收银员工作流程及规范

第一篇：收银员工作流程及规范

收银员岗位职责及规范

前厅部收银员岗位

仪容仪表、站位及服务姿势标准

一、仪容仪表

1. 工装要求：干净、整洁，无酒渍、污渍，无异味，无破损，按工装更换时间统一更换，按要求佩带统一工牌。工鞋要求统一露脚面但不露脚趾(单鞋)黑色鞋，工鞋洁净光亮，合脚，无破损，穿公司规定颜色薄丝袜，丝袜无破损。

2. 发型要求：清洁，手感清爽，不粘稠，无异味;发型整齐，统一将头发挽成发髻或马尾;禁止散头、刘海过长，染过于夸张的颜色、不佩戴过于夸张发饰。

3. 脸部妆扮要求：因人而宜，淡妆上岗，严禁不化妆或化妆过于夸张。(涂粉底、粉、腮红、眼线、眼影、睫毛、有色唇彩或口红)。

4. 手部要求：禁止留长指甲，应该经常修剪整齐，禁止涂有颜色的指甲油，上岗前手掌不能有字迹，乱涂乱画。

5. 配饰要求：项链一个，手表一个，可佩戴耳钉;但不可佩戴耳环耳线等过分夸张配饰

6. 营业用具：对讲机、其他收银用具等。

7. 精神面貌：站姿标准，挺直腰背，抬头挺胸收腹，走路和站立时双腿伸直，双眼平视或直视讲话的对方，面带微笑，精神饱满。

二、站位、问好及服务姿势标准

1. 站位标准：双脚呈“丁字步”，左脚在前，右脚在后，两脚尖分开30°，双腿挺直，收腹、提臀、挺胸，两肩微向后张，头要正，颈要直，面带微笑目视前方，双手虎口交叉，右手在左手之上放于小腹，胳膊肘约呈90°，与胸平行(男咨客要求站位时预备姿势为双脚脚跟并拢，脚尖分开呈60°，双手五指并拢，拇指放于食指中间处，双臂自然放于身体两侧，双手扣双腿裤线，挺直腰背，精神饱满，标准姿势为跨立姿势，在预备姿势前提下，右脚向右迈出一步，双脚与肩同宽。同时双手背后虎口交叉，右手在上左手在下。挺胸抬头，目视前方，面带微笑)。

2. 鞠躬：在站姿的基础上鞠躬30°抬起头来、面带微笑目视客人，并配以礼貌用语。

3. 迎客：站位时当客人准备进入大厅，为客人转门客人进入大厅首先在站姿的基础上鞠躬说“晚上好”!

4. 问好及问候语：遇到客人或上级领导、同事是要止步避让并鞠躬：“晚上好!” 5. 送客：将客人送至转门处时鞠躬说“谢谢光临请慢走”然后起身说“欢迎下次光临!”

6. 走姿：通道上应靠右行走，身体保持正直，昂首挺胸，两眼平视前方，双手握空拳，双臂自然摆动，行走节奏紧凑，不得行走过慢或小跑，尽量成一条直线。

7. 礼貌避让：在行走时遇到顾客、上级领导时注意礼貌避让，遇到客人或上级领导时必须要止步避让。正面对方3-5米时，右脚斜跨出一小步，与左脚呈垂直，左脚随即跟进，呈标准站姿，配以鞠躬礼，礼貌用语(晚上好或下午好)。

并示意对方先行。

8. 指引手势：在标准站姿的基础上，手臂自然挥出。五指并拢，由下上滑至拇指指根与肩同高，眼睛看向指引方向，身体微倾约5°，面带微笑，并配以礼貌用语(这边请或当心台阶)。

9. 引领客人：引领人位于客人左前方1米处，跟随客人节奏，侧身前行，以标准手势，引领客人前往目的地，配以礼貌用语和交谈。

10. 蹲姿：标准服务站姿基础上，左脚向前迈出半步，然后身体顺势下蹲，左小腿与地面呈90°，两腿之间距离不得超过一拳，双手放于两膝之上，五指并拢与地面平行，手指指尖不超过膝盖。上体保持正直，双目平视前方，面带微笑。

