矿业技改工程监理规划

第一篇：矿业技改工程监理规划

高炉扩容技改工程监理规划

马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 监理基本文件

日照钢铁有限公司 5,6#高炉扩容技改总包工程

监理规划

马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 日钢5,6#高炉项目监理部

2012年12月7日

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1. 前言

本公司成立于1993年11月，是中央部属院所首批具有甲级资质的工程建设监理单位之一。历年来先后承担的主要工程台湾统一粮川无锡马口铁有限公司、可口可乐北京饮料有限公司、台湾嘉欣水泥公司京阳水泥厂、中国贝卡尔特钢帘线有限公司、青岛啤酒集团、海螺集团、马钢、南钢、杭钢、沙钢、酒钢、新余钢铁公司、萍乡钢铁公司、越南太原钢铁公司以及上海、南京、合肥、无锡、苏州、马鞍山等地轻、重工业项目、电讯、邮电、高等院校、卫生、金融、公安等系统项目高层建筑、市政工程、交通设施等工程项目的全过程监理或施工阶段监理以及造价咨询，均取得了显著成绩，受到业主和政府有关部门的称赞。

为使本工程达到质量优良、工期合理、节约投资的效果，本项目监理部必须遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，坚持“精心服务、信守合同、顾客满意、持续改进”的质量方针和“按监理合同要求做到全方位、全过程的监理服务;规范化、科学化监理服务;确保工程项目质量达到合同要求;服务质量满足或超越顾客要求”的质量目标，与业主、设计，施工单位共同努力，使本工程顺利建成投产，为此根据工程特点编制本《监理规划》，作为实施监理工作的指导文件，请本项目监理部监理工程师按本监理规划的要求开展监理工作。

作为一个公正的第三方我们会客观公正地执行监理任务，严格按照“公正、独立、自主”的原则开展监理工作，尽力维护业主的合法权益，同时，不损害施工单位的合法权益。 2. 工程项目概况

2.1. 建设单位：日照钢铁有限公司

2.2. 项目名称：日照钢铁第一炼铁厂5,6#高炉扩容技改总包工程 2.3. 建设性质：扩容技改工程

2.4. 建设地点：日照钢铁第一炼铁厂5,6#高炉区域

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承包商等各方共同努力，保证所监理范围内的建筑工程和设备安装工程投资在承包合同规定的费用范围以内。并在力所能及的情况下，充分利用我公司丰富的监理经验，向建设单位和参建各方提出合理化建议，为业主节约投资、使承包商减少浪费，形成参建各方多赢的局面。 5.4 安全控制目标

根据国务院频布的《建设工程安全生产管理条例》要求开展监理工作，并与参建各方共同努力，力争本工程不发生安全质量事故，符合“管理条例”和“日钢关于安全文明生产管理制度”的各项要求。具体目标分解如下：

(1) 无较大安全、质量事故;

(2) 安全文明生产符合强制性条文规定。 5.5 监理服务质量目标：

(1) (2) (3) 符合本公司总体质量目标要求;

按公司质量管理体系文件规定的各项管理规定和程序要求开展监理工作;

监理服务质量满足或超越顾客要求;

(4) 监理工作及各类文件、记录符合相关规定。 6.监理工作内容

6.

1、项目前期监理工作的主要内容：

6.1.1 协助项目管理单位进行项目策划，审核网络总进度计划; 6.1.2 协助项目管理单位编制投资控制分解计划，审核单位工程划分。 6.2、施工准备阶段监理工程的主要内容：

6.2.1 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度;审查施工单位的资质及施工人员资质，审查分包单位资质(若有的话)，对各施工单位报送的施工组织设计(施工方案)进行审查，审查符合要求后实施;

6.2.2认真熟悉图纸，要求设计单位在每个单体工程开工前进行设计交底，组织图纸会审并做好记录，通过业主要求设计及时对会审中存在的问题进行答复;

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6.3.1.8 监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查;

6.3.1.9 监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录;

6.3.1.10针对质量控制点做出质量控制目标。对较大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。

6.3.1.11高炉炉壳、冷却壁的监制。高炉耐火砖的监制。 6.3.2 施工阶段的进度控制

6.3.2.1 监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工; 6.3.2.2 对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策;

6.3.2.3 建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在问题。

6.3.2.4 确保工程项目严格按照审定的总网络计划及施工合同确定的总工期要求贯彻落实，并据此确定各关键节点控制目标，对各关键节点未按计划完成的要给予考核，并制定抢工期的有效措施，从而实现本工程项目按期顺利竣工交付。另，对日计划、周计划、月计划的完成情况均制定考核办法，并严格执行。考核办法见附表4. 6.3.3 施工阶段的投资控制

