矿山隐患排查工作总结
时光在流逝，从不停歇，在这时光静走的岁月中，唯有工作留下的成绩，让我们感受到努力拼搏的意义。无论是什么行业的工作，在努力工作的过程中，你可能曾面临众多的困难时刻，那就为自己写一份工作总结吧，勉励自己，吸取经验，成长为更好的自己。以下是小编精心整理的《矿山隐患排查工作总结》仅供参考，大家一起来看看吧。
第一篇：矿山隐患排查工作总结
矿山隐患排查治理制度
×××矿业有限公司
安 全 隐 患 排 查 治 理 制 度
二O一四年
一、总 则„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„2
二、组织领导及职责分工„„„„„„„„„„„„„„ 2
三、隐患排查方式及要求„„„„„„„„„„„„„„ 3
四、应急处置工作要求和监控防范及保障措施„„„„„ 4
五、安全隐患报告程序和要求„„„„„„„„„„„„ 5
六、安全隐患处理及整改验收规定„„„„„„„„„„ 6
七、安全隐患排查治理登记管理制度„„„„„„„„„ 7
八、安全隐患治理资金保障措施„„„„„„„„„„„ 8
一、总 则
为了建立矿山安全生产事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，及时排查、治理矿山安全生产隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和矿山生产安全，根据有关法律法规，制定本制度。
二、 组织领导及职责分工
1、矿山成立隐患排查治理工作领导小组，组长为矿长;副组长为各分管副矿长; 成员为安全、生产、机电等科室成员以及各班组。
2、矿山矿长对本矿安全隐患排查治理工作负全面责任。
3、各分管副矿长负责组织本职范围内的安全隐患排查治理工作，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
4、技术负责人对隐患治理工作负技术管理责任，并抓好隐患治理方案的制定与落实，对分管范围内的安全隐患排查治理工作全面负责。
5、各班组长为本班组隐患排查治理的第一责任者。
6、安全科室指导各班组开展隐患排查治理工作，负责隐患的级别审定和督促整改。
7、安全科负责监督安全隐患的整改、落实、统计和上报工作。
8、安全科要以安全隐患排查治理制度为标准，开展经常性的安全检查，组织职工发现和排除隐患。
三、 隐患排查方式及要求
1、隐患排查的方式可与矿山相关部门、各专业的常规工作、专项检查工作和监督检查活动相结合，可选择一种隐患排查方式或几种隐患排查方式结合进行。主要的排查方式包括：
2、日常隐患排查;是指班组的日常检查和班中巡回检查，以及单位领导和专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查;科室管理人员、班组长每班次要做好记录，检查执行岗位安全生产责任制、操作规程、班中巡回检查等。
3、全面隐患排查;是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点及安全隐患排查标准表为依据，各有关专业和部门共同参与的全面检查。每月不少于1次，时间为每月30日前，由安全科科长组织班组长结合每月班组安全活动实施检查。
4、 专业性隐患排查;根据不同时期的生产特点，对某个专项安全问题进行定性检查。主要是对矿山生产、顶板、通风系统、六大系统、装载设备、危险物品、机械设备、厂房建筑、运输车辆及防火、防尘防毒等进行专业检查。由矿长组织分管领导、安全科参加本单位的专业性检查。每半年不少于1次，时间为6月30日前和12月30日前，由安全科科长组织相关技术人员根据各项检查内容和标准要求逐项检测、检验、检查记录。
3
四、 应急处置工作要求和监控防范及保障措施
1、公司所属矿山现场职工、班组长、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须撤出所有人员，现场职工将险情报现场管理人员(带班组长、安全员、带班领导)。
2、带班安全员、带班领导，现场发现重大安全隐患，必须责令停工、停产，撤出现场所有作业人员到安全地点，将险情报生产安全科。
3、公司员工发现矿山各生产系统、采掘面存在重大安全隐患，立即报公司安全科，由安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，现场检查识辨，并对报告人员进行奖励。
4、现场检查发现一般安全隐患时，要及时通知有关单位，明确处理时间和要求，对于重大事故隐患，要下达经分管安全领导签字的“停产处理隐患通知书”被查单位要召开安全专题会，制定措施、落实责任，按要求处理隐患。
5、现场检查发现矿井安全设施和条件不符合国家安全标准、行业安全标准、安全规程和行业技术规范要求的，应当责令立即停止作业或者责令限期达到要求。
6、安全科要安排好检查后跟踪复查工作，被查单位隐患处理后，经安全科验收合格，方可正常生产。
7、针对条件差、隐患多的单位，组织召开专题安全会议，制定措施，重点排查治理。
8、在事故隐患治理前，应编制专项隐患治理安全技术措施，措施中必须依照五落实相关要求，明确各项内容，并经所属各部门领导会审签字同意后方可按照该措施实施隐患整改。
9、在事故隐患治理中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产。
五、安全隐患报告程序和要求
1、矿山实行日常隐患排查、全面隐患排查、专业性隐患排查及矿山各级领导、专职安全员日常巡查的方法，对全矿山的安全生产隐患进行排查，矿山鼓励全体员工参与安全隐患排查、举报和治理工作。
2、隐患排查实行分级制，所有隐患按严重程度、解决难易程度分为重大、较大、一般三级，其中重大安全隐患，矿山须上报上级主管部门并制定安全整改方案和措施并经主管部门同意解决的隐患;较大指难度较大、班组解决不了、须由矿山研究解决办法解决的隐患;一般是指由班组能解决的隐患。
3、矿山内发现各类安全隐患，必须按隐患报告程序和时间立即上报。发现重大安全隐患时，发现人员立即与当班值班矿领导汇报矿领导接到汇报后有权在现场做出立即停止生产的指令，然后逐级向有关单位、领导汇报必须并按程序上报上级安全监督管理部门，不准隐瞒不报、谎报或者拖延报告，否则视情节分别对主要负责人、值班负责人给予警告、记过或免职处分，并按有关文件规定给予相应的经济处
