收银员岗位职责及规范
第一篇：收银员岗位职责及规范
收银员岗位职责及规范
前厅部收银员岗位
仪容仪表、站位及服务姿势标准
一、仪容仪表
1. 工装要求：干净、整洁，无酒渍、污渍，无异味，无破损，按工装更换时间统一更换，按要求佩带统一工牌。工鞋要求统一露脚面但不露脚趾(单鞋)黑色鞋，工鞋洁净光亮，合脚，无破损，穿公司规定颜色薄丝袜，丝袜无破损。
2. 发型要求：清洁，手感清爽，不粘稠，无异味;发型整齐，统一将头发挽成发髻或马尾;禁止散头、刘海过长，染过于夸张的颜色、不佩戴过于夸张发饰。
3. 脸部妆扮要求：因人而宜，淡妆上岗，严禁不化妆或化妆过于夸张。(涂粉底、粉、腮红、眼线、眼影、睫毛、有色唇彩或口红)。
4. 手部要求：禁止留长指甲，应该经常修剪整齐，禁止涂有颜色的指甲油，上岗前手掌不能有字迹，乱涂乱画。
5. 配饰要求：项链一个，手表一个，可佩戴耳钉;但不可佩戴耳环耳线等过分夸张配饰
6. 营业用具：对讲机、其他收银用具等。
7. 精神面貌：站姿标准，挺直腰背，抬头挺胸收腹，走路和站立时双腿伸直，双眼平视或直视讲话的对方，面带微笑，精神饱满。
二、站位、问好及服务姿势标准
1. 站位标准：双脚呈“丁字步”，左脚在前，右脚在后，两脚尖分开30°，双腿挺直，收腹、提臀、挺胸，两肩微向后张，头要正，颈要直，面带微笑目视前方，双手虎口交叉，右手在左手之上放于小腹，胳膊肘约呈90°，与胸平行(男咨客要求站位时预备姿势为双脚脚跟并拢，脚尖分开呈60°，双手五指并拢，拇指放于食指中间处，双臂自然放于身体两侧，双手扣双腿裤线，挺直腰背，精神饱满，标准姿势为跨立姿势，在预备姿势前提下，右脚向右迈出一步，双脚与肩同宽。同时双手背后虎口交叉，右手在上左手在下。挺胸抬头，目视前方，面带微笑)。
2. 鞠躬：在站姿的基础上鞠躬30°抬起头来、面带微笑目视客人，并配以礼貌用语。
3. 迎客：站位时当客人准备进入大厅，为客人转门客人进入大厅首先在站姿的基础上鞠躬说“晚上好”!
4. 问好及问候语：遇到客人或上级领导、同事是要止步避让并鞠躬：“晚上好!” 5. 送客：将客人送至转门处时鞠躬说“谢谢光临请慢走”然后起身说“欢迎下次光临!”
6. 走姿：通道上应靠右行走，身体保持正直，昂首挺胸，两眼平视前方，双手握空拳，双臂自然摆动，行走节奏紧凑，不得行走过慢或小跑，尽量成一条直线。
7. 礼貌避让：在行走时遇到顾客、上级领导时注意礼貌避让，遇到客人或上级领导时必须要止步避让。正面对方3-5米时，右脚斜跨出一小步，与左脚呈垂直，左脚随即跟进，呈标准站姿，配以鞠躬礼，礼貌用语(晚上好或下午好)。
并示意对方先行。
8. 指引手势：在标准站姿的基础上，手臂自然挥出。五指并拢，由下上滑至拇指指根与肩同高，眼睛看向指引方向，身体微倾约5°，面带微笑，并配以礼貌用语(这边请或当心台阶)。
9. 引领客人：引领人位于客人左前方1米处，跟随客人节奏，侧身前行，以标准手势，引领客人前往目的地，配以礼貌用语和交谈。
10. 蹲姿：标准服务站姿基础上，左脚向前迈出半步，然后身体顺势下蹲，左小腿与地面呈90°，两腿之间距离不得超过一拳，双手放于两膝之上，五指并拢与地面平行，手指指尖不超过膝盖。上体保持正直，双目平视前方，面带微笑。
前厅收银岗位职责及工作流程
岗位职责：
1. 严格遵守公司各项规章制度，根据工作要求，做好每一项款项的收支。 2. 将所有财务收支记录清晰、准确、无误，及时上交财务。 3. 严格遵守公司财务制度，各项账目、表格清晰、无误。 4. 负责酒水促销员的手牌费用收取与回收。 5. 负责房间客人买单与优惠活动的赠送。 6. 负责做好各类表单，账目表格。
7. 按照财务流程及要求，及时上交各类账单表格。 工作流程： 下午场：
1. 13:00前，到达公司，按照公司仪容仪表及工装要求，换好工装，佩戴好工号牌，整理好仪容仪表，大厅点名。 2. 点名后，打扫收银和前厅区域卫生。
3. 卫生清理后，打开各项设备，检查设备有无异常，发现异常及时报修。 4. 做好下午场的电话预定工作，及收银各项流程(收银流程同晚场)。 晚场：
1. 17:30前，提前打卡。准时到达公司，按照公司仪容仪表及工装要求，换好工装，佩戴好工号牌，整理好仪容仪表。 2. 17:30准时参加部门例会。
3. 会后，打扫收银台区域卫生，打开设备检查设备有无异常，发现异常及时报修。检查工作必须品是否充足，如发票收据，各类报表，打印纸等是否需要及时补充。
4. 和下午场收银做好交接。 工作流程：
1 下午值班人员包括(吧台 咨客 服务生 保安 水吧 值班经理 )吃饭时间
为16:30到17：10吃饭时间 公主 公关零点时间为16:40到17:25分 1 前台领班每天例会时间通报昨天营业情况及现场一些不应该发生的各部门协调工作。
