财政预算调整情况汇报
汇报是与我们的工作、生活息息相关的，对于一项工作或者一个项目而言，汇报贯穿于任务的始终，但是在不同的阶段汇报的侧重点是不尽相同的，那么你明晰不同的阶段应该如何更好的撰写汇报吗？今天小编给大家找来了《财政预算调整情况汇报》，供大家阅读，更多内容可以运用本站顶部的搜索功能。
第一篇：财政预算调整情况汇报
财政预算执行情况总结汇报
一、2010年财政预算执行情况
2010年，全区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大的有力监督和区政协的支持指导下，认真贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，坚持以科学发展观统领财政改革与发展全局，着力培植财源，加强税收征管，调整支出结构，深化财政改革，预算执行情况良好，圆满完成了区人大八届二次会议批准的财政收支计划，促进了全区经济平稳较快发展、社会和谐稳定。
(一)全区财政(含保税区、琅岐经济区)预算执行情况。
全区完成财政收入234532万元，完成预算的102.84%，增长13.50%。其中：地方级收入129600万元，完成预算的101.96%，增长12.09%;上划中央收入104932万元，完成预算的103.95%，增长15.30%。全区一般预算支出95866万元，完成预算的83.59%，增长3.26%。
基金收支完成情况：
基金收入35137万元，完成计划的59.70%。其中：政府性基金收入25645万元，完成计划的50.08%;社会保险基金收入9492万元，完成计划的124.08%。基金支出47397万元，完成计划的75.76%。其中：政府性基金支出37889万元，完成计划的71.3%，社会保险基金支出9508万元，完成计划的100%。
全区含基金财政收入总量269669万元，下降4.53%，财政总支出 143263万元，下降1.18%。
(二)区本级财政预算执行情况。
区八届人大二次会议通过的2010年区本级预算地方级收入100580万元，一般预算支出84880万元，加上上年结转支出5458万元、省市专项补助和转移支付补助2795万元，一般预算支出为93133万元。
区本级完成财政收入184299万元，完成预算的99.04%，增长10.51%。其中地方级收入95865万元，完成预算的95.31%，增长6.48%;上划中央收入88434万元，完成预算的103.42%，增长15.22%。一般预算支出75229万元(本级支出73952万元、补助镇街支出1277万元)，完成预算的80.78%，下降0.52%。
基金收支完成情况：
基金收入34296万元，完成计划的58.84%，其中：政府性基金收入25086万元，完成计划的49.34%;社会保险基金收入9210万元，完成计划的123.62%。基金支出46016万元(本级支出39319万元、补助镇街支出6697万元)，完成计划的74.91%，其中：政府性基金支出36794万元，完成计划的70.47%;社会保险基金支出9226万元，完成计划的100%。
区本级含基金财政收入总量218595万元，下降9.55%，财政总支出121245万元，下降4.51%。 (具体项目详见《**区2010年预算执行情况表(预计)》)
以上财政收支是预计数，在2010年财政决算编制中还会有些变化，具体变动及财政收支平衡、结余情况待决算编成后按有关规定提请区人大常委会审议批准。
(三)完成2010年财政预算任务的主要措施。