5 罚。
4、发现较大及一般安全隐患时发现人员立即向值班矿领导及安全科报告，安全科接到隐患报告后，应当及时对隐患进行审定，确定级别，提出整改方案，经科室负责人签字后，报矿分管领导审批，(分管领导认为有必要经矿长审批的，由矿长审批)。整改方案确定后，各业务科室负责按照隐患整改处理措施进行隐患整改，安全科要实施监督隐患治理情况，以上工作要求在24小时内完成。
5、重大安全隐患排查上报备案制度：
矿山安全隐患排查由公司安全科牵头,生产、技术、机电各部门配合，每周组织一次矿井安全生产大检查，一般安全隐患落实部门负责处理，安全科负责督查，重大安全隐患必须报矿长、公司总经理召开安全办公会议落实处理，同时上报市安监局。
6、安全科负责矿井重大安全隐患统计上报工作。
六、安全隐患处理及整改验收规定
1、安全隐患的整改治理按照“分级负责、落实责任”的原则，矿山安全隐患由矿领导负责组织整改落实。
2、 隐患整改资金从矿安全提取费用中列支，不足部分从安全费用提取账户中支。
3、 隐患整改要做到项目、措施、资金、时间、人员五落实。排查出的重大事故隐患，根据分管范围，由分管的相关业务科室牵头，经过矿重大事故隐患领导小组确认，拿出治理方案，落实治理的责任单位、责任人及整改时间，报安监局备案，由安全科负责重大事故隐
6 患的上报工作和措施的现场落实与考核。
4、 对于隐患治理的检查验收，由安全矿长负责组织生产、安全、机电、技术、企管、生产及辅助单位等部门有关人员参加，或指定专人负责，检查验收要有专门记录，记录存放在安全科备查。
5、 对安全隐患排查治理工作实行跟踪闭合管理，即隐患的排查、治理、验收和复查情况均实行签字闭合制度，谁排查、谁安排，谁签字、谁负责。
七、安全隐患排查治理登记管理制度
1、对于矿山存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是矿山自查隐患，必须按照隐患整改“五落实”原则，进行及时整改。
2、矿山当班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、资金、时限和措施。
3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、使用资金、验收时间以及整改效果等内容。
4、矿山隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全科人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。
5、矿山隐患排查治理记录各种台帐，应按照年度、月度集中定制成册，集中挡案管理。
6、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。
八、安全隐患治理资金保障措施
1、为了确保矿井安全投入合理使用和管理好隐患排查治理资金 (简称安全费用)，改善安全生产条件，提高矿山安全装备和抗灾能力，使有限资金发挥应有的效益，保障隐患排查治理所需资金特制定本措施。
2、安全费用是企业近按照规定提取，上级主管部门监管，确保需要，规范使用的原则进行管理。
3、安全费用是企业按照规定提取，在成本中列支，专门用于隐患治理完善和改进企业安全生产条件的资金。及时，足额提取，按规定使用。
4、矿山企业安全费用依据开采的原矿产量按月提取。
5、安全费用的使用范围：
1)完善、改造和维护安全防护设备，设施支出(如矿山综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、机电设备更新等)
2)配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品支出。
3)安全生产检查与评价支出。
4)重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。 5)安全技能培训及进行应急救援演练支出。 6)其他与安全生产直接相关的支出。
7)在安全费用的使用范围内，优先用于，满足安全生产监督管
8 理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
8)建立健全企业内部安全费用管理制度，明确安全费用使用，管理的程序，职责及权限
6、安全费用的使用管理
1)、安全费用严格按计划实施， 但有些直接威胁矿山安全的工程项目，可列入调整计划， 应急时可直接经领导审批后实施; 2)、安全费用严格由财务部门控制掌握， 矿山其它任何部门和个人不得以任何借口挪用、挤占或擅自审批安措资金;
3)、隐患整治竣工后，由矿长及安全科进行验收，验收合格后，填写工程决算表，核消不合理的工程费用。
第二篇：矿山安全隐患排查制度
事故隐患排查制度
为进一步落实各级安全生产责任制,加强事故隐患排查，及时消除各级、各类事故隐患,预防事故的发生,根据公司安全管理实际情况,特制定事故隐患管理制度。
一、事故隐患排查类别：
1、公司领导、部门领导下井所查的事故隐患;
2、分公司领导、科室领导下井所查的事故隐患;
3、各业务部室(科室)的管理人员所查的事故隐患;
4、专职安全人员现场检查、巡查所查的事故隐患;
5、上级部门及领导所查的事故隐患。
二、事故隐患的级别：
根据事故隐患可能造成的危险程度和事故隐患整改的难度,将事故隐患分为四级:
A级隐患为特大隐患，在公司范围内不能立即解决的，需请有关专家研究商讨制定解决方案的隐患。
B级隐患为重大隐患，指分公司无能力解决需要公司有关部门制订整改方案协助解决的隐患
C级隐患为较大隐患，指车间无能力解决需要分公司在一定期限内能够解决整改的隐患。D级隐患为一般隐患，指作业现场存在的在车间范围内能够当班及时整改的隐患。
三、事故隐患分级管理规定：
一般事故隐患由分公司当班车间主任负责落实整改，由当班安全员监督整改。
较大事故隐患由分公司组织落实整改，由安全科监督整改。
重大事故隐患由分公司和相关部室落实整改，由公司安全部监督整改。
特大事故隐患由公司聘请有关专家研究制定解决方案，由公司组织实施，安委会监督整改。
四、事故隐患整改技术措施的制定：
(1)矿山采掘、通风、提升运输、供配电、防排水、采空区处理等安全技术措施由生产部负责制定整改方案，并现场负责指导整改。