2 19;30分准时前厅吧台站位，工作期间不准吃任何物品 ，准备迎客，记录好每时每刻发生的事情。
3 做好开房记录，检查个人仪容仪表，口中无异味。
4 买单时拿到公主房卡后，仔细核对房间号，和包间消费清单，无误后确认买单，买单时打两份消费清单，一份给顾客，一份作为会计保存。
5 如房间客人需要进房间买单需由前台收银员打出账单，对讲机呼叫主管或楼层经理两人以上方可买单。
6 买单后送客走之后房卡在与消费账单对照一遍。
第二篇：XX整形前台接待收银岗位职责及服务规范
(一)岗位职责
1、 爱岗敬业、尽职尽责，在工作期间始终要保持良好的精神面貌及优质的服务。
2、 主动热情的接待顾客，熟记每位顾客姓名，并及时为客人递上饮品。
3、 随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。
4、 繁忙时要热情的招呼好每位等待客人，对需等待的客人及时送上饮品及书刊
杂志。
5、 发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。
6、 清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。
7、 必须如实掌握和计算院内营业收入，钱物与账单要相符。
8、 交接班时，要认真、仔细，交接内容包括：现金账目、库存数量、轮排登记、
及其他待办事项等。
9、 严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并
追究刑事责任。
10、严格按照我院要求填制、使用和保管好收据及账单，如有遗失或违反规定者，就情节轻重给予不同程度的处罚。
11、认真监管好前台库存，每日16时与财务盘点库存，每周一交日报表。我院将
不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。
12、遵守财务保密制度不准将营业额、账目单据等，交予财物无关的人看或计算。
13、因工作需要前台人员离开工作岗位，必须互相告知离去原因、去向，工作
期间不允许接打私人电话。
14、前台工作人员禁止随意调换分客顺序或不按顺序点排员工，如发现给予相
关责任人相应处罚。
15、做好前台各项登记，登记时要认真仔细、实事求是、字迹要工整清晰，必
须做到每客有登记、每事有记录。
14、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出院外或占为己有。
15、违反公司财务制度和违纪情节严重者，将追究刑事责任。
16、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，
确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。
17、按规定及时做好饮品的准备工作。
18、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。
19、完成上级主管领导交给的临时性工作。
(二)前台文员接待规范
1.客户或来访者进门，前台马上起身接待，并致以问候或欢迎辞。 标准语如下：
您好，请问有什么能够帮到您的吗?请问您找哪位?
2、引导客户或来访者到休息处就座，递上茶水，送上公司营销宣传资料。
3、引领顾客到咨询室做专业咨询或当场解答或通知相关销售人员，介绍时先介绍主人，后介绍客人。
4、引领客户或来访者接触相关人员，行走时走在客户或来访者侧前位置，并随时用手示意。途中与同事相遇，点头行礼，表示致意。
5、进入房间，要先轻轻敲门，听到回应再进。进入后，回手关门。
6、介绍双方，退出。如相关人员抽不开身回应，则安抚客户或来访者稍等，退出。
7.当值前台为女性，应着职业装，化淡妆。
禁忌：头发脏且蓬乱;穿拖鞋或穿皮鞋而不穿袜;口腔不卫生。
(三)前台文员接听电话规范
1.听到铃响，至少在第三声铃响前拿起话筒。
2.听话时先问候，并自报公司、部门。标准语如下：
“您好，柏林整形!”或 “您好，这里是柏林整形医院!”
对方讲述时留心听并记下要点，未听清时，及时告诉对方。随后根据对方的初次问话，迅速判断出他有何需求?作出标准回话。
(1)咨询公司产品：先生(小姐)，关于这方面情况(产品咨询)，让我们专业的咨询人员X老师为您服务吧，他可以全面、专业地解释您所想了解的问题，我把电话转过去，请稍等。
(2)联系业务：与本公司关联的业务则转接相关部门相关人员;无关联业务，则直接回答：先生(小姐)，我们公司现在没有这方面需要，请您联系其他公司吧，谢谢!