1、加强财源建设，服务科学发展。一是支持重点企业重点项目建设，推动产业转型升级，坚持“围绕财政抓经济”，帮助企业积极向上争取各专项扶持资金1000万元，促进我区企业增加投资、扩大生产，提高竟争力。二是促进工业经济发展，按照省、市政策要求，集中扶持中小企业挖潜改造，统筹安排6000万元资金，用于华映显示科技、网龙公司、天晴数码、日立数字映像、国航远洋、统一企业等工业企业自主创新和产业优化升级。三是重点支持大型工业企业固定资产投资及技术改造的贴息及项目补助，安排1000万元，对纳入省、市、区重点企业的瑞闽彩涂、国脉科技、中铝瑞闽、万德电气、华昆汽配、华映视讯等企业进行扶持。四是支持外贸进出口企业的发展，安排财政资金1000万元，扶持中日达金属、华映显示科技、三木进出口、轻工进出口、泉兴食品、喜运来纸品等企业发展。五是大力发展高新技术产业，安排科技三项费用1650万元，重点支持区内企业自主创新，促进区科技孵化成果转化为生产力，促进中小企业科技生产力的发展。六是落实区内企业在ISO产品质量认证、OHAS18001认证、中国名牌、省名牌产品、发明专利、上市奖励、国家级产品监测实验室等方面的奖励政策，共拨付各类奖励金624万元。七是支持经济结构调整，大力发展现代服务业，扶持国航远洋等总部经济项目，加大招商、宣传经费投入，促进经济又好又快发展。
全区财政收入平均增速依然较快。前三季度保持较高幅度增长，受全球金融风暴和国内经济环境影响，第四季度呈逐渐放慢态势。由于市政府决定金山企业星网锐捷等企业的税收划转年内实行，造成区本级地方级收入的缺口4700万元，与收入任务相差将近5个百分点。但我区税性收入仍占主导地位，区本级共完成税性收入179589万元，占财政收入97.44%。
2、加大重点建设投入，保障经济发展。根据福州市对区财政的体制调整，我区定额上缴市财政11000万元。为保障重点基础设施建设需要，我区积极争取市返还专项补助4000万元，同时协调金融贷款等各方面资金，加大城市基础设施投入。一是提升市政配套能力。安排资金950万元及开行贷款资金4498万元，新建和改造完成儒江大道东三段、世纪路段、马江大道、快安大道等，建成6公里污水接驳管网和君竹截污泵站等;安排资金1690万元及开行贷款资金1955万元，投入长安投资区基础设施和出口加工区工程建设。二是提升城市品位。安排资金3380万元，完成联安路、港口路等57栋建筑的景观改造工程，以及21个小区3000户自来水“一户一表”改造;安排资金700万元，投入灯光夜景工程;安排380万元，继续投入船政文化建设。三是积极创建文明城区。安排201万元，推进背街小巷、城乡接合部等整治。四是保证建设资金筹措的良性循环，全年共拨付6807万元，用于重点建设贷款的还本付息。
3、着力民心民生，实现共建共享。一是进一步完善社会保障体系。为切实关心弱势和困难群体生活，对全区886户2352个城乡低保对象放发低保金390万元;针对今年物价上涨过快，对全区低保户及边缘户副食品补贴117万元，以缓解他们生活的压力;做好下岗职工小额贷款财政贴息工作。今年银行发放下岗职工小额贷款70万元，财政贴息近万元;做好各项基金的管理和拨付工作。及时拨付企业退休职工养老金12520万元，拨付失业金136.4万元，从再就业基金中筹措160万元用于补贴下岗职工介绍培训、社保补贴和公益性岗位补贴;做好医疗救助工作，筹措资金35万元用于城乡特困居民、重点优抚对象和革命“五老”人员医疗救助。二是做好住房补贴工作。加大住房补贴资金筹集力度，确保全区住房补贴发放工作有序进行，全年发放住房补贴441人，落实住房补贴资金1231万元。三是大力支援地震灾区建设。从收入中统筹以及按预算压缩公用经费支出998万元专项支援四川彭州丽春镇灾后重建。
4、坚持统筹发展，促进社会和谐。一是加大“三农”投入。预算安排2256万元资金用于农林水支出，促进农村经济和社会事业的发展;及时拨付补助资金，全年共拨付农村改革补助资金68万元;对困难镇、社区及村“六大员”津贴安排资金448万元，为镇街政府正常运行，加大农村公共服务投入提供了资金保障。二是支持社会事业发展。为把更多财政资金投向社会公共服务领域，不断满足人民群众日益增长的物质文化需要，拨付550万元用于农村义务教育阶段学生免除学杂费、城镇贫困生实行“两免一补”、职业中专学生实行助学金补助等;拨付新型农村合作医疗政府资助金639万元;加大对文化、教育、科技、卫生、计划生育等方面投入。