前厅收银岗位职责及工作流程

岗位职责：

1. 严格遵守公司各项规章制度，根据工作要求，做好每一项款项的收支。 2. 将所有财务收支记录清晰、准确、无误，及时上交财务。 3. 严格遵守公司财务制度，各项账目、表格清晰、无误。 4. 负责酒水促销员的手牌费用收取与回收。 5. 负责房间客人买单与优惠活动的赠送。 6. 负责做好各类表单，账目表格。

7. 按照财务流程及要求，及时上交各类账单表格。 工作流程： 下午场：

1. 13:00前，到达公司，按照公司仪容仪表及工装要求，换好工装，佩戴好工号牌，整理好仪容仪表，大厅点名。 2. 点名后，打扫收银和前厅区域卫生。

3. 卫生清理后，打开各项设备，检查设备有无异常，发现异常及时报修。 4. 做好下午场的电话预定工作，及收银各项流程(收银流程同晚场)。 晚场：

1. 17:30前，提前打卡。准时到达公司，按照公司仪容仪表及工装要求，换好工装，佩戴好工号牌，整理好仪容仪表。 2. 17:30准时参加部门例会。

3. 会后，打扫收银台区域卫生，打开设备检查设备有无异常，发现异常及时报修。检查工作必须品是否充足，如发票收据，各类报表，打印纸等是否需要及时补充。

4. 和下午场收银做好交接。 工作流程：

1 下午值班人员包括(吧台 咨客 服务生 保安 水吧 值班经理 )吃饭时间

为16:30到17：10吃饭时间 公主 公关零点时间为16:40到17:25分 1 前台领班每天例会时间通报昨天营业情况及现场一些不应该发生的各部门协调工作。

2 19;30分准时前厅吧台站位，工作期间不准吃任何物品 ，准备迎客，记录好每时每刻发生的事情。

3 做好开房记录，检查个人仪容仪表，口中无异味。

4 买单时拿到公主房卡后，仔细核对房间号，和包间消费清单，无误后确认买单，买单时打两份消费清单，一份给顾客，一份作为会计保存。

5 如房间客人需要进房间买单需由前台收银员打出账单，对讲机呼叫主管或楼层经理两人以上方可买单。

6 买单后送客走之后房卡在与消费账单对照一遍。

第二篇：收银员工作规范

1、检查自己工作所需设备是否运行正常，如有问题应及时报修。

2、每天下班前，将当日《收银日报表》交有关人员签字后报财务。

3、餐前应将各种表格、单据、零钱准备充足，专用器具保证正常使用;熟记当日营销活动及菜品、酒水的价格。

4、开餐期间，当点菜员(值台员)将点菜单(收银联)交收银处后，应认真核算，保证无误。

5、结账：当客人到吧台结账时，应请客人稍候，然后迅速将酒水及菜品价格进行复核。

a、当客人用现金结账时，要认真清点，唱收唱付，将大面额现金通过验钞机检验，将零钱找给客人并道谢。

b、若客人是酒店的合同挂帐人员，请客人签字后核对协议的笔迹，确认无误后向客人致谢。

c、当有多桌客人同时结账时，应按顺序迅速为客人办理，同时对等候客人做好解释工作，请客人稍候，注意礼貌用语的使用和态度的恭敬;

d、收银工作结束后，收银员填写“收银日报表”;清点好现金，到规定交报时间将收入交财务部。

注意事项：

1、要主动热情地向客人介绍酒店的饮食、服务特色;

2、如遇重要客人或重大宴会须立即通知主管，以便提前准备;

3、与常客建立密切联系，了解常客业务用餐规律，征询客人意见，及时反馈。要给客户建立客户档案;

4、做好餐厅的回款工作，及时清理外欠，同时征求客户意见;

5、电话服务：要在铃响三声之前接电话(超过三声应先道歉)。注意礼貌用语的应用，同时要控制好音量、语速，讲话声音要轻柔，挂电话时，一定要等对方挂机后再放下话筒;