6.3.3.1 审查施工单位申报的月、季度计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计，严格按照合同规定进行计量支付签证;

6.3.3.2 保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确; 6.3.3.3 建立计量支付签证台账，定期与施工单位核对清算; 6.3.3.4 按业主授权和施工合同的规定审核设计变更;

6.3.3.5监理单位必须严格按经业主批准的投资概算等投资控制要求实施投资管理，全力协助业主进行设计优化，及时采取事先控制措施及其事后补救措施，将工程项目总投资控制在投资概算控制范围内;

6.3.3.6 对设计变更及工程签证严格审核其必要性，减少或杜绝不合理变更及工程签证，防止因设计变更及工程签证而增加工程造价。所有设计变更及工程签证必须履行项目总监批准手续;

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6.6.2合同执行情况的分析和跟踪管理;

6.6.3协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。 7. 项目监理机构的组织形式(详见附表一) 8. 项目监理机构人员岗位职责

8.1. 总监理工程师

由本公司法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主 持项目监理机构工作的监理工程师。具体岗位职责如下: 8.1.1. 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责;

8.1.2. 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作;

8.1.3. 审查分包单位的资质，并提出审查意见;

8.1.4. 检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作;

8.1.5. 主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令;

8.1.6. 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划;

8.1.7. 审核签署承包单位的申请、支付证书; 8.1.8. 审查和处理工程变更;

8.1.9. 主持或参与工程质量事故的调查; 8.1.10. 调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期; 8.1.11. 组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结;

8.1.12. 审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请;

8.1.13. 组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收; 8.1.14. 主持整理工程项目的监理资料。 8.2. 总监代表(本项目按合同规定无)

完成所负责的岗位职责，协助总监理工程师工作，并记监理日记。在总监理工程师不在工作岗位时，按总监理工程师授权，行使总监理工程师的部分职责和权力，即： 8.2.1. 8.2.2.

负责总监理工程师指定或交办的监理工作;

按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。

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入手，以工序质量控制为核心，利用审核文件资料、现场监督与检查、指令文件、规定监控程序、和支付手段等科学方法，采用见证、旁站、巡视、平行检验等措施和手段进行控制，确保工程实体质量满足设计图纸要求，满足合同规定要求，并满足国家有关技术标准、规范要求。重点控制方法和措施如下：

10.2.2.1. 质量控制方法

1) 审核有关技术文件、报告或报表

根据规定的控制程序和相关技术标准规范，要求施工单位申报相关文件资料，经监理和业主按程序规定的权限进行审核签认。 2) 现场监督与检查

现场监督与检查主要是对开工、复工前的各项准备工作的质量进行检查;工序施工中的跟踪监督、检查和控制;工序产品的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查;检验批、分项、分部、单位工程完成后的检查签认;关键工序、关键材料以及容易产生质量通病的对象和部位的重点检查和旁站监督控制。 3) 指令文件

对施工过程存在的问题和需要施工单位配合的各项工作，监理应发出书面指令，要求施工单位按书面指令，注意改正和配合各项工作。 4) 规定质量监控工作程序控制

质量监控工作程序是参建各方必须遵守的工作程序，只有按规定的程序进行工作，才能保证建设工程的质量。

5) 利用支付控制手段根据相关法律法规和业主或承包合同赋予监理的支付控制权，对施工单位支付任何工程款项，均需由监理开具支付证明书，没有总监理工程师签署的支付证明书，业主不予支付工程款，才能更有效地控制工程项目质量。质量控制措施：  目标规划：

根据施工合同规定的质量目标，将工序质量作为控制核心，保证每一道工序的质量，才能最终实现建设工程项目的总体质量目标。要求施工单位根据816M3高炉系统工程的特性，划分单位工程、分部工程、分项工程、检验批和工序，将总体质量目标进行分解，并制定相应的监控措施，确保每一道工序和检验批符合相关质量检验和评定标准的要求，确保各检验批的质量符合总体质量目标的分解要求。  动态控制：

采用动态控制的方法，加强见证、旁站、巡视和平行检验力度，控工程制工序质量，全面、及时、准确地掌握质量信息，并与计划目标值进行分

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11.8. 工程质量缺陷或事故处理制度

监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时纠正，并作好记录。检验不合格时可发出指令，限期整改;

