采购的所有物品运抵学校后，都必须办理验收、入库手续。验收工作由后勤办和用物部门专业人员负责：凡一般性教学用品(如教材等)、办公用品、学生生活用品、学习用品，由后勤办公室依据物资供应计划进行数量和质量验收;凡专业性较强的物品，需经后勤办公室和用物部门专业人员分别进行数量和质量验收。验收合格后方可办理入库手续。无物资供应计划或验收不合格的物资，不得办理入库手续。谁验收，谁签字。

2、保管员、后勤办公室在验收合格后，要按照物资种类、数量、规格，当日填写入库单(复写件)并签字，一份报财务处负责人备案。 第十二条 所有入库物品，后勤办公室必须建立完整的财产帐册。按物品的种类、数量、价格等分别记入固定资产帐、易耗用品帐等。

3、后勤办公室人员要定期清点库存物资，要求每月对一次账，每季度末盘一次库，做到帐帐相符、帐物相符，确保学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。

4、学校库房内的各类物资要分类存放，摆放合理。库房内一律不准存放私人物品。库房内应保持整洁，防止物资霉烂、变质、损坏，并做好防火、防盗、防爆等工作。

5、财务人员应当加强新增资产的管理，在核销采购发票的同时，及时办理新增固定资产的登记手续。

四、物资领取

1、学校各部门所需物品和教职工所需的办公用品，一律由办公室到后勤处领取之后发放给个人，并做好登记。

2、一般性、常规性、数量较少的物品，由申领人填报“物品领用单”，经校办公室主任签名后，到学校后勤处领取。申领时，一律签名登记，写明领取物品的种类、数量、时间、用途，必须归还的物品还需写明计划归还日期。

3、贵重物品、仪器、电器等设备的领用，必须填写借用登记表，由校长签字批准，方可领取。物品领用人员要签名登记，并负全责保管。

4、后勤人员必须严格执行有关制度，不徇私情，按程序、按标准发放物品，认真做好各类物品的入库、领用登记，所有“物品领用单”统一保存，以备查验。固定财产帐目必须永久保存，易耗物品每学期总清点一次，列帐备查。

5、凡领取必须归还的物品，至计划归还日期时(一般为一学期)，应按时送还仓库，后勤人员要严格检查是否有损坏、残缺情况，分情况上报校长处理。发现有损坏情况不上报，或未按时收还，则由后勤人员负责。

6、如果遇到领取必须归还物品的人员离职调岗或离校，由办公室催促当事人到库房办理物品移交手续或归还手续，后勤人员出具证明后方可办理离校手续。如遗失、损坏则应查明原因，照价赔偿。如因办公室或后勤人员渎职未予追还，则由责任人承担相应责任。

7、学校财产原则上不外借。如遇特殊情况，应由借用人(校外单位借用本校财产必须持有单位证明)填写借用单一式两份，经校长批准后，方能出借，并由借用人在借用单上签字。借用单一份交借用人，另一份作财产借用凭单。借用人对借入财产应负经济责任，如有损坏由借用人照价赔偿。所借财产用毕要及时归还。财产负责人负有催还财产、追讨赔偿的义务。

第五篇：材料采购、入库、领用制度

一、材料采购

1. 材料采购应该据材料采购计划单，计划单一式二份由施工员、项目负责人签字，一般材料应在采购七日前报公司一份，由公司相关人员审批并存档。

2. 采购询价，购买时要货比三家，比质量、比价格、比售后服务，严格控制材料采购成本。

3. 材料采购员应严格遵守公司财务制度，不购人情料、回扣料，采购材料单据要标明规格、数量、单价及金额，白条一律不予报账。

二、入库

1. 采购材料及时入库，保管员验收，填制入库单，材料单据、入库单应由采购员、仓管员、项目负责人签字。

2. 收料应由二人以上验收规格、数量、质量，不能满足施工要求的坚决予以拒收。

3. 入库材料要分类码放整齐，妥善保管，严防损坏变质。

三、领用

1. 由施工员及施工班组指定人根据施工需要领用，填写材料领用单，多余材料及时退库，杜绝多领、冒领、材料浪费。

2. 材料领用实行先进先出制。

3. 设材料账簿，进出材料及时入账，账物要相符。