体系验厂工作报告

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第一篇：2014体系验厂工作报告

2014体系验厂工作报告

工作报告

一.验厂工作说明

A.自=月=号进入===到今日截止有三月了，在这中间进行如下工作： 1. 参与==ES和GMP验厂前的文件准备和现场整顿工作。 2. 回复ES和GMP的不符合报告。 3. ··人权验厂(文件和现场)的准备及之前的不符合项的改正。 4. ··公司的验厂准备(文件整理和现场整改)。 5. ··呆滞物料的整理整顿(见附件一) 6. 在进行的工作----··物料周转中心的策划和后续改进指引(见附件二) B.参与几次的验厂总结出以下几点： 1. 工厂日常管理各个职能应该明确，验厂文件要求应该每日传达和公布注意事项，以减少验厂中主观的失误。

2. 在人事考勤这一项是人权验厂关注的重中之重，工厂应该在日常考勤汇总和工资结算中额外制作一份记录。

3. 厂区清洁清扫和产品批次管理是GMP验厂的关注点，工厂本身在日常管理业生产中就应该对清洁，清扫，整理，整顿，这是日常基础工作的一部分，为什么要求产品批次化：第一，产品订单的区分，第二是产品工序的可追朔性，第三是简化日常管理不必要的输出，这也是基础，必须要的。 4. 生产记录，日常生产工作的可证实性和异常原因的原始凭证。 5. 质量控制记录是产品各工序的判定和追查以及改善的依据，这样才能有持续改善问题的可能。

6. 现场区域的划分，防止无聊混淆,包括物料区域，生产区域，状态区域。 二.如下是自来··出差后综合所见之工厂所做出的建议和要求。 A. 人员管理

1、与产品质量有关的人员都应该具备基础检验知识(QC七大手法，抽样标准产品关键特性和特殊特性等)和操作培训。

2、对从事影响产品质量工作的人员和技术人员任职条件应该作出规定和要求，如：经验，知识等?

3、对于管理岗位人员的能力应该进行考核和评定已确保管理人员的工作持续胜任的能力和后期工作关注的改善等。

4、在人员变动的时候应该分析原因，增加人员要，统计订单要求产量和实际产量，做出人员增补的说明，尤其在招暑假工和短工的时候应该有产量只要求

5、应该对员工进行不间断和不定期的质量意识教育和生产效率培训。

6、管理人员的工作职责和职能权限应该得到明确，确定第一代理人和第二代理人，防止人员流失能持续保证生产。

7、人员请假，离场，应该有记录和规范，明确代理人和工作交接。

B.生产管理

1、员工的行为规范和车间管理制度应该规定并且实行，这样才有可能做到规范化的管理进而对于产量和质量上有提升的可能。

2、生产管理人员应该对订单计划完成时间和异常做出产能预估和质量异常预防。

3、应该对设备利用和人员效率的提高做出分析和改善，可以是每个订单完成后综合分析，包括产能，异常，各工序的管控点。

3、原材材料的利用上在前期产品设计的时候应该计算出生产中的损耗和产中可能产生的异常，应作出各工序预防性措施。

4、工厂产品的返工应确定不合格项并且根据不合格项目进行整个产品族的整体技术分析，

5、设备的日常维护和保养，换一句话说日常保养到位和操作正确能提高设备寿命的30%

6、工作效率，工作产量，计件单价，生产技术应该在产量提高和人员转序效率上进行效率提高，(计件单价应该通过工序的动作分析和时间管理上进行有依据的计价，而不是粗放型的工序动作固定时间下的产量的平均值来制定单价，定价权应该在技术部门上)

7、生产和服务提供过程应在进行生产前进行产能预估，并且对影响过程的相关要素：人、机、料、法、环、测都作出相应的预防控制

8、生产前应获得有关产品特性的信息包括技术提供的产品性能要求，质量标准和检验作业指导书。

9、 在特殊过程必须有作业指导书(包括工艺文件操作规程等)，特殊过程就是没有按照作业指导书操作就容易产生超额不良的工序过程。 C.仓储物料(附件二中有要求) D. 质量控制