6、热情礼貌的对待每一位客人，认真回答宾客的问询，对离开的宾客要礼貌道别，欢迎客人再次光临。

7、做好保密工作，禁止把酒店有关经营方面的任何金额数据泄露出去。

酒店收银工作流程

收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅领班监督执行，并编排报表。

2、收银员清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字。

4、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。

结帐工作流程餐厅

1、结帐单一式一联：为财务联，如遇特殊客人可为其抄写一联。

2、收到单据时立刻做出暂结如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。

8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。

9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。

(六)发票管理

1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。

2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面。

3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。

4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。

(七)作废帐单的管理

收银员当班结束时作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。

(八)现金、收款程序

1、现金

1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。

2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。

(九)下班时现金及帐单交接程序

1、现金交接程序

餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。

2、客帐单交接程序

客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。

4、核对餐厅结帐单：

1)核对餐厅结帐单时应注意;帐单与附件单的核对，点菜单中每一项都要同电脑结帐单相核对，如果不符，要找收银员查明原因，并进行处理。附件单如有修改，应由修改人在单上说明修改原因，并由厅面管理人员签名证实，收银员应起监督作用。

2)核对营业对帐表：要查看表中填写的数据与收银员上缴的附件单据中的数据是否一致，核对表中的收银员填写的数据与厅面其它相关人员填写的数据是否一致，如有不符，应立即向收银员查明原因并及时做出处理，确保营业收入的正确反映。

3)打折手续应完整：用酒店优惠卡打折的，要在帐单上注明卡号及客人签名;如果是酒店管理人员为客人打折的，要有管理人员签名并注明所打折扣。审计员在核对时，要注意收银员所打的折扣是否正确，如果不正确，要找收银员查明情况，及时做出处理。

4)免费接待是否符合标准：各级管理人员在酒店免费接待，签单的权限应对照各级管理人员权限表。查看各级管理人员是否在权限范围内签单接待，如果发现接待超标，应立即找其补办手续，否则上报财务经理处理。

5、核对缴款凭证及收费单：收银员在营业结束后，根据收银单汇总填制缴款凭证，缴款凭证各项金额与所附收费单金额合计应相符。

1)收费单的核销及管理：收费单必须按号顺序使用，审计员对各部门每日交来的收费单按号在“票证使用单”上逐张划销，发现不联码使用的，应向收费单使用人查询原因，及时催交。作废单必须有领班以上人员签字方可。

2)核对商务中心缴款凭证：要查清收费单中各项收费项目金额的正确性，做到帐实相符。

6、检查夜间审计人员制作的各项营业报表：

负责检查夜间审计人员所做的各项报表的正确性，如数据计算有误，应立即修改，并追究夜间审计员责任。

7、审计主管同日审人员要经常到各营业点进行检查：

检查收银员及厅面其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴。如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时反映到部门经理和财务经理及质检部门，以防止情况再发生，确保宾馆不受损失。

8、报表装订：

按日期顺序将“收银员操作记录”、“各收费点缴款凭证”以及各收费点原始帐单装订成册，封面上注明起止日期存档。

第三篇：收银员工作规范

一、

二、

三、

四、 唱收唱送，双手递钱、卡到顾客手中 耐心解答顾客疑问，熟悉当期活动 进行易拿错商品提醒(如：护发素、柔肤液等) 关注收银机出小票，一次忘出罚款200元，第二次忘出罚款500元，第三次除名

五、

2012年5月11日星期五

办公室 为顾客装袋并校队件数

第四篇：超市收银员工作规范

为规范超市收银员的收银操作，提高收银效率、提高收银准确性、安全性，制定本规范。本规范适用于超市收银员。

一、营业前

1、到指定地点领取备用金(人民币)，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

2、清理收银台卫生，打开电源总开关，然后依次开UPS、显示屏、主机开关，输入操作密码，进入销售状态，确认收银机处于正常工作状态;打开钱箱，放入备用金(除小面额纸币外,不同币种分开放)。