(2)尾矿库、选场的整改措施，由技术部负责制定整改方案，并指导、监督落实整改。
(3)矿山重点设备设施(如通风、供风、提升、运输、防排水、供配电等)定期监测、检修;安全装置和防护设施的维修保养等，由资产部负责并制定整改方案，现场指导整改。
(4)民爆器材管理，从总库到发放站的储存运输、领取及涉爆人员管理等，由保卫部制定整改措施，并协助安全部落实整改，并做好日常性的检查工作。
五、事故隐患上报及处理程序：
一般事故隐患现场解决，当班队长将整改情况上报车间主要负责人。
较大事故隐患由车间主要负责人或现场检查人员逐级上报分公司安全科。
重大事故隐患现场人员必须立即停止作业，撤离现场人员，并逐级上报分公司安全科、经理和公司安全部。
特大事故隐患按重大隐患程序逐级上报公司安委会，当班安全员首先将人员进行撤离，并派专人现场监护。
出现重大事故隐患和特别重大事故隐患时，可越级上报。
公司部室及外来人员检查发现事故隐患按上述程序处理，并下达隐患整改通知书，限期整改。分公司隐患整改完毕后，通知相关部门进行复查验收，并将复查验收情况上报安全部，将有关资料存档备查。
六、建立事故隐患档案：
各单位对查出的较大或重大事故隐患按公司有关规定建立隐患台帐，分类建档，进行“三定”(定整改时间、措施、责任人)，并将验收整改结果存档，对于隐患的整改，要实行消号管理。
分公司安全科每月20日将本单位的事故隐患排查整改情况统计分析表报公司安全部。 公司安全部每月将各单位的事故隐患排查整改情况进行统计分析，每季度的分析情况在下一季度15日前和下一年1月31日前以书面形式报送县安监局。
七、事故隐患监督
对较大以上事故隐患，由分公司安全科派专人负责监督管理，充分利用井口“隐患公示牌”进行公示并监督整改落实情况。警示内容应包括隐患存在位置、危险程度、注意事项等。
八、隐患举报奖励制度：
所有员工均可对作业现场存在较大以上隐患向公司安全部报告，经确认后对举报者奖励100——1000元。
举报电话：
九、责任追究：
1、各单位对本单位范围内的事故隐患认真检查，及时落实整改，不得对事故隐患进行瞒报或拖延不报。否则，被查出时对单位负责人进行经济处罚。
2、对事故隐患整改不力，存在有瞒报和拖延不报而导致事故发生的，要对相关责任人进行从重处罚，造成重大事故的，按照有关规定追究有关责任人的责任。
第三篇：20160426矿山隐患排查自查报告
甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司
尔呷地吉矿区安全大检查报告
(第2期)
我公司4月26日对公司矿山、选厂、尾矿库、变电站进行了安全大检查活动，公司安全环保科组织公司高层及职能科室负责人以及井硐负责人、安全员和井硐主管共同检查。本次检查由生产技术经理杨茂、安全环保经理马付超、地质经理贾国升、安全环保科刘小庆带队分四路(2180-21
39、东沟2095-西2060、西2095-2060东、选厂及尾矿库变电站)进行检查，共同对选厂、尾矿库、矿山安全设施：提升运输系统，通风系统，供电系统，供水系统，空压机供风和通讯避灾系统和生活区用电、通讯系统、监控系统、 “敲帮问顶”等进行全面排查和重点检查。
现将检查工作通报如下：
一、西沟2095井硐检查情况
1、软件管理记录;完善好安全检查记录(增加拖拉机运输安全注意事项记录)。责任人：张华，限期2天完善记录。
2、井下提升系统：
(1)提升机没有运行检查记录。
(2)提升机维修检查记录。责任人;张华，限期2天补上
3、作业现场;作业现场加强敲班问顶及处理工作。责任人;张华，每班监督。
3、供电系统;正常。
4、通风系统;18-100-1辅助通风(机)系统正在完善。
5、排水系统;2008平巷水泵正在更换维修。
6、安防系统;正常。
7、其他：井下各标志牌、指示、警示牌齐全，卷扬硐室操作规程、规章制度齐全。
二、东沟2060井硐检查情况
1、作业现场;
(1)6-38作业点增设安全照明灯。
(2)6-37作业点风筒漏风，要求修补或更换，搞好文明生产。
1 (3)6-23右作业点增设安全照明灯。该点空气较差安装好局扇风机。
责任人：王文成。限期3天完成。
2、运输系统;6-1主巷积水坑填小石平整，便于行车安全。责任人：王文成。限期3天完成。
3、供电系统;正常。
4、通风系统;正常。
5、设备糸统;正常。
6、其他：井下各标志牌、指示、警示牌齐全，卷扬硐室操作规程、规章制度齐全。
三、东沟2095井硐检查情况
1、井口三轮车放置在2060-2095的厂区道路上，阻碍交通安全，需清理移位，限期2天。入井记录无登记人签名，井口照明线太低，需调整在2.5米以上，井口增设入井须知告知牌，3-1至井口水沟清理，增加灯泡2个，3-1至井口高压电缆悬挂1处(让车道处)需调整，3-6/11至3-54主巷照明线路已下发整改，没有整改，罚款200元，3-54右道钢支护横梁需紧固绑扎牢固2处，责任人陈兴涛。
2、空压机工无证操作，记录不清楚，与实际不符，罚款100元，责任人：古高泽。
四、2139井硐检查情况
1、运输系统：正常。
2、供电系统：正常。
3、设备系统：完善维修/保养/运行记录。保持机房设备的清洁。卫生责任人：古高泽。限期2天，
4、通风系统：风路完好，通风良好。
5、安防系统：完好。
6、作业现场;作业面加大排险力度，加强安全管理工作。责任人：周中贵。每班监督。
五、2180检查情况
1、运输系统：正常。
2、供电系统：安全通道完成照明。主风机房2处电线老化及时
2 处理。责任人;刘国庆，限期3天完成。
3、通风系统：正常。
4、设备系统：机房杂物较多，需清理。责任人;王泽军。
5、安防系统：完好。
6、排水系统：水泵运行正常，排水沟畅通。
7、其他：检查井下各标志牌、指示、警示牌齐全，卷扬硐室操作规程、规章制度齐全。
六、变电站检查情况：
1、高压区有杂物，现场清理完成。
2、值班室内卫生不整洁，责任人：王飞，限期2天整改完成。
3、高压区警示牌褪色，统一规范处理，责任人刘国庆，限期10天。
七、尾矿库检查情况
1、挡水坝上部排洪口、拦石网无堵塞，无障碍。
2、库区周边山体无垮塌及异常情况，矿区防护网正常。
3、初期坝体无异常情况，尾矿放矿干摊长度100米。
4、截渗坝无异常情况。
5、尾矿工值班正常。
八、选厂
1、精粉装袋工未佩戴口罩。
2、浮选车间门口垃圾，杂草处理，限期5天。
3、化验室场地，垃圾应该清理集中焚烧处理。