(3)找人：先生(小姐)，您找的X先生(小姐)名字叫什么?您跟他(她)预约了吗?请您稍等。(然后接通本公司X先生的电话，询问转接与否。)
(4)不指明的电话：判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上把电话转给能处理的人，在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要地告诉接话人;
3、通话简明扼要，不应长时间占线。
4、态度诚恳，表情自然、大方，语言和气亲切，表达得体。
5、谈话中意见不一致时，要保持冷静，以豁达的态度包容或回避话题。
6、结束时应说“再见!”，礼貌道别，待对方切断电话，再放下听筒。
第三篇：超市收银员岗位职责规范
一、优质高效热情服务
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时不仅要快捷，唱收唱付，而且必须准确
1、唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票 “您的商品多少钱”，“收您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”。
2、对顾客要保持亲切友善的笑容。
3、耐心的回答顾客的提问。
4、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查价格，清理手推车，对换零用金。
三、顾客提供购物袋
食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。
收银员由于其工作岗位的需要，每天与大量现金接触，所以必须严格遵守手银员的规章制度。如工作时身上不可带私人物品，不可在工作岗位上清点个人的现金等。
六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电用的纸箱，带包装商品等。
详细说明你的岗位要求和岗位的工作流程
我在一个月的超市实习中是作为一个收银员，主要工作就是收银。
收银的岗位要求：
(1)要求工作认真，认真对待每一个客人
(2)热心待人，有耐心，能够耐心的解决在收银过程中出现的问题
(3)在工作过程中能够细心细致
(4)敬岗爱业，有较强的工作责任心
(5)沟通能力好，语言表达能力强，具有亲和力，能够很好的与顾客交流沟通
(6)笑容可佳，性格开朗，能够微笑接待顾客
(7)为人诚实可靠，有饱满的工作热情
工作流程：
1.提前20分钟到办公室，进办公室之前一定要换好工作服
2.先领取500块备用金，然后根据备用金填写借零单，交给内勤
3.领马夹袋，登记领取了多少，然后点一下袋子，看数量是否正确
4.拿垃圾袋，装好打印纸，包括小票打印纸，IC卡打印纸，POS机打印纸，根据需要拿取
5.把一切准备工作做好之后，等外勤点名，说明工作中要注意的事项，然后做一下礼仪，就可以离开办公室去上机了
6.出办公室后，拿好垃圾桶去上机
7.到了之后，开机把钱装进钱箱，把马夹袋放好，垃圾桶用垃圾袋套好，放在正确的位置，磁扣没开的，就叫防损来开一下
8.最后，一切工作做好之后，就可以开放通道，进行收银了
9.在一天的工作结束后，拿好一天收的钱和卡单，然后叫防损陪同，下班进入办公室
10.然后在办公室里，先点出500的备用金，然后算出一天的营业额，把卡单加好，现金点好，填写现金明细表，最后交给内勤，核查是否跟电脑里的记录一样，如果一样就可以下班了，如果不一样，就需要查找原因，如果不可弥补，就需要自己赔钱。这一切做好后，就可以下班立刻。
11.这就是收银一天的工作流程
超市收银员岗位职责
一、优质高效热情服务
1、对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、 欢迎光临、谢谢您、早上好。
2、 顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。 例如：欢迎再来。
二、收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和 收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客, 小票一起交给顾客。 小票一起交给顾客。
1、 唱收唱付， 收顾客钱款时， 要唱票 “您的商品多少钱”， “收 您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”。
2、对顾客要保持亲切友善的笑容。
3、耐心的回答顾客的提问。
4、在营业高峰时间，听从当日负责人安排其它工作。.例如：查 价格，清理手推车，对换零用金。
三、顾客提供购物袋
食品非食品分开,生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨 化食品放在最上放，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装 入袋中的商品不应高过袋口，避免顾客提拿不方便。
四、确保商品
1、超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。
2、 装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。
3、对体积过大的物品要用绳子捆好，方便顾客提拿。
4、提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。
五、保持收银台时刻整洁干净。 保持收银台时刻整洁干净。
六、仔细检查特殊商品。例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电 仔细检查特殊商品。 用的纸箱，带包装商品等。
超市收银员服务职责
一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务
二、熟悉掌握各个时段的上机价格，熟练操作收费系统等相关设备。
三、每天要做到精神饱满，时刻了解本网吧各个厅室上座率等情况。
四、收银员交接班时必须 2 人同时清点，复合，周转资金，做好每日进货帐目详细登记，收银台现金如有 差错将由收款员个人承担经济责任。收银员提前二十分钟上班进行交接。
五、收银台现金只能由指定管理人员收取，其他任何人不得以任何理由支取现金，如有上述情况发生，一切责任由收银员承担。
六、 不得以任何理由上机不计时， 即便不须付现金的(如： 老板签单的或网管工作开员工号的也要明确注明， 做好登记，员工号任何时候不得同时开出 5 个以上)。
七、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。
八、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广会员卡。
九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余额给顾客。
十、协助网管对客人上机情况进行提醒。
十一、吧台展示柜、主机、台面随时清理，不允许存放杂物，所有物品整齐摆放，收银台内卫生随时保持 干净。
十二、负责机箱小钥匙管理。
收银员永久职责
1 .优质高效热情服务.
A .对顾客有礼貌,欢迎顾客光临运用礼貌用语.例如:您好、欢迎光临、谢谢您、早上好。
B .顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语.例如:欢迎再来.