3、检查所在收银台的银行POS机终端是否工作正常;如有异样立即向收银柜长或楼面管理人员汇报。

4、认真检查收银机、读码器、刷卡器是否工作正常，如有异样立即向收银柜长或楼层管理人员汇报。

5、将营业所需的收银专用章、私章、印台、刷卡器、封箱胶纸、包装绳、记录本、购物袋及其它用品按指定位置摆放整齐，检查购物袋存量是否足够。

6、了解当天商场及厂家的促销活动，商场工作要求;参加部门召开的晨会,并做好记录。

7、分类整理好报纸及公司有关促销宣传单，各种物品摆放整齐，整理着装，调整情绪，准备营业。

二、营业中

1、顾客来到收银台前，收银员应面带微笑，及时接待，不得以任何理由推诿。

2、录入前应先询问顾客有无优惠卡，如顾客有，先刷优惠卡再录入商品;如顾客无，可告知顾客到服务台办理的方法及优惠卡的功能。在录入商品条码时应先对顾客购买的商品数量作大致估计及分类，选出合适的购物袋(预计给顾客的购物袋的容量相当于顾客购物量的一倍)，然后把商品逐一用扫描器扫描后分类装入购物袋中。对于一些裸露商品(台布、杂志、散装面包糕点、蛋糕等);直接接触顾客皮肤的商品(如新鲜鱼肉、冻品、熟食、洗衣粉等);在扫描后应立即装入购物袋，不要长时间放在收银台面，以保证顾客所购的商品干净、卫生。

3、正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地区按扫描器指定箭头方向将商品划过，听至“嘟”的响声后，再仔细核对每个商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致。

4、读不出条码的商品马上用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机，同时记录该商品条码，报部门处理;用手工输入条码如果屏幕提示“无该商品信息”时，应向顾客表示歉意，同时向收银柜长反映情况以求尽快解决;同条码的3件以上商品清点数量后可直接用数量键输入电脑，并且要准确清晰地向顾客报出修改的数量，如“3个益力多”。同条码的3件以下的商品可以一一扫描录入。

5、当电脑显示的商品资料与实物不符时：

1)柜台打错价时，可在收银柜长证明后按低价售出，差价由柜台责任人赔偿。收银柜长作好记录;

2)商品品名、规格、条码(编码)不符时，应委婉地向顾客解释并及时通知还原人员进行更换;

3)顾客私自更换条码，一旦发现，立即报防损分部处理。

6、商品的正常折让和变价由授权人参照公司规定输(《权限卡使用规范》)，对符合条件的操作，由授权人在记录本上做好登记。

7、在未结算前发现输入错误应使用“取消”(或“更正”)键，若属顾客原因(顾客钱不够、不要、换货等)取消，由收银员请示授权人，授权人核对原因属实后授权取消;若属收银员输入错误，收银员应先向顾客道歉，然后请示授权人，授权人核对原因属实后授权取消，授权人在该收银员 “退换货登记本”上记录该收银员的失误;若授权人不能及时到场，可使用“挂起”功能键，但须先向防损员解释情况，授权人进行取消时须先向防损员了解当时的情况。

8、营业中遇电脑故障而无法自行处理,立即通知理货区电脑员或电脑部工作人员;关机前须经过收银柜长以上人员的批准,并由授权人作好记录,不得擅自关机。

9、支票结算按公司《关于受理支票的若干规定》操作。

10、银行卡结算按公司《受理信用卡、储蓄卡付款的操作规范》操作，按各银行信用卡操作规程及注意事项收取;如因线路问题导致等候时间长，应向顾客作解释说明;如出现“线路中断”或“操作时间过长”等提示时，应主动在银行卡调帐单上做好记录，以便事后查询通知顾客。如发现重收顾客款时应填写调帐表交财务出纳，由财务核实后负责将款项在七个工作日内通过银行转帐形式退还顾客，并电话告知顾客情况。

11、储值卡结算时应注意：

1)刷卡后核对卡、屏的卡号是否一致，并向顾客读出余额，确认后再核对打印的卡号;