1.图表式质量控制

分析运用本方法控制产品质量的全过程分为以下3个步骤：

1、订立质量标准。这是进行质量控制的首要条件。质量标准，一般分为质量基础标准、成品质量标准、工序质量标准、半成品质量标准、零部件质量标准、原材料和毛坯质量标准6类。

2、收集质量数据。这是进行质量控制的基础。任何质量都表现为一定的数量，同时任何质量的特性、差异性都必须用数据来说明。进行质量控制离不开数据，质量的数据分两大类，即计量数据和计件数据。计量数据是可以连续取值的，或者可以用测量工具具体测量出来，通常可以获得在小数点以下的数值数据;计件数据则是不能连续取值的，或者即使用测量工具也得不到小数点以下的数据，而只能得到0

一、

1一、

2一、

3一、4……的自然数的数据。

3、运用质量图表进行质量控制。这是控制生产过程中产品质量变化的有效手段。控制质量的图表有以下几种，即：分层图表法、排列图法、因果分析图法、散布图法、直方图法、控制图法(这个比较复杂，估计公司三年之内不会选用)，PDPC法、网络图法。这些图表，在控制产品质量的过程中相互交错，如果灵活运用，质量提升就不是问题。 2.数据分析：

应对进料采购项，过程产品项，成品项(在验货时)，内外部产品报废项(PPM)，客户投诉次数，成品交付项，质量问题重复发生次数，检验出错次数进行统计，统计后进行分析，一般化统计了基本上通过图表上显示的波动就能分析出质量缺陷在那个工序或者原因。

三.接下来的主要工作指引

1. 熟悉公司和各工厂的运营模式和管理，了解产品加工工艺。 2. 想系统性的为公司的管理流程和制度作一些提升。 3.个人知识的提高，主要是外贸和英语听说读写的能力。 4. 通过合适的方式方法来推行验厂流程和准备能力。

工厂的提升空间非常大，人力和资源需要更大的提升和增加，公司各部门的工作衔接和管理人员的工作计划有待提高，做到大事控制在可控范围之内，小事能立马解决并且杜绝二次发生。应该确定操作标准，制定管理流程，确定责任人。

个人认为上述只是有限的一部分，但是这样的一部分就能让公司的整体下降一大截。任重而道远。

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2014-

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报告人：×××××

第二篇：品质体系验厂关注点

1 整体质量体系运作情况

1.1. 质量手册

1.2. 目标、分针清晰并为全体员工所知道 1.3. 内审员资质，内审记录，cap 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 管理评审，cap 文件控制程序 记录控制程序

测量仪器清单，控制程序

1.8. 校准计划，定期校准

1.9. 内校资质，校准的标准仪器;外校 1.10. 品质部门，人员有没有经过培训

2 试产评估

2.1. 产品设计开发流程

2.2. 清晰的BOM,. 规格书，WI输出 2.3. 试产有没有详细完整的测试报告 2.4. 试产需要各个部门评审结果 2.5. 订单的评审

2.6. FMEA，MSA分析报告

2.7. 新产品的检验方法，质量控制计划是否建立

3 采购与来料控制

3.1. 供应商选择

3.2. 定期评价供应商产品价格、质量、交货期、配合程度的评审 3.3. IPQC 资质，检验指引，检验标准，抽样标准 3.4. 检验工作评审，cap跟进 3.5. 足够的测试仪器，定期校准 3.6. 来料标示，储存，防护得当。 3.7. 仓库产品过期的重检记录

个人工作学习小结，仅供参考—moresweet 4 制程控制

4.1. 管制图

4.2. cpk应用 4.3. 操作员WI 4.4. 签版，首件、巡检、抽检记录 4.5. 错装，混装，漏装的控制 4.6. 产品的制程清洁 4.7. 产品追溯情况