4、取样机连接杆需要润滑、保养。
5、侯小理、原小林未戴安全帽，通报批评。
药剂室增加俩个“防坠落”警示牌。球磨机进料皮带，托辊卡死，需处理。
九、西沟2060
1、空压机工无证操作，机房备品、备件摆放不整齐，机房警示牌、操作制度牌悬挂脱落，需规整，责任人：古高泽，限期3天。
2、灭火器失效，需增加机械安全警示牌2个，责任人：刘国庆，限期10天。
3、西沟2060入井登记记录没有登记员签字，限期1天，责任人：
3 苏雨军。
4、井口轨道两侧清理及井口卫生区，铲车驾驶室移位，责任人：苏雨军、王文成，限期2天。
5、氧气、乙炔、爆炸物品禁止在进口装卸。责任人：苏雨军、王文成。
6、现场绑扎、规整处理通讯线路2处。
7、西2060卷扬机口子主巷220v指示牌悬挂不整齐，限期2天，西沟2060卷扬机临时25水管拆除，局扇风机风筒布弯道多，需调整，料多处卫生差，罚款100元，2010中段增加避险硐室指示牌1个，19-2保险绳需更换，采矿断面注意控制在3.3米以下，责任人苏雨军。
8、2042至2030监控线路整理，悬挂，责任人，卢遥远苏雨军配合，限期7天。
9、2060井硐30-1前后水沟清理、安装照明灯5个，东沟马门口场地渣，平整清理，8-1至东沟2060井口主巷道清理，责任人：王文成，限期7天。
说明：上次检查屡次不整改的，整改不力的已做罚款处理，未规定整改期限的均为7天，限期整改完不成的，无正当理由的按《甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司班组生产安全管考核理制度执行》。 检查报告发送：矿山组，选厂组，各职能科室。
甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司
安全环保科 2016年4月26日
第四篇：矿山安全隐患排查治理制度(共十项)
xxxxxx矿业投资有限公司
隐患排查治理制度
二○一六年八月一日
xxxxx业投资有限公司—隐患排查治理制度
目 录
一 隐患排查治理制度 ................................. 3 二 隐患整改制度 ..................................... 8 三 隐患整改验收制度 ................................ 10 四 隐患分级管理制度 ................................ 11 五 重大隐患报告制度 ................................ 13 六 隐患排查治理记录登记制度 ........................ 15 七 隐患排查整改公示制度 ............................ 16 八 隐患排查治理资金专项使用制度 .................... 17 九 隐患排查治理统计分析制度 ........................ 20 十 隐患举报奖励制度 ................................ 21
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xxxxx业投资有限公司—隐患排查治理制度
xxxxxx隐患排查治理制度
为进一步强化xxxx矿业安全生产主体责任的落实，加强隐患排查整改与监控管理，建立完善的隐患排查治理长效机制，制定xxxx矿业隐患排查治理制度相关制度。
一 隐患排查治理制度
日检制度
1、为扎实做好矿山部隐患排查治理工作，促进安全生产形式持续稳定好转，特制定本制度。
2、矿长是安全生产第一责任人，应带头认真执行各项规章管理制度，除特殊情况外，应坚守岗位，对井下隐患排查治理各项工作做总体的安排部署。
3、每天由矿领导跟班，采矿工程师、施工队长、安全员、安全员负责日常隐患排查，矿领导检查落实，每日下井一次，对井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况进行检查、监督和指导。
4、当日检查发现问题及隐患落实整改情况应在下一班的安全生产调度会上给予说明和安排。
5、每班检查的隐患要有记录，对检查出来的隐患要认真填写，及时落实整改措施、整改时间和责任人。
6、副矿长每日下井一次，对国家法律法规、上级行业部门相关文件精神以及安全生产应注意的相关事宜组织各级管理人员及工人进行学习和传达。
7、井下采、掘、机、运、通各系统环节治理工作的落实情况
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xxxxx业投资有限公司—隐患排查治理制度
进行检查、监督和指导。查出问题按照“五定”原则交给当班进行处理，处理不完的移交下一班继续处理。
7、隐患落实整改应根据检查和落实情况，有记录、有台帐，留下痕迹管理。
8、矿领导按照相关要求带班下井作业，次数不少于相关规定，并有夜井记录。认真填写班前会议记录、带班日记、交接班登记和隐患整改调度表。
9、对检查工作不认真，检查后未及时制定整改措施或未落实整改措施导致发生事故的，根据相关法律、法规以及处罚标准，追究相关责任人责任，实行经济处罚。
10、安全专职检查人员必须积极参加当班的安全生产调度会议、班前会议，填写隐患整改调度表、登记台帐，并将隐患检查情况在井口工示拦给以公布。
11、安全专职检查人员对井下安全生产环节检查应不留死角，不漏点、不漏面，严格隐患整改，发扬“三铁”精神，保证各项工作落实到实处。
12、采矿工程师每天下井对各项工程建设的技术参数、实施效果进行检查和安排落实，建设质量及规格不符合《规程》或相关规定的，责令重新处理，并根据相关处罚标准落实进行处罚到位。
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xxxxx业投资有限公司—隐患排查治理制度
周检制度
1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，及时消除事故隐患，实现安全生产，根据安全生产法律、法规和《安全操作规程》，结合本矿实际，制定本制度。
2、按照规定，由矿长组织，积极开展每周日的自检自查工作，检查参与人员有矿长、副矿长、队长、采矿工程师、安全员等相关人员参加，除特殊情况外，任何人不得无故不参加检查。