2)储值卡余额不足10元，应建议顾客把余额消费完，把卡收回，空卡按面值统一整理后交售卡处;如顾客坚持要保留购物卡，须请示上级处理;

3)当刷卡后电脑不显示或显示卡已过期时，收银员应请其他员工或收银柜长领顾客到理货区，由电脑员处理;

4)当收到“该卡不存在”或其它不能使用的提示时，收银员应及时报告收银柜长或楼层管理人员处理。

12、顾客使用现金(人民币)支付时：

1)除人民币外，商场目前只能受理港币支付货款，收银员应严格按公司财务公布的汇率进行折算，严禁私自兑换港币;(参照“商场汇率控制细则”)

2)当顾客使用其它外币时，收银员须委婉地向顾客说明不能接受，并请顾客先到银行兑换成港币或人民币后再来购物，同时尽可能详细指示银行的位置;

3)收取人民币或港币时，应仔细辩别真伪;(参照“假钞的辩别方法”)

4)当港币找不开时，在取得顾客同意的情况下，可折成人民币找赎;

5)禁止私自截留港币。

13、具备防盗意识

1)当顾客将超市同类商品从收银台带入超市时，收银员必须耐心解释并要求顾客到寄存处寄存。

2)顾客将开单柜台购买的商品由超市出收银台时，收银员必须核对实物与电脑小票，如发现没有电脑小票或其它异常情况，立即报告防损人员;

3)收银员应注意监督从本通道经过的顾客，发现异常立即报告防损人员或收银柜长。

14、营业中不可随意离开岗位，以免造成钱币丢失或引起等候结算的顾客的不满和抱怨。离岗前须经柜长以上人员审批，否则按擅离工作岗位处理。离岗前须将收银机退至输入锁定状态，锁好办公用品，挂好护栏，挂出“暂停服务”牌方可离开。非用餐时间离岗半小时以上的情况需事先经过分部值班经理以上人员批准。收银台前仍有顾客排队等候付款时，未经收银柜长以上人员批准不得离岗摆放“暂停服务”标识。现场应时刻有收银柜长或指定负责人在场。

15、所有商品输入电脑后，应快速、准确、响亮地唱出应付金额，并询问顾客是否还有其它商品及用什么方式结算。

16、交易时必须站立服务，唱收唱付时要注视顾客。

17、做好相关检查：

1)能打开外包装的商品必须打开包装将实物与电脑显示规格、商品质量进行认真核对，同时向顾客解释：“对不起，我检查一下商品的质量”;

2)检查商品配件是否齐全;

3)顾客购买电器商品时应提醒顾客到寄存处调试;

4)易碎商品(如镜子、陶瓷玻璃制品等)，及时提醒顾客或在征得顾客同意时开箱检查，并提示顾客到存包处包装以防磕碎;

5)容易丢失的小配件如热水袋的垫片等应做好最后的检查;

6)交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中，提醒购买热水瓶的顾客到存包台取瓶塞等。

18、应注意保持收银通道的畅通，发现有购物篮或购物车堵塞通道，应及时通知还原人员还原;发现收银通道超过四位顾客排队等候付款时，应及时报告收银柜长增加收银通道，直至开完所有的收银通道。

19、没有接待顾客时，应整理好收银台桌面物品和收银台前小货架商品。

20、当班期间妥善保管好收银台的配套物品;顾客临时决定不购买的商品应及时还原，生鲜冷藏类商品应第一时间通知还原人员还原，以免商品变质。

21、营业中随时判断所余零钱是否充足，提前向收银柜长提出增加零钱的申请。

22、交接班应注意：

1)按照收银柜长安排的顺序交接班。接班人未准备好前，交班人不得擅自中止收款;

2)交班人或接班人向顾客解释“对不起，我们正在交接班，(预计需要3分钟左右)，请稍候”，交班人将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，分类装订所有单据，对所有银行POS终端机进行结帐;

3)收银台贵重用品一一清点、交接;