如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师和业主审批并签发《工程部分暂停令》，指令检验批或分项或分部工程或单位工程暂停施工;待施工单位改正后，报监理部进行复验，合格后报总监理工程师和业主审批并签发《复工指令》;

对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。

凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出规定的偏差范围,需做返工处理的统称工程质量事故。 工程质量事故发生后，承包单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理部应立即上报业主。 11.9. 施工进度监督及报告制度

监督承包单位严格按照合同规定的进度计划组织实施，监理部每月以月报形式向业主报告各项工程实际进度及与计划的对比;审查承包单位编制的施工组织设计，有针对性并要突出重点，并使各分部、分项、各工序密切衔接。 11.10. 工程量审核制度

根据施工合同约定的预付款和进度款支付条款，要求施工单位每月25日前报送上月完成的形象工程量及价款，经监理审核并报总监批准签认后，报送业主批准，确认后支付预付款或工程进度款。 11.11. 监理报告制度 要报送业主及相关单位;

2) 监理部逐月编写《监理月报》，并于年末提出年度报告和总结。年

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审核签认后返承包单位。

(2)承包单位月付款申请表，应于每月30日前报送监理部，监理部于下月10日前审核签认后报送业主项目部。

(3)其他有关报表及资料，承包单位应随时报送监理部，监理部随时审核办理签认。

11.15. 安全文明施工管理制度

1) 监理工程师应掌握有关安全防护规章与法规，运用本专业的安全要求。监督检查承包商严格遵守安全技术规程施工。

2) 监理工程师应树立严格的自我防护意识，进入施工现场时，必须佩带安全帽，并自觉遵守施工现场有关安全防护规定。

3) 监理工程师有权随时检查各专业施工安全防护情况及施工人员安全防护的执行情况。

4) 监理工程师应认真审查有关施工方案中的施工安全防护措施，如发现重大不安全因素，明确提出监理意见，要求承包商切实纠正。 11.16. 监理人员考核制度

1) 监理(咨询)人员考核是在各项目监理部考核及公司定期检查巡视检查考核的基础上进行的。由公司领导及有关部门负责人对监理(咨询)人员的工作表现进行综合考核，原则上每年进行一次。考核结果作为年度奖金分配的依据及任期考核、技术职务晋升考核的基础。 2) 考核范围适用于本公司所有监理(咨询)人员

3) 考核的程序总监理工程师根据公司安排，对本项目监理部人员进行考核。项目监理部成员首先进行工作总结，提交总监。总监理工程师根据监理人员工作总结及平时表现填写考核评分表。

4) 公司将以项目监理部的考核为基础，并结合定期检查、巡视检查、外部调查、内部质量审核等方面的结果对每位监理人员进行综合考核。

5) 对于总监理工程师的考核，由公司进行考核评分。

6) 考核内容及评分标准考核的内容为：敬业精神、职业道德、遵纪守法、配合公司工作、监理合同执行情况，项目成本控制、工作量、工作效率、业务能力、资料的动态管理、监理工作质量、出

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第二篇：技改工程工作总结

工程审计管理部关于集团总公司各类技改工程的

工作总结

集团总公司技改工程启动以来，工程审计管理部作为主要参与和配合工程建设的职能部门，在集团总公司工程管理委员会的正确领导下，在处领导的高度重视下，全处全体工作人员积极主动，大力发扬“六加

一、白加黑”的工作作风，以高度的责任心、事业心、精心管理，团结协作，严肃认真，全心全力的投入到公司技改工程的每一个环节中去，充分发挥审计职能，加强全过程工程审计，为技改工程的建设尽心尽责，努力为技改工程建设成本的控制和降低做出贡献。工程审计管理部在各技改工程项目中作为参与建设的职能部门，主要做了以下几点：

一、 积极配合各项目指挥部，充分发挥专业管理职能和作用

工程审计管理部按照各项目指挥部人员配备的需要，积极抽调工程审计管理部工程审计室技术骨干人员进驻各项目指挥部，代表工程审计管理部全面负责和履行工程审计职能。工程审计人员在进驻各项目指挥部后，充分发挥自身专业技能，全身心投入到各工程项目的建设中，在各类工程项目合同条约的修订签订，补充协议条款的合理合规性，工程项目建设成本的控制等方面。积极主动发挥工程审计职能，为降低各工程项目建设投资成本，提出多条合理有效地建议和意见。并且工程审计人员通过深入工程现场勘察落实和监督等有效方法，对技改工程的建设进行全方位全过程审计，避免和解决了在工程建设过程出现的测量误差、偷工减料和竣工审计过程中难以确定的隐蔽性工