3、参与检查人员必须严格执行《xxx矿业安全生产隐患处罚标准》，检查不漏环节，不留死角。采、掘、机、运、通各系统严查严治。
4、查出隐患必须有隐患检查记录登记台帐，按照《五定》原则交给带班领导，带班领导督促队长，实行隐患整改压力逐级传递，一级对一级负责的原则。
5、检查结果及上周检查隐患整改情况，应在周一的安全办公、自检自查会议上进行公布，整改及时、效果符合相关标准的班组应给以一定奖励，对隐患整改不力或不及时的班组，必须对照标准，从重处罚。
6、隐患整改结束，相关检查人员必须组织对整改效果进行验收，填写书面隐患整改报告，及时上报分局。
7、加强周检档案管理工作，所有原始检查记录台帐，整改验收台帐，必须收集整理，交档案室进行保管，以便以后查找方便。
8、排查出事故隐患要进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。
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xxxxx业投资有限公司—隐患排查治理制度
月检制度
1、根据《安全生产法》、《矿山安全法》和《安全操作规程》等相关法律、法规规定，结合本矿实际，制定本制度。
2、矿每月必须对井上下各系统、相关软件建设工作存在问题进行一次彻底的检查和排查。
3、矿月检参与人员：矿长、副矿长、采矿工程师、队长、安全员等相关工作人员。检查范围及内容：
1安全生产法律、○法规是否认真贯彻落实，安全技术措施计划，各工种软件，职工培训计划执行情况。
2是否树立“安全第一，预防为主”的思想，是否将安全放在○生产的首位。
3各项规章制度是否建立、健全，内容是否具体，符合要求，○安全生产责任制是否落实。
4安全管理保障体系是否满足管理需要并发挥作用，职工树立○安全生产意识，是否形成全员参加的安全管理网络。
5作业场所是否存在环境、物品不安全状态和人的不安全行为○因素，是否落实隐患治理防范措施。
4、确工作职责，按照隐患治理压力层层传递原则，各负其责，根据隐患类别，落实专项资金逐条整改，限期整改隐患实行专人负责，随时跟踪督促，保证整改效果及进度。
5、于处理隐患，应先制定安全防范措施。加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。
6、矿每月将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查
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和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。
7、月底，应召开隐患整改分析会议，及时总结隐患整改的过程中难点问题，整改资金的到位使用情况，对当月隐患整改先进工作人员进行表扬，整改成绩差者给予处罚或批评。
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二 隐患整改制度
1、本制度中所指隐患分一般隐患和重大隐患，一般隐患指在短期内能够处理，需要费用相对较少，对安全生产威胁相对较小的隐患;重大隐患是指在短期内无法整改结束，需要大量资金，对安全生产威胁较大隐患。
2、隐患整改之前，隐患检查或落实整改人员，应根据隐患类别及隐患级别明确相关责任人进行整改。
3、一般顶板隐患整改，如回风巷或运输巷出现断梁折柱，进行维修时，必须按照维修安全技术措施规定进行操作，所有维修工作地点严禁一人操作。
4、特殊地点顶板隐患进行整改时，必须有专人进行盯哨，严格按照措施要求，加强超前支护，确保操作人员工作安全。
5、整改运输隐患时，提升斜井应在停止运输时进行，大巷因无法停止工作必须有专人安排运输次序，避免工作人员造成意外事故。
6、通风隐患整改，必须在正常通风状态下进行，确需停止供风整改的，必须撤出停风地点工作人员，做好相关处理后进行。
7、一氧化碳超限隐患处理时，应撤出其他工作人员，有专人进行指导进行，排出积集有害气体应避免“一风吹”，严格执行通风制度。
8、其它隐患整改应遵守各自相关规定，根据隐患整改难易程度，合理安排资金和人员。尽量做到小隐患不过班，大隐患不过夜的处理原则。
9、带班领导在井下工作时间内，应对隐患整改落实情况进行
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检查和监督，对出现的违章现象实施处罚，情节严重的责令停止作业，撤出人员。
10、所有隐患整改实行跟踪问责，谁签字整改谁人负责，整改不及时，措施未落实到位，主要追究整改负责人。
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三 隐患整改验收制度
1、隐患整改验收人员组成：矿长、副矿长，采矿工程师，队长、安全员，以及特别安排的当班其他值班人员。
2、顶板隐患整改验收支架支护应做到支架顶梁平直，水平无高差，水平高差超过允许范围时，责令重新改正，并处以相应罚款。
3、采空区处理应牢固，密闭严实，不漏矸，对密闭不严实、不牢固情况必须重新进行处理。
4、冒顶处处理验收时，应根据冒顶情况，看支护上端是否充填严实，支架严禁前俯后仰，背板、木契构件不齐全。
5、通风设施构筑物建设质量验收应做到符合相关标准，未达标必须重建，并给予相应处罚。
6、一般隐患整改结束，由当班值班人员进行验收，重大隐患整改结束，有技术负责人组织相关人员进行验收，整改验收合格及时进行消号，并填写隐患整改报告上报上级行业管理部门。
7、对检查验收情况不真实，弄虚作假的班组或个人，必须进行重处重罚，责令重新按照要求进行落实整改。
8、隐患检查验收工作人员在进行检查验收时，必须公平、公正，做到对照标准，从严验收，严禁作风漂浮，马虎了事，检查验收有登记台账或验收报告。
9、所有检查记录和验收报告，应按照隐患类别，进行登记超册规档管理。
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四 隐患分级管理制度
1、根据隐患严重程度、解决难易,事故隐患分为3种: 重大隐患:危害严重或治理难度大,需要停产整顿的. 较大隐患:危害比较严重或有一定的工程量,需由矿限期解决的. 一般隐患:对矿井安全有一定影响,班组能够且必须解决的.