4)接班人放好钱、物，输入自己的密码，核对操作员工号后立即收银。

三、营业后

1、收银柜长根据顾客滞留情况逐步安排收银机停止收款。

2、收银员按规定程序退出收银状态，关机，锁好收银章及办公用品，交出钥匙，罩好收银机罩。严禁不正当关机。

3、收银结束时，将“暂停服务”牌挂出，并将垃圾清理到指定地点。

4、拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点清点数量及登记帐目，金额较大时(超过2万元)须请防损员护卫。

5、按商场规定的金额留存备用金，把备用金和上交款分类装入不同的收银专用袋，锁入保险柜中。

6、收银员按规定格式填写<销货款回单>，要求字迹工整清晰，不得涂改。

第五篇：超市收银员工作规范

一、收银员理念

(1)态度和蔼亲切，面带微笑;

(2)结帐正确迅速;

(3)不能以任何理由同顾客发生争吵;

(4)积极主动、服务顾客;

(5)不短、超收顾客金额。

二、收银员应有礼节

(1)服装仪容应力求端庄大方(穿工作服及佩戴工作卡) (2)服务态度和蔼亲切，并向顾客问侯; (3)收银员对顾客应诚心!常说“请”、“欢迎光临”、“谢谢”“对不起”、包“抱歉”、“让您久等了”等;

(4)严禁于机台上闲谈，手机聊天，阅读书报，吃零食或趴于台上。

三、结帐程序

(1)应面向顾客，并说“您好，欢迎光临”! (2)唱收唱付，“总计您应付XX元”“收您XX元”“找您XX元”“请您点收”“请您慢走”!

(3)顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了”! (4)收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回部分商品，如已确定应即刻找助理冲退。

四、收银员注意事项 遵守有关现金规定：

 上班中不可随便打开钱箱点钞;  注意伪钞判断及仪器鉴别;

 当日现金溢短收超过10元时，须注明原因填于交班表中;  现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点完毕后，应迅速离开;现金清点时，严禁非相关人员进入;  禁止上班时间用自己身上携带现金换零，以免混淆。

有关收银规定：

(1) 有关收银过程中的要求：

 结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账;  每项商品须确认全部输入收款机内，注意漏扫或者多扫造成客诉问题;

 严禁与他人私通作弊，收银员对亲友收款应回避;

 随时收集顾客建议或抱怨事项，可填写于交班表中，由班长收集交至店长;

 收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。 (2) 收银员中途离台要求：

 收银员有事需离开款台时，先向助理报告，否则以旷工论处;  收银员应熟记自己的密码，如怀疑密码泄露应及时更改，要保管好自己的钥匙;

 严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。

(3) 指定收银台和收银员完成特殊业务的规定：

 只能由指定收银台和指定收银员，进行退换货处理，接受退换货处理单;

 只能由指定收银台和指定收银员，进行大量采购(团购)处理;  只能由指定收银台和指定收银员，进行员工购物结帐处理;  只能由指定收银台和指定收银员，受理支票。 (4)有关收银安全的要求：

 收银台让不可闲人靠近，应提高警惕;  遇意外抢劫应保持沉着冷静，机智应变，并以自身安全为第一。

超市收银注意事项

一现金管理

收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守超市有关现金管理规定。如工作时不可用自己身上携带有现金换钞，不可在工作岗位上清点现金等。

二、超市防损

顾客在结账时，会因某种原因将一些商品留在收银台上，这时，收银员应及时将顾客不需要的商品归位到货架上，避免不必要的损耗。从某种程度上说，收银员也是兼职防损员。

三、推广促销活动

超市经常有各种各样的促销活动，收银员在推广促销活动中，除正常收银作业以外，应特别注意做好宣传和告知工作，告知的内容主要包括以下三项：

1.得到优惠或赠品的条件

当顾客所购商品的金额已接近这次活动所需金额时，收银员应提醒顾客再选购一些商品就可以得到某种优惠或赠品等，这样可以使顾客获得某种意义上的满足并感受到被尊重。 2.有关注意事项