程的工程量确定问题。同时，工程审计管理部组织专业审计工作人员对各工程项目指挥部的机械设备、动力设备的进货进行有效、不定期的抽检抽查和验收工作，确保了进货单位与中标单位的一致和工程项目进货的数量、质量的保证。

二、 建立《集团总公司技改工程造价全过程审计监控表》，全面审

计监督工程项目投资成本

为了充分发挥审计职能，做好技改工程项目的全方位审计，为集团总公司、董事会负责，严格有效的监督控制技改工程项目的投资成本，为集团总公司如期完成好技改工程把好关，工程审计管理部工程审计室根据公司领导的指示精神，负责编制了《集团总公司技改工程造价全过程审计监控表》，通过对技改工程各项目指挥部和相关职能处室部门，对各技改工程的资金情况、物资采购、合同签订、施工进度等全方位的过程进行了详尽清晰的汇总，及时、准确的反映了各工程项目实时工作进度和建设成本情况，并以周报的形式每周呈送董事长审阅，受到领导的认可，为领导全面掌握工程建设信息提供了依据。

三、 全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工

程

工程审计管理部在完成自身处室工作外，全力以赴配合与技改工程相关的职能工作，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展，工程审计管理部安排专人负责与技改工程相关的招标工作，无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程需要，工程审计管理

部人员毫无怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作;对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，工程审计管理部工作人员更是积极主动参加，无论是否节假日休息，家离单位多远，工程审计管理部工作人员自费打车也要准时参加会议，积极献策献力，坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。

目前，各技改工程项目已陆续进入尾声，工程审计管理部作为主要职能部门，在接下来的工作中，主要的工作重点也将由工程现场的全方位过程审计转入到竣工决算审计过程中，工程审计管理部工程审计人员将结合在工程建设过程中的审计监督记录和竣工验收资料等资料对技改工程各项目进行全面工程审计结算工作，增强审计力度，严格审计程序，为有效控制集团总公司建设投资成本和降低建设造价做出最直接的贡献。

工程审计管理部

第三篇：基建(技改)工程管理制度

HRLS/N.S/JJ 山西华润南山煤业有限公司 基建(技改)工程管理制度

第一章 目的

第一条 为了规范企业设备技改工程管理的职责、管理内容与要求、检查和考核等，特制定本制度。

第二章 适用范围

第二条 本制度适用于华润联盛南山煤业有限公司技改工程管理工作。

第三章 职责

第三条 职责

(一) 生产技术部门职责

1、生产技术部门是技改工程的归口管理部门。

2、负责组织工程项目及计划的申报，指导工程可研报告、概(预)算、效益分析报告的编制。

3、负责审查、平衡、汇总、上报的工程项目计划，并负责组织、审查重点工程项目的方案论证、可研报告或初设文件，编制工程项目计划。

4、 负责下达技改工程计划，并对工程进行全过程管理，监督、检查计划的实施(包括质量、工期、费用等)。

5、参与工程项目的招投(议)标。

6、监督工程项目的实施，负责工程项目的后评估工作，并对工程实施效果、指标进行考核和调整。

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7、负责重大项目签订承包责任书。

8、 负责工程资金使用计划的审核，配合财务、审计部门对工程资金使用情况进行监督检查。

9、 管理技改项目的监理工作。

10、参与审核工程的年终决算工作。

11、 负责审查技术改造的规划，组织编制本单位技术改造等规划。

(二)财务部门职责

1、财务部门是工程财务监督的专业管理部门。

2、负责将生产部门拟定的技改项目计划纳入企业总预算进行平衡，并提出调整意见。

3、 负责对月度技改工程用款进行审查、拨付。

4、 负责对工程资金的使用情况实行财务管理监督。

(三) 审计部门负责组织对工程项目的概(预)算、结算(决算)等全过程审计监督。

(四)安监部门职责

1、安监部门是工程项目安全监督的专业管理部门。

2、 负责组织对施工现场的安全监督、检查、指导工作。

3、 负责监督、检查、指导外包工程安全管理、施工队伍的安全资质审查等工作。

第四章 管理内容

第四条 管理内容与要求

(一) 工程计划的申报与审批

1、 技改工程项目实行计划和三年重点项目滚动规划的管理。企

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业应在每年9月1日前完成项目计划和三年滚动规划的制定工作，并报送分支机构审核。申报项目时不得将一个独立项目分解，也不得将没有联系的若干独立项目合并为一个项目。