继续拨付马江剧院工程尾款692万元;安排128万元资金，用于档案馆、图书馆改扩建工程，以及激情广场大家唱、“农家书屋”等项目建设;免费开放罗星塔公园;拨付875万元，用于党校、进修校整合工程及老干部活动中心工程建设;拨付595万元，用于师大二附中教学综合楼、闽安小学教学楼、亭江中学教工宿舍楼、亭江幼儿园等工程建设;安排教育费附加支出1595万元，用于中小学修缮改造和设施投入，改善办学条件;拨付772万元，用于开发区医院病房大楼、亭江社区卫生服务中心综合楼工程建设。三是保障社会安定稳定。投入670万元，用于安防视频监控工程及公安三基建设;投入192万元，保障科技强检工作资金需要;投入20万元，用于琅岐法庭建设。四是加强生态文明建设。投入445万元用于污染防治、节能减排、环境保护等。
5、推进改革创新，强化财政管理。一是加强税收征管，夯实收入基础。加大组织收入工作力度，坚决打击各种偷税、骗税、逃税和抗税行为，做到应收尽收。提高财政工作的预见性和主动性，灵活、适时地采取各项财政政策措施，防止财政经济运行出现大的波动，促使财政收入依法、扎实、均衡缴库。二是继续深化部门预算改革。对预算单位实行了全口径的预算管理，全区所有预算单位都编制了部门预算，完善财政资金分配、使用和监督管理机制，建立科学、规范、先进的预算管理制度，增强预算宏观调控能力，优化政府财力资源配置，提高财政资金使用效益。三是大力推进国库集中支付制度改革。区级预算单位的银行账户进行了全面核查，并做好资金清理收缴工作，撤销违规银行账户。不断扩大改革范围，在2007年区本级行政事业单位工资和政府采购资金实行国库集中支付的基础上，在区直单位全面推行国库集中支付工作，已有116家单位纳入集中支付，进一步规范了资金拨付行为，提高了财政资金运行效率。四是围绕实现国有资产保值增值目标，推进国有资本经营预算，调整区属国有企业产业结构和布局，完善国资监管制度体系。五是全面推进财政票据电子化管理改革。严格票据核销，有效防范开具虚假票据等行为，全面完成电子化改革工作，全区133家单位全面实行财政票据电子化，财政票据电子化管理率已达到100%，从源头上预防了乱收费现象的发生。
6、发挥财政职能，强化依法理财。一是深化政府采购工作。进一步规范协议定点采购，不断探索区级协议定点采购模式。加大信息发布、采购评审和供应商投诉处理等环节的规范化管理，做好政府集中采购、非招标采购、定点供货等采购行为的规范化管理。2010年集中采购64批次，完成采购计划4068万元，比上年同期增长5.7%，节约资金477万元，平均节约率达10.5%。二是加强财政投资审核工作。循“客观、公正、科学、可靠、廉洁、高效”的评审原则，严格把好审查关，不断加大对财政性投资工程项目的概(预)算、结算、竣工决算和最高限价的审核力度，严防工程高估冒算，坚决核减其不合理投资，规范政府投资行为。累计评审工程项目368项，审核资金47206.12万元，核减6012.61万元，核减率12.74%，有效控制了工程造价。三是加快推进依法行政。逐步推行行政审批项目网上审批制度，减少审批环节，有效压缩审批时限，提高项目审批的透明度。四是进一步做好全区会计管理工作。加强日常会计事务管理，强化会计监管力度，规范财政、财务收支行为。积极组织实施会计从业资格考试和全国会计专业技术统一考试报名，以及会计人员继续教育等各项从业人员的管理工作，有效提高了会计人员的理论和业务素质。
在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到当前财政运行中还面临一些突出的困难和问题。一是税源结构不尽合理，财政收入增长对部分行业、税种的依赖性较大;二是可用财力并未与财政收入同步增长，财政收支矛盾仍然突出;三是财政管理的方式还需要不断创新和完善，部分资金的使用效益还有待提高。上述问题表明，深化财政改革和加强财政监管的任务还很艰巨。对此，我们将采取积极措施，切实加以解决。
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第二篇：XX年财政局财政预算执行情况汇报