2 .收银员在结算时必须唱收唱付,不要将钱扔给顾客,应将钱和小票一起交给顾客.
A .唱收唱付,收顾客钱款时,要唱票 “您的商品多少钱”, “收您多少钱”找零钱时唱票 “找您多少钱”. B .对顾客要保持亲切友善的笑容. C .耐心的回答顾客的提问.
D .在营业高峰时间,听从当日负责人安排其它工作.例如:查价格,清理手推车,对换零用金.
3 .顾客提供购物袋.
食品非食品分开,生熟分开放置.例如:硬重的放在底层,易碎品,膨化食品放在最上放,冷冻品,豆制品等容 易出水的商品单独放置.装入袋中的商品不应高过袋口.避免顾客提拿不方便.
4 .确保商品
A .超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内.
B .装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象.
C .对体积过大的物品要用绳子捆好.方便顾客提拿.
D .提醒顾客带走所有商品,防止遗忘在收银台上的事情发生.
5 .保持收银台时刻整洁干净.
6 .仔细检查特殊商品.例如:皮箱、提袋、盒子(铅笔盒)家电用的纸箱。
超市收银员服务要求
一、遵守收银员服务规范，按规范进行服务
二、熟悉掌握各个时段的上机价格，熟练操作收费系统等相关设备。
三、每天要做到精神饱满，时刻了解本网吧各个厅室上座率等情况。
四、收银员交接班时必须 2 人同时清点，复合，周转资金，做好每
日进货帐目详细登记，收银台现金如有差错将由收款员个人承担经济责任。收银 员提前二十分钟上班进行交接。
五、 收银台现金只能由指定管理人员收取， 其他任何人不得以任何理由支取现金， 如有上述情况发生，一切责任由收银员承担。
六、不得以任何理由上机不计时，即便不须付现金的(如：老板签单的或网管工 作开员工号的也要明确注明， 做好登记， 员工号任何时候不得同时开出 5 个以上)。
七、除了收款员、技术员、主管外其他闲杂人等不得进入收银台内。
八、严格按照开机上网登记步骤做收银登记工作，积极做好网吧形象宣传，推广 会员卡。
九、收款付款要求吐字清晰，提醒客人当面点清余额，严禁“摔、甩、仍、丢”余 额给顾客。
十、协助网管对客人上机情况进行提醒。
十一、 吧台展示柜、 主机、 台面随时清理， 不允许存放杂物， 所有物品整齐摆放， 收银台内卫生随时保持干净。
十
二、负责机箱小钥匙管理。
1、遵守店铺的各项规则制度，服从上级的工作安排。
2、规范熟练地操作，确保收银工作的正常进行。
3、文明接待每一位顾客，做到唱收唱付。
4、不擅自离岗或做工作无关的事。
5、不私自调岗或者换班。
第四篇：收银员岗位操作规范
收银管理规范及操作流程
目录
第一章： 收银一日工作流程
一、营业前准备
二、营业中
三、营业结束后
四、营业间隙就餐规范 第二章：收银操作细则
一、收款流程
二、账务流程
三、顶岗规范
四、账务规范 第三章：现金保管规范
一、备用金管理
二、营业款规范 第四章：信用卡受理规范
一、受理信用卡时应遵循的原则：
二、受理信用卡时的注意事项： 第五章：支票受理规范
一、支票使用规定：
二、支票受理注意事项： 第六章：收银工作应急处理规范
一、各种付款方式相关的问题处理：
二、软、硬件设备故障的处理：
三、遇其它特殊情况处理方法: 附相关表单及印章模版
第一章 收银一日工作流程
一、营业前准备
1、 收银员应穿好工作服，通过员工通道进入工作区域，准时签到。
2、 列队参加每日收银晨会，听取收银组长工作安排，了解促销活动及工作注意事项。
3、 晨会结束至财务办公室领取备用金钱包，兑换零钱，备足找零款。
4、 根据安全线路到达各自收银台，打扫卫生，检查、补充收银物资和促销宣传资料。
5、 连接电源，打开所有收银设备;登录收银系统，检查所有设备运行是否正常。如有异常，时上报信息中心进行解决。
6、 将收讫章、私章、印台放好，做好迎客前准备工作。
二、营业中
1、迎客：
迎宾提示响起后，收银员必须放下手中所有工作，端正站姿、面带微笑迎接顾客的到来。
2、 及时按序接待顾客：
1) 顾客走近收银台时站立迎客，面带微笑，目光柔和，平视顾客;礼貌用语：“欢迎光临，请问有广场会员卡吗?”，语调柔和亲切、音量适中。
2) 站立服务，双手接过顾客手中的付款通知单、会员卡等，先刷会员卡按商铺开具的付款通知单输入电脑，提示顾客：“应付金额XX元”，接过顾客递过来的现金、卡、各种券等，唱收：“收您XX元，请稍等”,进行电脑输入。
3、 收银：
1) 顾客使用现金时，应辨认货币的真伪，辨认过程应尽可能做到隐蔽和迅速，以免引起顾客的
反感。
2) 顾客使用信用卡时，根据POS机显示器提示，左手手掌指向密码键盘，礼貌用语：“请输入密码”。 3) 当顾客使用吾悦卡时，应在使用完毕后将卡上余额填写在小标签上并告知顾客;不得以任何方式将吾悦卡套取现金。
4) 当顾客使用会员卡时，必须按规定刷卡使顾客享受购物积分，不得以任何方式进行虚假积分。 5) 当收银机显示的商品资料与商户开具的销售小票不符或出现其他错误信息提示时，应语气温和地向顾客说明情况，并立即与商户营业员或现场管理人员取得联系、妥善处理，同时应向顾客表示歉意。
6) 当收银繁忙时，不得催促顾客付款和出现不耐烦的表情，应招呼好其他顾客，礼貌用语：“请稍等，马上就好。”
7) 收银结束，审核无误后在收银机打出的购物票据上盖收讫印章、收银员私章。
4、道别送客：
1)规范站立，将购物票据连同会员卡、吾悦卡、信用卡、找零款等用双手轻递至顾客手中，唱付：“找零XX元，请当面点清。”
2)面带微笑，目光与顾客接触，礼貌用语：“欢迎下次光临!”