2、项目计划的编报和审批

(1) 自定项目及计划建议书，经企业主管领导批准后，报集团 主管部门备案。

(2) 单项费用在20万元-100万元之间的一般技术改造项目和小型基建项目，项目计划及建议书报集团公司主管部门批准后实施。 (3) 单项费用在100万元-500万元之间的重点项目，应单独提交立项申请，内容包括：项目名称和概况、可行性分析报告、初步设计方案、工程概算、技术经济效果分析、项目实施计划等，立项申请经集团公司批准后实施。

(4) 单项费用在500万元-1000万元之间的重大项目，应单独提交立项报告，内容包括：项目名称和概况、可行性研究报告、初步设计相关文件、工程概算、技术经济效果分析、项目实施计划等，立项报告经集团公司批准后实施。

(5) 单项费用在1000万元以上的项目，提出立项申请报集团公司批准后，开展可行性研究并编制可行性研究报告报集团公司相关部门审批。对需国家综合经济部门审批的，按建设程序报批;不需国家综合经济部门审批的，经集团公司批准后实施。

(6) 当年实施的一般和重点项目应提前半年报出;重大项目应提前一年报出，且原则上应是三年滚动规划中所列项目。

(7) 三年滚动规划包括重点和重大项目。三年滚动规划每年应进行

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修订，随计划一并上报，经集团公司批准列入规划的项目方可开展前期工作。

(8) 已列入计划的项目一经批准，不得随意变更。在执行过程中因情况发生变化确需调整时，必须经原批准部门审查批准。 (9) 遇特殊情况需增加项目时，应按规定提出专项申请，按规定程序报批，经集团公司批准列入计划后组织实施。

3、 计划的实施与调整

(1) 企业应严格实行项目开工、竣工报告制度，重点和重大项目开工报告应经集团公司批准。对一般项目开工、竣工报告，应同时报集团公司项目主管部门和分支机构备案;对经批准的项目应迅速组织实施，落实专人管理;同时应加强过程控制，严把安全质量关。 (2) 严格控制外包工程，对一般和重点技术改造工程原则上不外包。凡外包工程项目，均应按项目的建设规模、工期、工程质量等要求按有关规定进行招议标，择优选择施工单位。

(3) 企业必须严格按批准的概算控制项目投资，加强预算管理，努力降低造价，如因不可预见原因造成项目方案变更并可能超预算的，必须书面报集团公司审批。

(4)企业应在项目竣工一个月内，组织进行项目验收，编写竣工报告。重点及以上项目的竣工报告应报集团公司项目主管部门和分支机构。对重大项目，一年内应进行项目后评估工作，内容包括：项目运营情况、技术评价、投资分析及效益分析等，并编写项目评估报告报集团公司项目主管部门。

(5)企业应及时做好各项帐务、物资、债权、债务的清理结算，做

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到工完账清，并及时按投资估价增加固定资产，以及时提取折旧。

4、 工程规划的编制

(1) 规划编制的原则是必须在设备进行综合技术评估和安全性评价的基础上，以提高设备的健康水平和综合经济效益为目的，根据国家、行业、集团公司的规定，进行统筹安排、综合平衡。

(2) 报送工程项目计划的同时报送工程规划。生产技术部门组织对设备进行综合评估和安全性评价。

(3) 应根据下发的工程规划和实际情况，及时调整规划。

5、工程资金管理

(1) 集团公司内部核算企业技改项目资金由集团公司统一管理、统筹使用。为便于企业自行安排投资额较小的技改项目及小额零星购置，按固定资产折旧资金总额的10%左右自留，其余部分全部上交集团公司，集团公司在下达计划时依据具体情况进行适当调整。集团公司控股企业技改项目及费用经集团公司审核后报董事会批准。

(2) 企业应严格按批准的项目和资金(含自留资金)专款专用。自留资金必须纳入企业预算管理中统筹安排，用于投资额在20万元以下的技改项目、技改项目前期工作及单项费用在5万元以下的零购项目，其中直接用于生产性设备改造的费用不得小于80%，不得用此资金购买小汽车等消费性物资。