2、安全员，在进行隐患登记和处理过程中，应根据隐患级别，实行分级管理。
3、一般隐患在检查过程中直接交代队长或当班值班人员安排处理，后班带班领导进行跟踪复查整改效果。
4、较大隐患必须由带班领导签字认可后，直接安排布置进行处理，并有专人进行现场监督。
3、重大隐患应由矿长亲自进行安排布置，落实人员、物资和资金，整改结束后由矿长组织进行验收。
4、排查出事故隐患应根据隐患性质，进行定性、定量的评估，确认事故隐患的类别，同时落实整改措施、整改时间和责任人。重大隐患还要落实项目、资金和施工队伍。
5、重大事故隐患治理前，必须由技术负责人组织制定、矿长批准的安全防范措施和应急计划。必须加强对隐患的监控，并告知作业人员在紧急情况下应采取的措施，否则，不准从事相关作业。
6、重大事故隐患治理结束，由技术负责人组织验收，并将验收结果存入事故隐患管理档案。
7、建立重大事故隐患挂牌、建档制度，实行事故隐患跟综管理。
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8、将事故隐患排查、治理作为安全办公会议、安全检查和安全绩效考核的重要内容，及时研究整改措施，对事故隐患进行监控，落实整改措施，防范事故发生。
9、因事故隐患排查、整改措施落实不力导致事故的，追究相关人员责任。
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五 重大隐患报告制度
1、安全督察领导小组应随时下井进行自检自查，掌握矿井动态。
2、对存在重大隐患，应成立重大隐患管理小组，由总经理代表负责，履行以下职责;
(1)掌握重大事故隐患情况，分析发生事故的可能性，负责重大事故隐患的现场管理;
(2)制定应急计划，并将应急计划报上级行业管理部门及人民政府备案;
(3)进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，组织救援设备、设施、设备调配和人员疏散演习;
(4)随时掌握重大事故隐患的动态变化; (5)保持消防器材、救护用品完好有效。
掌握事故隐患后，要立即采取整改措施，整改工作应重在落实，要做到时间落实，措施落实、资金落实、责任落实。隐患难以立即整改的，应采取防范措施。
3、查出重大安全隐患后，应按下列程序及时、准确报告： (1)查出重大隐患后，隐患现场当班带班矿领导应立即组织撤出井下受威胁地点的工作人员，并向矿调度室或矿长报告。调度室接到报告后，应立即向矿长和其他副矿长报告。
(2)矿长接到汇报后，亲自或责令有关人员立即向主管部门和当地政府汇报。
报告内容应包括：隐患存在的地点、隐患类别、原因以及采取的应急处理措施，形成书面报告应附现场示意图。
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4、各安全督察小组成员必须认真履职，对重大隐患，严格按照“严管勤查重惩”的原则，采取多种形式，切实加大安全督察检查力度。
5、重大隐患查出汇报后，应根据制定的处理措施，责任明确，分工明确并责任到人进行处理，其他任何人不得以任何理由推委，抵触，保证隐患按措施落实整改到位。
6、隐患整改必须严格遵守《安全操作规程》，严禁违章操作和违章指挥，指挥人员必须及时准确采取果断措施，避免指挥失误造成事故。
7、隐患整改结束后，应及时将隐患整改结果形成书面形式上报。对隐患整改过程中做出重大贡献者实行奖励，隐患整改过程中履职不到位者实行惩罚。
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六 隐患排查治理记录登记制度
1、对于存在的各种隐患，不管是上级行业部门检查隐患，还是自查隐患，必须按照隐患整改“五定”原则，进行及时整改。
2、一日三班隐患整改必须有记录，记录台帐应清晰隐患的内容，类别、级别以及整改负责人、时限和措施。
3、隐患整改结束后，应建立隐患整改记录登记台帐，登记台帐应记录隐患整改结束时间、验收时间以及整改效果等内容。
4、隐患整改调度登记表应由安全员填写，相关责任人进行签字认可，方可组织进行整改，不允许无措施盲目组织整改。
5、隐患整改登记台帐以及上级行业管理部门检查隐患，由安全生产副矿长即安全督察小组副组长负责填写，相关检查验收人员提供检查结果情况。
6、隐患排查治理使用台帐及相关表格，由安全生产管理办公室人员负责统一制作，交给使用人员进行填写。
7、隐患排查治理记录各种台帐，应按照、月度集中定制成册，集中挡案管理。
8、登记台帐在每个月末，应有隐患整改详细统计记录，台帐内容应包括隐患整改的条数、一般隐患条数、较大隐患以及重大隐患条数，使用整改资金情况总额等相关内容。
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七 隐患排查整改公示制度
1、隐患排查整改公示地点应选择在职工集中、开班前会议醒目地点，便于职工知道隐患存在的地点，类别及级别。
2、填写隐患公布地点应使用黑板，要求按照隐患类别、级别、存在地点、处理措施等内容逐条逐款进行填写，字迹清楚、工整。
3、隐患公示拦目应明确隐患检查人员、隐患整改责任人、隐患公布人员、隐患检查时间、整改时限。
4、隐患公示拦填写必须如实，一日三班，不允许有隐患整改记录而无隐患公布。
5、隐患整改公示拦必须保持清洁，其他人员不得无故进行抹察和涂改。