三、结束营业后
1、接待完最后一名顾客后，根据广场提示进行送客，除接待顾客外不允许做其他事情;收银员不得以任何理由关机拒绝收款，如遇到有顾客需付款的情况，应耐心等待直至收银过程结束。
2、结束收款后，清点收银台备用金及营业款，进行核算对账，打印相关结算报表。
3、整理货款填写封包单对现金进行封包处理，有价单据分类整理统一放置。
4、关闭收银机、将收银台抽屉锁好，盖上防尘布。
5、切断电源，进行安全检查，杜绝事故隐患。
6、根据广场结束营业提示，带齐钱款，单据离开收银台。
7、根据安全线路将现金，单据交至财务办公室，备用金钱袋收入金库。
8、从员工通道至更衣室换衣下班。
四、营业间隙就餐规范
1、用餐时间午餐：11:00~12:30，晚餐：17:00~18:30。楼层各帐台收银员轮流就餐，每人用餐时间不超过30分钟。
2、 员工需按广场规定路线至食堂就餐。
第二章 收银操作细则
一、收款流程
1、 收单：营业员在确定顾客消费时，开具一式两联《付款通知单》，第一联：收银留存联;第二联：柜组留存联：顾客持两联《付款通知单》至收银台进行交款(活动期使用一式三联《付款通知单》，第三联参加活动时使用)。收银员收单时要提示顾客出示吾悦国际广场会员卡。
2、 审单：收银员收到《付款通知单》时需审核：日期、柜组品牌、营业员工号、商品编码、金额大小写是否填写完整及准确;如有错误及时退回更改。
3、 录单：先刷顾客会员卡，根据《付款通知单》收银员逐一将商品编码、营业员工号、数量、单价、折扣数据准确输入收银销售界面;同时快速审核电脑显示与《付款通知单》内容：商品编码与品牌名称是否一致，合计金额是否一致;确认无误后进行收款。
4、 收款：根据顾客付款方式坚持做到“唱收唱付”;1)现金：快速、隐蔽的辨别真伪，点清金额后唱收“收您XX元”，顾客确认后，录入电脑;根据找零金额，准确快速从钱箱中抽取相对崭新的找零款，唱付“找零XX元”。2)信用卡：快速识别信用卡真伪和卡背面签名，确认无误后刷卡，刷卡成功后请顾客核对密码键盘上显示金额后输入密码，打印一式两联签购单，第一联：商户联;第二联：持卡人联;请顾客核对签购单金额，确认后在两联签购单上签名，收银员需核对持卡人签名，并留存签购单第一联商户联。3)吾悦卡：快速查看卡背余额标签，刷卡时收银员需录入13位校验码。如卡内仍有余额须将电脑显示余额在卡背面进行标注，同时告知顾客卡内余额;如无余额，收银员应告知顾客卡内金额已经刷完，须回收此卡。4)活动券：快速审核活动券有效性，审核内容包括：是否可在吾悦国际广场消费、是否在使用有效期内、是否具有有效盖章以及所购物品是否在使用范围内;如活动券金额大于商品金额应告知顾客活动券不找零规则，确认无误后录入电脑。
5、 盖章：交易成功后，打印一式两联卷式发票，第一联：顾客联;第二联柜组联;在两联发票背面加盖收讫骑缝章;收银员在两联《付款通知单》上分别加盖收讫章和私章，并留存《付款通知单》第一联。
6、 递单：收银员将顾客现金找零或签购单第二联持卡人联、《付款通知单》第二联、两联发票、会员卡、信用卡等一起双手递交顾客确认(卡在单据的最上面，单据整理整齐后，方可双手递交顾客)，并礼貌的对顾客讲：“这是你的卡和单据，请拿好，欢迎您下次光临!”