(3) 对需跨实施的技改项目，其费用应统一预算，分控制。

6、 工程全过程管理

(1) 工程项目实行“六制管理” (项目负责人制、招投标制、合同

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管理制、工程监理制、概预算制、后评估制)。根据项目的进展，有关部室不定期进行现场监督和抽查，对重点工程项目进行后评估。 (2) 接到下达的工程计划后应编制技改的实施计划。 (3) 对重点工程和机组大修项目，在项目或大修开工前与有关部门签订目标责任书。对指定的重点工程项目实施垂直管理模式，即：成立专门的领导小组或工作小组，定期对工程的进展情况进行分析、协调和监督，根据情况组织工程竣工验收、工程后评估和工程审计。 (4) 应认真组织实施已批准的工程项目，确保工程的安全、质量和按期竣工，及时向集团公司汇报重点工程进展情况和资金的使用情况。集团公司对工程的实施情况、施工中的质量管理、安全管理、技术管理以及资金的使用情况进行监督检查。

(5)在工程结束后，在规定的时间报送验收总结、竣工报告，生产技术部门、财务审计部门对单项费用在100万元以上的工程项目的实施情况、竣工报告和总结报告进行审核和评估。

(6) 项目完工后，对工程项目的相应指标进行调整。对重点技改工程进行抽查，并对有代表性的项目进行审计和后评估。

(二) 检查与考核

1、本办法的执行情况由生产技术部门负责检查与考核。

2、 依据本办法和企业经济责任制相关规定进行考核。

第五章 附则

第五条：本制度由基建科制订，经矿级领导批准后执行，由矿级领导

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负责检查和解释。

第六条：本制度由2011年1月1日起执行，凡即有的规章制度与本制度相同或相抵触的，即日起自行废止。

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二○一一年一月

南山煤业公司基建科

第四篇：矿井技改工程生产管理规定

(暂行)

根据我公司的实际情况，为了更好地对技改工程进行管理和协调，顺利完成矿井技改工程达到安全高效的目标，特制订以下管理规定。

一、根据矿井技改工程的工期要求，由公司成立技改领导组，组长为总经理，组员为各相关副总，领导组下设办公室，办公室设在生产技术部，由其下达技改工程月度、季度和的生产指标，月度生产指标在公司月度作业计划会上通过后，以作业计划的形式下发到施工单位和全公司各部门。

二、公司各部门根据技改工程作业计划，积极组织，保证完成任务指标，确保安全生产。

三、由公司生产技术部负责落实，对技改工程组织不力造成迟迟不能开工、进度缓慢、推迟工期的，经公司技改领导组和生产技术部组织分析，根据具体情况考核公司相关单位、以及各施工单位和其它相关部门或个人1000-10000元。

四、生产技术部每周组织召开一次技改工程协调会，协调、解决改扩建工程组织过程中出现的各种挡手问题。

五、工作中发现的问题和需要协调解决的问题要及时汇报公司分管领导和生产技术部，及时与有关部门和单位协商解决。

六、生产过程中，各业务部门按我公司的各种安全生产管理规定对施工单位进行管理，对违反规定的，要严格考核。各种考核要符合

公司规定，月底报到生产技术部。

七、每月的工程量由生产技术部和监理负责、工程质量由安全通风工区和监理负责检查验收，每月最后一天，报到生产技术部，每推迟一天考核1000元。

技改工程质量是矿井安全生产的关键，为了确保风井工程建设期间的工程质量，实现优质高进，特制定工程质量管理制度。

第一条、工程质量必须坚持从原材料把关、从工序抓起的原则。建立施工单位自检、监理单位全程监督和建设单位抽查及月末验收三位一体的质量保证体系。

第二条、原材料进场验收制度

1、原材料指钢筋、水泥、黄沙、石子、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂等。

2、原材料进场必须由项目工程师和监理工程师验收签字，验收结果书面报生产技术部。

3、验收内容：钢筋、水泥、锚杆、树脂药卷、炸药、雷管、速凝剂主要检查生产厂家资质、产品合格证、标号。钢筋出厂检验报告，锚杆长度、直径及材质，水泥存放期、安定性，药卷有效期，黄沙、石子主要检查含杂质情况。

4、验收不符合的产品和材料要坚决更换不得使用，造成的损失由施工单位负责，由此延误的工期不得顺延。

第三条、施工单位自查自纠制度

1、施工单位是工程质量的第一责任者，施工单位要按照井巷工

程质量验收标准制定行之有效的质量保证体系。自查自纠质量管理制度由施工单位在施工组织设计中详细编制，经建设单位会审批准后执行。

2、工程质量必须从最基层班组抓起，从每个环节，每道工序抓起，做到及时发现及早纠正，把质量事故消灭在萌芽之中。为此，建议施工单位制定工程质量与定额单价挂钩的工资分配政策。