各位代表：
我受**市人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和列席的同志提出意见。
一、XX年财政预算执行情况
XX年，我市财政工作在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的法律监督、工作监督和市政协的民主监督下，在各部门的关心支持下，紧紧围绕市委、市政府工作总体思路和目标任务，认真实施积极财政政策，不断深化财政改革，以抓财政收入为中心，调整优化支出结构，强化公共保障，全力保增长、保民生、保稳定，加强财政监督，通过艰苦努力，圆满完成了市八届人大四次会议确定的和市八届人大常委会第二十五次会议批准调整的财政收支预算任务，全力支持了我市社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我市可持续发展作出了应有贡献。
(一)财政预算变动情况
从XX年开始，州财政按上级要求对补助收入提前预告，编入年初预算，所以，经市八届人民代表大会第四次会议审议通过的市财政XX年财政收支预算，上报州财政后根据补助内容进行了调整，经州财政调整后的年初预算已报市人大常委会备案。在预算执行中，今年10月，根据收支变化情况和州财政下达的目标任务，市八届人大常委会第二十五次会议批准对XX年财政预算又进行了调整。
(二)财政收入执行情况
XX年我市财政收入继续保持快速增长态势，收入质量有所提高，可用财力增幅较大。决算结果是：上划中央两税、所得税完成50,305万元，占年初预算(人代会审议通过，以下相关指标同)51,068万元的98.51%，占调整预算51,832万元的97.05%，同比增长24.41%;地方一般预算收入完成143,211万元，占年初预算136,034万元的105.28%，占调整预算143,196万元的100.01%，同比增长29.52%，占州下达工作目标任务140,000万元的102.29%，下达奋斗目标任务143,000万元的100.15%;地方政府性基金收入完成83,845万元，占年初预算80,942万元的103.59%，占调整预算82,744万元的101.33%，同比增长22.05%。一般预算总收入完成193,516万元，占年初预算187,102万元的103.43%，占调整预算195,028万元的99.22%，同比增长28.15%。上级补助收入完成100,506万元(其中：一般预算补助97,406万元、地方政府性基金补助3,100万元)，占年初预算45,998万元的218.50%，占调整预算68,401万元(其中：一般预算68,107万元、政府性基金294万元)的146.94%，同比增长5.72%。地方债券转贷收入3,000万元。一般预算在完成的中央和地方两级收入、补助收入和债券转贷收入中剔除上划中央收入50,305万元，加上年结余8,323万元，一般预算财力收入完成251,940万元，占年初预算182,032万元的138.40%;地方政府性基金收入加上级补助及上年结余，地方政府性基金财力收入完成87,738万元，占年初预算80,942万元的108.40%，占调整预算83,831万元的104.66%，同比增长23.11%。总体上全面完成了州、市确定的收入目标任务。
(三)财政支出执行情况
XX年地方一般预算本年支出完成242,389万元，占年初预算181,646万元的133.44%，占调整预算219,970万元的110.19%，同比增长18.88%;上解支出709万元，占年初预算386万元的183.68%，占调整预算709万元的100.00%;一般预算收支品迭后年终结余8,842万元(结转结余6,265万元、净结余2,577万元)。地方政府性基金支出完成84,471万元，占年初预算80,248万元的105.26%，占调整预算83,831万元的100.76%，同比增长20.87%;基金上解支出2,000万元;地方政府性基金收支品迭后年终结余1,267万元。全年实现财政收支平衡，结余略有增长。