6、隐患公布时间应在下一个班班前会议之前填写完毕，便于职工了解当班存在问题，接受职工监督。
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八 隐患排查治理资金专项使用制度
1、生产隐患排查治理资金必须实行专款专用，其它任何部门或个人不得动用隐患排查治理专项资金。
2、生产费用的提取和使用管理
按照《安全生产费用提取和使用办法》的规定，按原矿石实际产量从成本中提取，专款用于安全生产设施投入。
(1)安全生产费用的提取标准
我矿属小型非煤矿山，每吨矿石费用提取按10元/吨进行提取，按照要求，实际生产过程中，不得随意改变安全费用的提取。
(2)安全生产费用的使用管理
1安全生产费用必须在规定的范围内专户储存，专款专用，年○度节余资金专下年使用。
2、安全费用的具体使用范围 ○A矿井主要通风设备的更新改造支出; B完善和改造矿井通风系统支出; C完善和改造矿井综合防治支出; D完善和改造矿井防灭火支出 E完善和改造矿井防治水支出;
F完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出; G完善和改造矿井供电系统的安全防护设备设施支出; H完善和改造矿井运输系统的安全防护设备设施支出; I完善和改造矿井综合防尘系统支出;
3、提取的安全费用应在交纳企业所得税前列支。 ○4有关安全费用的会计核算问题，按国家统一会计制度处理。 ○
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5必须按照上级相关部门的要求及时足额提取安全费，按照规○定用途全部用于安全生产方面支出。
3、维简费的提取和使用 (1)维简费的提取
维简费从生产成本中提取，专项用于维持简单再生产的资金，维简费不包含安全费，但包含井巷费用。根据上级行业部门要求，矿维简费按吨矿石15元进行提取。
(2)维简费的使用与管理
1坚持先提后用，量入为出的原则，专款专用，专项核算，节○余资金可移交下继续使用。
2维简费主要用于矿山生产正常接替的开拓延伸，技术改造○等，以确保矿井持续稳定和安全生产，提高效率。
A矿井开拓延伸工程; B矿井技术改造;
C固定资产更新、改造和固定资产零星购置。 D矿区生产补充勘探;
E综合利用和“三费”治理支出; F矿井新技术推广。
3有关维简费会计核算问题，按国家统一会计制度处理。 ○
4、安全生产风险抵押金的储存、使用和管理 (1)安全生产风险抵押金的存储
安全生产风险抵押金按矿井核定生产能力，按上级管理部门要求进行交纳，必须按时足额存储，不得因变更法定代表人、停产整顿等情况推迟、不存或少存安全风险抵押金，也不得以任何形式向职工摊派风险抵押金。
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(1)风险抵押金的使用
1企业为处理本企业安全生产事故而直接发生的抢险、救灾费○用列支;
2企业为处理本企业安全生产事故善后事宜而直接发生的费○用列支;
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九 隐患排查治理统计分析制度
1、每月末应积极组织相关人员召开月度隐患排查治理分析会议，参加会议人员由矿长、副矿长、安全员、队长等相关人员组成。
2、隐患统计分析应进行分门别类，逐项进行分类，顶板隐患有多少条，主要出现和发生的地点在那些范围，其它隐患的件数以及常发生的地点。
3、全体人员根据隐患治理的效果，总结治理过程中存在的问题，在今后的隐患治理中应采取那些方法进行改进，保证隐患治理快速、经济、符合标准。
4、组织形式以方案领导小组为核心，其它人员参与进行监督。
5、统计分析记录人员以小组副组长为主，记录应全面，首先设计符合实际的表格，应分门别类、条款清楚。
6、季度统计分析会议应参照各月相关统计进行分析、评比，通过量化考核，有突出贡献的班组和个人实行奖励，工作进度缓慢、整改不力的班组给予处罚。
7、季度分析在月度分析的基础上，总结好的经验和做法，同时不断修改相关管理制度，使隐患排查治理工作逐步趋向制度化、规范化。
8、年终进行统计分析，总结工作成果，分析利弊得失，以便为下一年的工作计划提供科学有力的数计保障。
9、统计分析除上诉相关人员参与外，应有部分职工代表参与，广泛听取各方面意见，充分发挥全体人员的积极性和参与权。
10、年终分析总结结束后，全年的所有记录和台帐，全部集中交归档案室进行集中管理。
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十 隐患举报奖励制度
1、对安全生产隐患整改不及时或有隐患不进行整改，重生产轻安全的行为，所有职工及其它人员有向矿领导或上级行业管理进行举报的权利。
2、举报人员对进行举报的情况应真实，可靠，不允许慌报、无故列造事实或扩大事实真相。
3、举报人员的举报方式可采取投信或电话举报，举报时应说明隐患存在地点，隐患的类别，以及隐患的危害程度做一定的评估。
4、受举报矿领导或行业管理部门应根据举报情况，及时进行查明，确认事实情况与举报情况一致，应对隐患整改不及时班组采取重处重罚，绝不姑息手软。
5、对举报情况与实际情况相符的，矿山部或上级行业管理部门应对举报人给予一定的奖励，并为举报人的身份进行保密。