二、账务流程：
1、 打印结算单：结束营业收款后，收银员输入597，打印一式两联《收银日报表》，报表中显示当天所有付款方式总金额，核对报表日期、工号是否准确;做信用卡结算，打印信用卡结算单。
2、 核对金额：根据《收银日报表》上各类付款方式金额逐一进行核对，所有交款金额必须保证与《收银日报表》数据一致，不一致的作为收银员的差错。1)现金：清点出与《收银日报表》一致的现金营业款，确认营业款后再清点备用金。无误后将备用金整理齐放入备用金钱袋内;填写《封包单》，将现金营业款进行封包，把填写完整的《封包单》贴于营业款封包上，在封包与《封包单》接缝处盖私章骑缝章。2)信用卡签购单：核对信用卡结算单金额与《收银日报表》信用卡金额，无误后把信用卡结算单附在所有签购单上，签购单整理齐用回形针固定。3)活动券：清点所有活动券，与《收银日报表》核对，无误后按面额，类型分别整理用回形针固定。
3、 填写《营业收缴款单》：核对完所有收款金额后，填写一式两联的《营业收缴款单》，第一联：收银员存根联;第二联：财务联;填写内容包括：日期、收银台号、缴款合计金额大小写及各类付款方式总金额。
4、 整理封包、备用金钱包：1)非现金封包：把《付款通知单》、签购单、活动券等票据放入拉链袋内，同时附上《收银日报表》第一联。(《付款通知单》，上附《收银日报表》第二联面用回形针固定)2)现金封包：把整理好的营业款封包、收讫章及私章放入备用金钱袋内。
三、顶岗规范：
1、作为顶岗人员，要具有很强的工作责任心，自身自律性好，业务技能全面、熟练，并具有很好
的带动作用。
2、顶岗时，以收银组长或主管通知为准，不得随意离台去顶岗，对各台人员的离台时间作好时间登记，组长将会对该登记本进行检查，做为顶岗人员工作的一个考核内容。
3、顶岗人员主要以顶台轮流就餐和顶台洗手间工作，顶岗就餐须按规定顺序及时间进行。
4、顶完台后，及时回到自己岗位进行收款工作，不得不开机或停止收款。
5、离台人员：
1)无人顶岗：无顾客结账时，将所有现金、有价单据、收讫章及私章锁入柜中，退出收银系统退回至登录界面，锁上钱箱;桌面文具放入抽屉中，保持收银台面整洁;放置“暂停收银”指示牌，带走相关钥匙，关上收银台门。
2)有人顶岗：清点500元备用金留顶台人员找零，与顶台人员确认交接时579的交易金额并作记录，离台人员除500员备用金外其余现金、有价单据、收讫章及私章一律锁入抽屉中，离台时再走钥匙。
6、顶台人员：清点离台人员留存500元备用金零钱，必须与离台人员相互确认金额，同时与离台人员确认交接时579的交易金额并作记录。
7、回台人员与顶台人员的交接：1)记录交接时579的交易金额。2)顶台人员在台收款金额=回台人员交接时597交易金额-顶台交接时597交易金额。3)回台人员根据所得金额清点顶台人员收款金额+500元备用金，确认金额后交接结束。4)顶台人员所收交易需在《付款通知单》上盖上自己的私章或签名，信用卡签购单及活动券上也需加盖私章或签名以作区别。
四、 账务规范：
1、 在收款过程中，无顾客交款的时候要随时清理所收的账款。
2、 在清理现金时要注意安全，在钱箱中将现金按不同面值、版本整理好。
3、 将所收的各类单据按不同种类及类别整齐的夹在一起，并在第一页右上角注明合计数。
4、 将所收的券按不同种类分开扎放。
5、 结束收款后，要将所收的账、款和收银机收银日报表上的明细进行核对，无误后逐一填写营业收缴款单。
6、 将所有收回的付款通知单与收银日报表第一联捆扎在一起，收银日报表放在最上面。
7、 每次交款时，收银员应上交两种封包，一种为营业款封包，为收银员当天所收的全部营业现金，封包上应贴有填写完整的封包单及加盖收银员有效的私章，私章必须是加盖在封包和封包单接缝处的骑缝章。另一种为除现金外的所有有价单据的封包，包括信用卡签购单、支票、各类活动券等，并在封包上附上收银日报表第二联。两种封包单的合计金额应与营业收缴款单金额一致。
8、收银员必须保证帐款准确无误，收银过程中严禁弄虚作假，特别是对于用卡顾客，严禁瞒报、漏报、多刷的情况发生，一经发现，按严重违纪处理;收银员在结款时,如有长短款须立即按长短数额补齐;在结账时,不许私带和私拿钱币;严禁用各种卡、券等有价物兑换现金。
9、各收银台不得留有过夜现金及有价票据，各收银员的印章应妥善保管，现金收讫章不得带离本公司，妥善保管好卷式发票，严格执行发票的使用规范。
10、各收银台每晚应在操作完最后一笔交易后进行结帐，根据广场提示，无特殊情况不得提前。如收银台钱款较多，可随时预缴至财务部。