4.8. IPQC资质，工作指引，检验标准足够，检验结果准确，不良有CAP并跟踪效果。 4.9. IPQC对人机料法环的控制，关键参数的控制 4.10. 足够的设备，校准过。 4.11. 生产设备的维护和点检

4.12. 不合格品标示跟隔离，存储 4.13. 产品的防护，标示，存储 4.14. 数据的分析与改进 4.15. 停线管理规定

5 最终检验

5.1. FQC资质，工作指引，检验标准，AQL 5.2. 检验设备足够，校准 5.3. 检验活动评审

5.4. 不合格品控制，标示隔离

5.5. 改进的措施

5.6. 定期做可靠性和环境性能测试

5.7. 检验合格才可以出货程序,不合格产品需要返工/返修后重检。

6 质量信息与客户交流

6.1. 质量信息收集不良 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 不良的原因分析并跟踪整改效果 突发事件通报客户 客户投诉处理流程

客户投诉根源分析，纠正措施，跟踪结果。

常见问题点 物品标示

检验跟操作没有按作业指导书走 培训 校准问题 记录控制

纠正与预防控制行动控制

个人工作学习小结，仅供参考—moresweet

第三篇：2014质量体系内审报告

2013-07-14 字数: 753 阅读: 9

22014质量体系内审报告

二○○七年十月二十七日至二十八日，××××客运有限公司根据体系运行要求组织进行了二○○七内部质量管理体系审核工作。本次内审组由三人组成，成员均取得内审员证书并经领导授权，组长由××*担任。依据《内审计划》按排的日程，审核组利用二天时间，分别对××一分公司、二分公司以及公司相关职能

部门、领导层进行现场审核。审核组按照事前编制的检查表，采用抽样调查办法，通过现场提问、查阅文件及记录、现场观察等方式，取得大量第一手资料，并进行现场检查记录。

通过审核，审核组全体成员一致认为：自通过iso9001初审以来，各分公司、各部门基本上能够按照本公司质量方针的精神，围绕质量来开展工作并形成相关质量记录，质量管理体系运行是符合的，也是有效的。

通过审核，大家发现：公司质量目标虽已大部分实现，但重大交通事故的潜在发生可能会影响公司质量目标本文来源： ***的完全实现。这说明本公司质量管理体系运行中还存在一定的薄弱环节，应在今后体系运行过程中尽快加以克服。

本次内审中共发现1个不合格项，均为一般不合格项，并呈离散性分布。针对各个不合格项，各相关责任单位均已在规定期限内进行纠正，同时针对发生原因制定了纠正措施并予以实施。经内审组验证，纠正措施的实施初步有效。这说明本公司质量管理体系运行的自我完善机制已经发挥了作用，今后应继续努力加以保持，以期实现质量管理体系的持续改进。

鉴于上述情况，本次内审组提出如下改进建议：一是要继续组织员工加强对质量管理体系文件的学习，提高执行文件的自觉性，加大执行力度，在细化上做文章，更好地为广大旅客服务，确保实现旅客满意;二是要继续把安全放在首位，时时刻刻不放松，采取各种措施，杜绝重大事故的再次发生，力争实现所有质量目标，树立××××品牌形象。

编制：××* 批准：××××

二○○九年十月二十八日

第四篇：2014年质量管理体系内部审核报告

2014年4月8日至4月20日，质量管理体系内部审核组对公司质量管理体系覆盖的六个部门(含三个车间和两个仓库)进行现场审核。此次审核的目的是：评价新质量管理体系符合审核准则的适宜性和有效性。此次审核的范围：公司所有产品的设计、生产和服务所涉及的公司各部门、车间、场所和过程。此次审核的依据是：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，公司质量管理体系文件，适用的法律法规和顾客要求。在五天的紧张有序的审核过程中，内部审核组得到了公司及各相关部门的配合和支持，共发现不符合项2项，存在问题44个。

2014年4月20日，我们下发了“关于对2012年质量管理体系内审不符合项进行整改的通知”。对内审中发现的2项不符合项，做出了具体的整改工作安排和要求。各有关部门按照“2014年内审不符合项整改通知”的要求，都在规定的时间内针对所存在的不符合项，进行了原因分析，制订了纠正措施，并加以实施、纠正和改进。