收银员在解答顾客关于促销活动的问题时，应将有关注意事项告知顾客，比如：截止日期、参与条件等。 3.促销活动的类型

促销活动有“累计”计算和“不累计”计算之分。在“不累计”计算的促销活动中，收银员应注意此项活动特点的宣传与说明，避免一些不愉快的场面出现。

四、为顾客提供结账服务

收银员在提供结账服务时不仅要快捷，而且必须准确。不可将低价位的商品，以高价打出，损害顾客利益;也不可将高价位的商品，以低价位打出，损害企业的利益。对于扫描不出的商品，应输入商品的代码，在输入时应看清数字，杜绝错误。

五、为顾客提供咨询服务

收银员不仅要熟练掌握收银工作技能，还要全面了解整个超市商品的布局。在顾客询问时，要能够准确回答顾客的问题，热情礼貌待客，做好导向服务。

收银员POS机故障分析

1、 开机出现问题的解决方法

如开机是收款机、激光平台、防盗解码器等设备无反应，应察看设备的电源线和网络线是否连接好。

2、 收款机程序问题的解决方法

出现程序运行中断、死机等情况应立即与计算机中心联系;如收银员对程序中断时的交易是否已进入系统存有疑问，应到后台系统中查询;如程序确实有问题，应由系统管理员负责维护。

3、 POS机操作过程中，如程序显示断网，必须在进行下一笔交易前按“联网”键，如不能连通，要及时请系统维护员负责维护。

4、 如在交易结账时出现死机情况，收银员应先手工收款完成该笔交易，并马上到后台查询该笔交易是否成功，如未成功，应补录此笔交易;如在交易结账前出现死机情况，则需重新启动计算机，重新录入交易明细。

5、 如果是超市在交易结账时出现了死机情况，收银员应手工记录此笔交易中售卖商品，手工收款。待机器恢复，立即加入此笔销售记录。

收银员工作规范

1、收银员接待顾客是要注意文明服务、礼貌用语，不准以各种理由 怠慢顾客。

2、收银员在收到无商品操作码的销售小票时应要求营业员必须写明 操作码，如商品尚未编码则应不予销售。

3、收银员应熟悉商场经营商品的基本情况。超市收款员在发现商品实物、包装单位、规格、价格等信息与商品不符时，有权拒绝销售并及时通知部门班长或收银班长进行核对;商场收款员发现贵重商品提销售单开具的销货凭证上的品名、价格、规格等信息与机器信息不符时，也应及时通知班长进行核对。对于因收款员操作错误或把关不严，造成损失的应照价格赔偿。

4、收银员应提醒顾客收好POS机的收银凭证，退货必须凭此票。商场收银员在收到营业员用红笔填写的销售小票(并有商场经理签字)时才可退货，如金额较大，还应先与班长取得联系。收银员在做完退货业务后，应注意将收款机转入到正常状态

5、收银员(超市)收款时，如果遇到某一商品机器提示不允许负库存销售的情况，不得用另一种相同的商品的编码代为销售，而应马上通知部门经理或相应班长，到后台去核对和补录商品库存。

6、收银员(超市)收款时，应尽量将顾客所选购的每一件商品都在扫码器上扫一遍，以避免将包装相似，但品名、条码、价格等不同的商品作为同一种商品销售出去。

7、收银员(超市)在扫条码时，如同一商品带有店内码和国标码两种码，那么我们应该以店内码为准。若遇到再包装商品(如组合销售、特惠装等)时应该以最外包装上的条码或店内码为准。另外，收款员还应该注意区分商品和赠品，防止出现扫描赠品条码销售的情况。

8、收银员(超市)在商品条码不能扫出或商品体积较大时，应手工输入商品的条码数字，对于商品条码无法扫出或系统数字显示“无次商品”或“商品不允许负库存销售”的情况应及时通知助理，再有商场经理联系相应的柜组长，查明原因，避免此类事情的再发生，以免影响正常销售。

9、收银员(超市)扫入商品的条码若遇到一码多品时，请记录出一个条码多个商品的名称和商品的代码，然后交于部门助理，再由部门助理查明原因，避免此类事情的再发生，以免耽误收银时间。