11、钱包内只能留有备用金、公章与私章，并在交款后交财务办公室金库。
12、收银员得到收银组长审核确认后，才可离开;收银员在上交两种封包同时出示填写完整的两联《营业收缴款单》，收银组长核对金额后撕下第二联财务联，并在第一联收银员存根联上加盖收银组长私章，以示组长审核确认。
13、在账务处理中，收银员无权将录入的销售做退货处理，所有退货均在客服处理，如有特殊情况必须在收银台做退货，必须通知收银组长或主管处理，同时收回原交易的所有票据。
第三章 现金保管规范
一、 备用金管理
1、每人配备专用钱包，钱包内暂定1000元备用金。
2、每人每天上班时需到财务办公室领钱包，领取时需轻拿轻放，下班时钱包需放回财务办公室，放在指定的位置并要求摆放整齐，不允许随意放在地面。
3、每天领钱包时可在财务办公室把备用金中整钱合理兑换不同面值零钱，当面点清钱款。
4、钱包应放置在收银台指定抽屉内，随开随关，及时锁好抽屉。
5、备用金金额固定不变，每天要求认真清点，确保正确后方可下班;备用金超出部分要及时上交，少于部分需及时补齐，不允许私自挪用或外借备用金。
6、收银组长每月至少清点一次备用金，收银主管将不定期抽点备用金，以便及时发现钱款短少。
二、营业款管理
1、收款时做好唱收唱付，确保收款、找零的正确性，点钞时需靠近桌面，注意安全防范。
2、收款时注意辨别真假钞。
3、佰元大钞满1万元时及时放入钱包内，并及时锁好抽屉。
4、收银台现金营业款过多时，收银员应及时联系收银组长进行预收款，确保在台现金的安全。
5、下班交款时需把货款按不同面值整理整齐，封包并填写封包单，带齐封包至财务办公室交款。
第四章 信用卡受理规范
一、受理信用卡时应遵循的原则：
1、认真、严格的审核信用卡应确定是不是本人的卡。
2、审核卡面的各种特征，识别真伪。
3、卡背面签名不能涂改。
4、剪角打洞的卡不能使用受理。
5、过期的卡不能受理。
6、 对持卡人身份有怀疑及购买一些易于变现且金额较大的商品，要及时与银行取得联系。
7、如在受理时遇到疑问，可先向收银组长或收银主管询问,也可打电话到银行询问。
二、受理信用卡时的注意事项：
1、每天营业前应先对pos机进行签到，签到后再进行正常刷卡业务。
2、每天结束营业后必须对pos机进行结算，每台pos机每天只能做一次结算。
3、信用卡不可分次刷卡(特别是外卡)，签购单上的资料不得涂改、勾描。
4、需要出示有效证件的要认真审核姓名、性别、签名并摘抄下有效证行件号码。
有效证件为：身份证、军官证、护照、回乡证、居留证、警官证
5、签购单上的金额不得支付现金给顾客，如信用卡消费后发生退货，不得退现，仍将金额退回其卡上;
第五章 支票受理规范
一、 支票使用规定：
1、收银台不单独受理顾客支票，收银员凭柜组填写完整并有相关楼层负责人签字的《支票受理单》进行支票受理。
2、 收银台只受理同城转账支票，不受理现金支票。
二、 支票受理注意事项:
1、 有效期为签发日起10天，收到支票及时联系收银组长或主管进行解缴并做好相关交接记录。
2、 支票必须使用黑色签字笔填写，所有填写不能涂改勾描。
3、 对于顾客填好的日期、收款人全称要仔细审核，确保无误无涂改。
4、 大写金额必须紧接“人民币”字样，小写金额前必须加注“¥”符号，大、小写金额必须一致。
5、 支票所盖财务章和法人章要齐全且清晰。
6、 支票上必须要有支付密码。
第六章 收银工作应急处理规范
收银员是商场一线服务的第二大主体，同样代表着商场的服务水准与形象，收银服务必须做到准确、快捷、礼貌周到、专业服务，才能塑造良好的服务形象。由于顾客需求的复杂性、多样性，为提高顾客的满意度，针对收银工作中可能出现的特殊问题，制订以下相关应急处理规范：
一、各种付款方式相关的问题处理
1、现金
A、顾客对付款或找零出现疑义，应停止收款，请顾客稍等(对不起，请您稍等一下)，立即打电话找收银组长当场清点收银员备用金，如发现多款，将多款退给顾客，并当面道歉;如货款无误，语气婉转的告知顾客货款无误，并请顾客钱款当面点清。
B、遇见假币、拼接币现象，不要说顾客的钱是假币，以免激怒顾客，语气诚恳的请顾客更换一张或者使用其它付款方式，使用礼貌用语(对不起，请您换一张)。
2、银行卡
收款过程中，因银行系统故障导致多刷顾客银行卡，但收银机未显示，先对顾客表示歉意，让顾客留下卡号、姓名、身份证号、联系方式等信息，告之顾客请后台主管查询确认后，给顾客致电解释。
3、外卡
A、外卡只凭签名使用，若顾客只愿出示有效证件，而不愿签名，不能给其使用，委婉告知顾客外卡只凭签名使用。