6、隐患举报联系电话：0535-5788788。
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第五篇：云南矿山安全隐患专家排查方案-吉林安监局
附件8
2015年省安全监管局负责“会诊”的非煤矿山企业名单
省安全监管局拟对全省30座大中型地下矿山、15座大中型露天矿山、22座三等以上尾矿库、18座四等以上排土场进行安全生产专家“会诊”，具体如下：
一、大中地下矿山(30座) 吉林市
1.中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司
2、通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司
3、吉林老金厂金矿股份有限公司
4、吉林吉恩镍业股份有限公司富家矿
5、吉林吉恩镍业股份有限公司大岭矿
通化市
6.集安市古马岭金矿有限责任公司古马岭金矿 7. 通化县四方山铁矿苗圃矿区 8. 通化县四方山铁矿小房子矿区 9. 柳河县大通矿业有限公司 10. 柳河县钰坤矿业有限公司
11. 柳河县兴柳石膏矿业有限责任公司 12.通化市跃进黄金矿业有限公司跃进金矿
— 1 —
13. 通化县威龙矿业 14.通化恩镍业有限公司
白山市
15.吉林板庙子矿业有限公司金英金矿 16.通钢集团板石矿业公司上青矿
17. 通钢集团板石矿业公司井下矿18#矿组 18.江源区利源矿业大石棚子金矿 19. 江源区鑫和黄金矿业有限公司 20. 江源区爱林矿业 21. 江源区虹兴矿业 22. 江源区昌达石膏矿
23.长白县赛力特硅藻土有限公司 24. 长白县大华硅藻土有限公司
25. 长白县鼎元矿产资源开发有限公司新北岗南坡硅藻
土矿
26. 长白县昌达石膏有限公司 27. 长白县硅藻土有限公司 28. 长白县凯达硅藻土有限公司
延边州
29.珲春紫金矿业有限公司 30.汪清县龙腾能源开发有限公司
— 2 —
二、大中型露天矿山(15座) 吉林市
1.吉林大黑山钼业有限公司
2.冀东水泥永吉有限责任公司暖泉沟水泥用灰岩矿 3.冀东水泥磐石有限责任公司烟筒砬子石灰石矿 4.吉林亚泰明城水泥有限公司磐石元宝山石灰石矿 5.吉林亚泰明城水泥有限公司磐石杨木顶子石灰石矿
通化市
6.亚泰集团通化水泥公司
7.集安市天泽石墨有限公司横路西岔晶质石墨矿 8.集安市财源兴达选矿有限公司石墨矿 9.通化市宏源建材有限公司四道沟矿 10.通钢集团安岭石灰石矿 11. 辉南县金源矿业有限公司 白山市
12.通钢集团板石矿业公司露天矿
13.鑫刚(集团)白山水泥有限公司(江沿石灰石矿)
延边州
14.吉林德全水泥集团汪清有限责任公司
15 .通钢集团敦化塔东矿业有限责任公司塔东铁矿
三、尾矿库(三等以上22座)
— 3 —
1.通钢集团桦甸矿业有限责任公司尾矿库(二等) 2. 桦甸市江东金铜矿业有限公司尾矿库(二等)
3. 中国黄金集团公司夹皮沟矿业有限公司五道岔尾矿库(二等)
4. 吉林大黑山钼业有限公司南沟尾矿库(二等) 5. 通钢集团板石矿业尾矿库(二等)
6. 吉林天池矿业有限公司官地尾矿库(二等) 7. 通钢三道沟铁矿尾矿库(三等) 8. 建龙矿业有限公司华厦尾矿库(三等)
9. 桦甸市汇源矿业有限公司锦山金矿尾库(三等) 10. 桦甸市隆兴铁矿尾矿库(三等)
11. 桦甸市龙达矿业有限公司尾矿库(三等)
12. 吉林省国桦二道甸子金矿有限公司尾矿库(三等) 13. 中国黄金集团公司夹皮沟矿业有限公司五道岔干堆场尾矿库(三等)
14. 舒兰市吉辉钼业尾矿库(三等) 15. 通化县四方山铁矿尾矿库(三等) 16. 吉林板庙子矿业公司尾矿库(三等)
17. 珲春紫金矿业有限责任公司(新)尾矿库(三等) 18. 珲春紫金矿业有限责任公司(老)尾矿库(三等) 19. 龙井市瀚丰矿业有限公司立山尾矿库(三等)
— 4 —
20. 龙井市瀚丰矿业有限公司东风尾矿库(三等) 21. 安图华祥矿业有限公司刘生店钼矿尾矿库(三等) 22. 通钢敦化市塔东铁矿尾矿库(三等)
四、排土场(四等以上18座) 吉林市
1.吉林大黑山钼业有限公司(永吉)
2.通化钢铁集团桦甸矿业有限责任公司(桦甸) 3.桦甸市四道沟建龙矿业有限公司(桦甸) 4.桦甸市隆兴铁矿有限公司(桦甸)
5.桦甸市汇源矿业有限责任公司果园一矿(桦甸) 6.中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司(桦甸 7.冀东水泥永吉有限责任公司暖泉沟水泥用灰岩 矿(永吉)
8.吉林亚泰明城水泥有限公司磐石元宝山石灰石矿排土 场(磐石)
9.吉林亚泰明城水泥有限公司磐石杨木顶子石灰石矿排 土场(磐石)
通化市
10柳河县双福矿业有限责任公司排土场 11.通钢集团安岭石灰石矿排土场 白山市
— 5 —
12.通钢集团板石矿业有限责任公司李家堡铁矿(露天)
排土场(堆高40米，容积175万立)
延边州
13.珲春紫金矿业一号排土场 14.和龙天池矿业排土场
15.通钢集团敦化塔东矿业排土场 16.珲春紫金矿业二号排土场
17.汪清圆鑫矿业目牡丹江矿、烟筒砬子矿排土场 18.汪清圆鑫矿业北山矿东侧排土场
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