3、为了搞好每班的工程质量，要求施工单位每班设专职质量验收员，会同班长、跟班队长共同对本班工程质量负责，本班工程质量完成情况，安全、质量情况以报表的格式认真填写并签字后报监理单位和生产技术部。做到发现问题及时处理。

4、施工单位每旬要对工程质量进行一次自检或互检，检查结果和整改意见经项目经理签字后以书面形式报监理、生产技术部。

第四条、监理单位全过程监督制度

1、鉴于我公司管理人员少的具体情况，为确保工程质量，特委托山西诚正建设工程监理咨询有限公司对阳煤集团平定裕泰煤业有限公司的技改工程实行全过程监督。

2、全过程监督包括：对施工图纸、施工组织设计、工程质量、施工安全、巷道定位、设备安装、原材料进场、总工期、总投资、工程变更、隐蔽工程以及施工的每个环节，每道工序实行全过程现场监督。

3、监理单位派驻工地的监理人员必须深入现场对每个环节，每道工序严格把关，施工前期，每天留住工地的监理人员不少于3人，

随着工程全面铺开陆续增加，关键环节和关键工序必须监理工程师现场跟班。监理人员每班都要认真填写监理记录报生产技术部。对不合格的工序除立即返工外还要对责任人给予适当的处罚。

4、跟班监理人员必须对打眼放炮、安装锚杆、浇注混凝土、喷射混凝土等关键工序进行全过程监督，对单位工程混凝土强度必须做压力试验，强度达不到设计要求坚决返工。对已安装的锚杆要进行拉拔力和扭矩力的抽查，不合格者必须补打。对由于炮眼布置不合理或装药量不当造成的超挖或欠挖必须处理。上述造成的损失由施工单位负责，延误的工期不得顺延。

第五条、建设单位月末验收制度

1、月度工程质量验收于每月

15、16日进行。

2、工程质量验收依据文件：《煤矿井巷工程质量评定标准 》MT5009-94，《锚杆、喷射混凝土支护技术规范》GBJ107-87，《普通混凝土拌合物性能试验方法》GBJ80-85，《普通混凝土力学性能试验方法》GBJ81-85，《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87等。

3、月度工程质量验收由安全通风工区组织，生产部、机电动力工区、工程管理组，以及各分管副总负责，项目工程师、监理工程师配合 ，施工、监理、设计单位参加。工程质量验收后由项目工程师、监理工程师负责填写工程质量验收评定表，由验收人员签字经各专业分管副总审查签字后报经营管理部作为月底结算依据。验收评定表一式四份分别报生产技术部、经营管理部、施工单位和监理单位。

4、月度工程质量验收奖罚规定：以单项工程考核，工程质量达

到全优不奖不罚，不合格工程，各分管领导可对施工单位处以1000元至10000元的罚款，交于经营管理部执行。

5、对于不合格的工程质量待施工单位处理后重新组织验收，但不准推月，损失和工期延误由施工单位自负。

第六条、竣工验收制度

1、工程竣工，首先由施工单位提交工程竣工验收报告，各专业部门接到报告后10日内进行竣工验收。

2、竣工验收由各专业部门组织，参加单位和人员同月度验收。但必须对全部工程选点，不得与月度选点重复，验收结果由各专业部门填写工程竣工质量验收表，由验收人员签字、经各专业分管副总审查签字后送计财部，作为竣工结算的依据。

3、竣工验收结果工程质量达不到合同约定标准时，一次性罚款20000元，并限期处理。

4、竣工验收的同时由施工单位向对口各专业部门移交测量资料、地质资料、质量验收资料以及隐蔽工程资料。由监理单位提交竣工监理报告。

第七条、其他

1、项目工程师、监理工程师以及全体监理人员要熟悉验收评级标准，掌握验收方法。

2、要求施工单位和监理单位在开工前准备工程质量验收所需的各种报表，购置验收所需的工具和仪表。

阳煤集团平定裕泰煤业有限公司

2011年5月1日

第五篇：洗煤厂技改工程调试总结

1.

2.