B、外卡顾客如分单多次消费，将前笔撤销，刷其总金额。
C、外卡单据必须打印的清晰完整，严禁手写刷卡单据信息，顾客签名需与卡片签名一致，否则发生退单损失自负。
4、吾悦卡
A、顾客在使用吾悦卡消费时,若刷卡时无任何反应或显示“无此卡信息”,应对顾客说：“很抱歉，您的卡消磁了，请您携带身份证到客服办理或查询。”
B、 若顾客对吾悦卡有疑问,可请其至客服查询。
二、软、硬件设备故障的处理
1、刷信用卡时购物发票打出，但信用卡签购单未打出，按如下方式处理：
应先请顾客稍等，在信用卡交易系统里查询刷卡是否成功，如确认该笔交易已成功，可进行签购单补打;如后台查不到此笔交易，则视为交易不成功，进行重新刷卡。如顾客有疑问，先对顾客表示歉意，示意可打电话到银联查询。
2、信用卡签购单或购物发票打到一半卡纸，按如下方式处理：
应先请顾客稍等，可把打印机重新开启，如仍无法打出，可退到桌面，再重新进入即可。
3、刷信用卡时顾客密码已输入，遇到电脑死机，按如下方式处理：
应先请顾客稍等，给顾客解释原因，若确认死机，要把机子关掉重新启动，在电脑销售里查询此笔交易是否存在，若查到该笔交易，再到信用卡交易系统里查询，如交易存在，可进行签购单补打，购物发票重打印(收银组长操作)，若交易未成功，重新录入交易。
4、若突遇卖场断电情况，按如下方式处理：
此时要先暂停收款，做好解释工作;把门栓，门扣扣好，钱箱关好，放钱箱的抽屉锁好，不要慌张，保持镇静，保管好台内货款和物品，等待商场集中通知。 8.卖场出现网络故障无法收款，按如下方式处理：
收银员在第一时间将情况反馈给信息部、收银组长和主管;此时若顾客持现金、银行卡、吾悦卡和支票付款可以在脱机状态下收款，但vip卡暂时不可积分;要给顾客做好解释工作脱网暂时不可收，收银组长和主管应加强巡场，引导顾客，并做好顾客解释工作。
三、遇其它特殊情况处理方法：
1、顾客手持发票找到收银台，表示VIP卡忘记积分，要求补办积分，如何处理? 请顾客至客服办理
2、顾客手持发票找到收银台要求退差价将如何处理? 请顾客持购物发票至客服中心咨询或办理。
3、如何知道我的打印机该更换收银小票了?
卷式发票即将用完时，在其一侧会出现红色印刷墨迹，这是即将用尽的提示，所以在平时销售过程中要注意小票的颜色变化，及时更换。
4、如果发现商场起火，你该怎么办? 1)及时致电至现场安管员。 2)拿起就近的灭火器及时扑救。 3)及时疏散顾客
5、如果发生顾客纠纷、群殴事件你该怎么办? 1)尽量制止争斗，第一时间致电现场安管员。 2)疏散周边顾客，保护其他顾客的安全。 3)尽量不要让肇事者离开，等候安管员到场处理。
6、 当你发现有可疑包裹、或收银台收到恐吓电话时，你该怎么办? 1) 保持镇定，不要触碰可疑物，及时致电现场安管员。 2) 不要向任何人扩散消息。
7、 当你遇到喷淋头破碎、漏水你该怎么办?
1) 及时致电现场安管员。
2) 挪开漏水处物品，以免造成损失。 3) 请保洁人员清理地面。
8、 当你遇到顾客病危、意外受伤你该怎么办?
1) 及时致电通知现场安管员及医务人员。
2) 拨打急救电话120或110等待专业救护人员到场。 3) 留下目击者电话以便调查取证。
9、 当你遇到抢劫，你该怎么办?
1) 按下就近收银台报警按钮，或及时致电现场安管员。 2) 注意人身安全，尽量拖延时间，降低损失。
行走路线规范(待定)
表单样式：
现金封包单：
营业收缴款单
印章模版：
第五篇：餐厅收银员岗位职责及责任
收银是财务辖口最基层最重要的一个环节，将直接影响店里的经营状况，为此特别订如下餐厅收银员职责及责任。
1、准时到岗，检查设备装备，清点吧台酒水，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作， 严格遵守店里的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
12、收银员应负如下责任：
对吧台物资的安全负责，若有短少照价赔偿。
对已收到的现金，应收款项，各种票证安全存放负责。若有短缺负责赔偿。 对宾客投诉因收银工作不慎造成错账，多收少收形成的损失负责。 遇到熟客或是亲朋好友而私自少收或免单的 对上下班交接不慎工作扯皮、造成损失负责。
对单据、报表、现金、应收款，免单造成混乱而受损失负责。
13、晚班各收银点日时配合当值经理将现金及各种记账及时存入保险柜并做好交接登记不得私下将营业款带出餐厅。
14、做好各种消费票据及金额登记工作。
15、工作中如需暂时离开，应注意钱款的安全，随时锁好保险柜。