4月20日至24日，综合管理部组织有关人员对不符合项的纠正整改措施进行了跟踪和效果验证。各项不符合项均进行了整改。

此次内审所发现的不符合项，没有严重不符合项，没有区域性不合格，分布分散。公司质量管理体系已具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，已具有持续改进的机制。产品实物质量已处于受控状态。2014年公司产品整体质量，随着管理的提升和严格的质量把关，有了很大的改进和提高。

质 管 部

2014年5月5日

第五篇：2014安全职业健康环境体系完成情况报告

(2015年1月 日)

安全办今年主要完成了“二级安全标准化”13本台账资料存档;各类安全职业健康环境材料、总结的上报工作;“职业卫生”6本台账初步建设;职业卫生预评价;安全现状评价等。工艺设备部安全办在年初安全责任书的基础上，制定了《2014年公司及各部门安全职业健康环境体系目标、指标和管理方案。在安全职业健康环境体系的运行当中，安全办对各部门的实施情况进行严格监督，确保了安全职业健康环境体系目标基本完成。现在将具体完成情况汇报如下：

一、安全方面

1、自2013年公司通过“二级安全标准化”以来，本安全办一直对其运行情况进行管控，严格按照“标准化”文件汇编结合我公司实际情况执行，并完善各项制度、台账及现场管理等工作，达到了年初制定的安全生产目标。

2、完成“安全现状评价”资料提供工作。我公司通过与重庆磊恒化工设计有限公司签订合同。进行安全现状评价期间需提供大量文件资料等都由安全办进行提供与沟通并于8月通过考评完成安全现状评价工作。

3、完善台账。根据标准化要求建立了13本台账《安全生产目标》、《组织机构和职责》、《安全投入》、《法律法规与安全管理制度》、《教育培训》、《生产设备设施》、《作业安全》、《隐患排查》、《危险源监控》、《职业健康》、《应急救援》、《事故报告、调查和处理》、《绩效评定和持续改进》，并根据台账明细进行存档。

4、检索、收集了与我公司应遵循的相关的法律法规、规章制度等如：2014年1月1日实施的《中华人民共和国特种设备法》、2014年8月31日第十

二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过修订的《中华人民共和国安全生产法》等。

5、累计共完成安全职业健康环境内部培训18期，培训人数1000余人次。完成外部培训5期，培训人数100多余人次。通过培训达到了公司对员工素质不断提高的要求。

6、安全检查、巡查工作。本为加强生产现场的安全管控能力，从生产副总、各部门负责人到专兼职安全员共计进行安全生产大检查、安全专项检查等40余次，安全员进行巡查400次。

7、根据政府部门或农机院文件要求完成各安全生产检查、活动等如：“季度、安全总结”、“安全生产互查自查”、“安全生产月”、“打非治违”、“夏季、冬季及节假日安全检查活动”等。

二、职业健康控制方面

1、2014年10月31日完成“职业卫生预评价”工作。期间曾多次与责任委托公司“重庆惠能标普科技有限公司”沟通交流，先后8次为其提供相关资料。

2、制定“职业健康工作计划”定期对职业健康安全法律法规符合性进行评价，对职业健康安全体系运行情况进行监控，定时、不定时对现场工作人员劳保使用情况进行检查、巡查。

3、根据“重庆市合川区安全生产监督管理局转发重庆市安全生产监督管理局关于印发《2014-2015用人单位职业卫生基础建设活动实施方案》的通知”相关内容的要求建立了6本台账。

4、本人力资源部除入职体检未统计外，另根据“健康检查计划”于11月13日组织31名职业危害作业人员进行了2014年职业危害在岗体检。通过职业健康体检，确保公司员工无职业禁忌症或疑似职业病人。

5、安全办人员根据政府部门要求参加职业卫生管理培训，学习相关法律法规、制度、管理知识，并在公司内部对在职员工进行相关职业健康培训，其共计进行300余人次。

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