3. 2月15日，洗煤厂技改工程调试组织机构成立，上报矿方; 2月16日，对重介系统带水调试，发现渣浆泵未加填料漏水; 2月17日，洗煤厂照明灯具由矿方指定，采用深圳海洋王指定产品，由矿方供应;

4. 2月17日，将渣浆泵处理完毕;

发现：主厂房：给煤机弹簧安装后没有弹性余地，弧形筛振动电机还

未到场;

压滤车间：浮选入料泵的软启动不能正常开启，浮选机的刮泡电机和传动轴不同心;刮板机链条轮卡槽不均匀，个别卡槽小; 浓缩机：行走时存在偶尔停滞现象，配药装置内部供电装置不全不能使用;

5. 2月18日，集控室大屏厂家未按计划安装大屏幕，2301皮带和2402皮带的驱动装置联轴器不配套，通知矿方协调;

6. 2月20日，根据矿方要求，增加七台冲洗水泵和两个钢结构水箱。考虑现场实际情况，拟在浮选压滤车间二层布设;

7. 2月24日，2405可逆皮带无法搭接到高硫煤仓，通知矿方协调，后经我方现场加工满足要求;

8.

9. 2月26日，重介系统水平衡调试完毕; 2月27日，调试发现：

浮选机：箱体连接处渗漏，为确保正常调试，请矿方通知厂家解决; 压滤机：设计电压为AC660V，现场到货设备电压为AC380V。为满

足现场使用，厂家增加了7台变压器，进行电压变换;

联合泵房：2604泵在运行过程中电机电流超载，无法正常使用，通知矿方协调处理;

10. 2月27日，重介系统开始带介调试，28日，介平衡调试基本完成;

11. 2月28日下午，重介系统开始试带煤，约10吨/小时;

12. 3月1日上午，正式带煤;

13. 3月1日下午，加量带煤，发现混料泵不能正常上料;初步分析原煤块粒径太大，对原煤脱泥筛上料加焊铁箅子以筛除大块煤;

14. 3月2日，压滤机厂家未提供详细的设备参数及配电控制要求,且压滤机电控柜未考虑压滤机自身的冲洗水泵配电,现需增加低压配电柜一台给7台冲洗水泵供电。增加就地控制箱7台。增加动力电缆YJV-10003*10+1*10mm约700m增加控制电缆KVV-500 8*1.5 mm约1200m，KVV-500 4*1.5 mm约1000m。集控系统需增加数字量输入模块(32点)两块及配套的继电器、端子等元件;压滤机7台冲洗水泵电机到货设备电压为380V、功率15kW，电压不符合设计要求的660V，压滤车间现有380V供电系统无法满足冲洗水泵的用电需要，需要从主厂房增加一根380V的点源电缆：YJV-10003*120+1*75mm长度200m。

15. 3月5日，对铁箅子筛除后的原煤进行调试，发现混料泵处理能力仍不理想，带煤后三产品压力不稳定，混料泵排料仍然困难;

16. 3月7日，打开混料泵的入料口，查看入料是否堵塞，发现入料流道太小;泵的入料口标注尺寸和实际不符; 22 2 2

17. 3月9日，石泵厂家来人，分析主要问题是泵的入料口小;

18. 3月11日，矿方决定将原煤仓放空更换原煤;

19. 3月12日，矿方组织人员在301皮带安装临时卸料器;13日开始卸煤，上午10：30，使用过程中301皮带断裂;

20. 3月15日，301新皮带送到场;16日，我方再次安装301皮带;

21. 3月18日，由于混料泵不能正常处理50毫米左右的块煤，还是不能正常调试;

22. 3月18日，压滤机和浮选机调试正常，因浓缩机絮凝剂加药系统不能使用，无法调试精煤压滤机，通知矿方协调处理;

23. 3月19日，发现刮板机刮板和弧形板磨损较大，应加装过渡板，通知矿方协调处理;

24. 3月20日，石泵厂家将4流道的叶轮送到场，下午更换;

25. 3月21日，加量带煤调试，达到250吨/小时，系统运行正常，将老原煤仓的煤处理完毕后停车;

26. 3月21日下午，矿方准备用201皮带往煤仓储煤，发现201皮带机头驱动对轮已坏，经现场查看，发现材质有问题;

27. 3月22日，动筛车间试车因煤量不足，跳汰机不能正常排矸;

28. 3月23日上午，皮带厂家将201机头驱动处理完毕;

29. 3月27日，浓缩机底流泵排料困难;

30. 3月28日，对浓缩机底流排料管道清理后仍不理想;

31. 3月29日，将浓缩池排空后，发现浓缩池底煤泥硬化，造成排料困难;

32.4月1日,恢复调试,4月3日至14日,连续12天调试生产,平均每日试生产8小时,能力350T/小时,累计入洗原煤2万吨,系统运转正常,具备试生产移交条件,产品指标在试生产过程中调整..

设计工程有限公司

第三项目管理部

2009-3-23