(四)预算执行的有关说明
1、影响财政收支情况。
XX年我市财政收入规模较往年又有明显增大，大幅提高了民生、惠民、城乡建设等重点支出的资金保障。但是由于受经济大环境及州上第二批上划重点企业主体税收政策的影响，地方一般预算收入中税收占比由去年的71.14%下降为67.67%。
支出方面，由于兑现公务员第二步规范津补贴和同步提高义务教育教师绩效工资，卫生和计划生育系统实施绩效工资，改善学校办学条，一环路拆迁及安置房建设，湿<>
地公园、城乡基础设施建设，优美乡镇建设及城乡环境综合整治，生态市建设及创国家级森林城市建设等重点支出需财政投入大量资金，收支矛盾更显突出。
2、上级对我市专项补助和转移支付补助情况。一是一般预算专项补助45,480万元，比上年减少1,226万元，下降2.62%;二是基金专项补助3,100万元，比上年增加615万元，增长24.75%;
三是一般预算其他转移支付补助(不含专项补助)51,926万元，比上年增加6,047万元，增长13.18%。以上专项项目补助和转移支付补助都如数落实安排，并严格按规定用途使用。
3、部分重点支出预算执行情况。XX年我市重点支出得到了有力保障，其中:教育支出57,286万元，同比增长18.64%;城乡社区事务支出95,921万元，同比增长80.23%;农林水事务支出24,265万元，同比增长25.35%;社会保障和就业支出32,973万元，同比增长19.57%;一般公共服务支出25,203万元，同比增长0.33%;医疗卫生支出16,837万元，同比增长10.48%。
4、财政部代理发行地方政府债券收入及使用情况。XX年我市财政部代理发行地方政府债券收入3,000万元，已按批准的项目落实安排。
5、“民生工程”及“八大扶贫工程”资金拨付情况。在保证必需支出的前提下，积极筹措资金，投入民生工程，全年“十大民生支出”7亿元;按预算落实安排“八大扶贫”资金，及时掌握资金动态，确保项目资金的落实到位和安全有效。
6、预算超收及新增财力安排使用情况。XX年一般预算收入实现超收7,177万元，政府性基金超收2,903万元，补助收入增加51,408万元，债券转贷收入3,000万元，收回以往年度支出4,672万元，上级专项归垫市级财力以往年度已安排支出106万元，以上各项共计新增财力69,266万元。新增财力主要安排用于有明确规定用途的项目、公务员第二步津补贴调标及义务教育教师绩效工资同步增加、卫生(含计划生育)人员实施绩效工资、城乡建设、教育、农业、水利、社会保障等重点支出。
7、总预备费3,000万元及收回以往年度安排支出，经批准后如数转为预算准备金，由市财政统筹安排，用于新增支出的的资金供给。
8、在预算执行中，由于收入结构的变化，支出预算的执行也随之进行了必要的调整。
9、基金上解2,000万元，是根据**市人民政府向州政府请示今年安排上解攀钢基地征用州农垦公司土地收入。
上述预算执行情况均为XX年12月31日预算执行结果整理统计数据，我们将在完成决算汇编并与州财政局办理结算后，再按程序向市人大常委会报告。
(五)XX年财政的主要工作
1、抓改革促管理，财政管理逐步精细化、规范化。
一是预算编制更加科学、规范，预算执行力度增强。我市部门预算按要求首次使用e财软件编制，基本支出在很**度上实现了按标准定额编制，编制范围、口径更加明确，根据市人大通过的总预算，落实下达部门预算，预算编制更加科学化、精细化，编制质量进一步提高，预算约束力明显增强;二是财政国库集中支付深入推进;三是开展财政支出绩效评价和财政投资评审工作，加强对项目资金管理，提高财政资金使用效率。在对项目资金进行财政支出绩效评价和投资评审的基础上，为进一步加强政府投资项目资金管理，今年我们又以西府发[XX]94号文件在项目立项、项目预算、资金拨付、资金管理、财务监督等方面作了进一步要求。选定67个项目进行财政支出绩效评价，涉及资金5亿元。财政投资评审工作今年以项目预算评审为重点，共完成561个项目评审工作，涉及项目资金241,360万元，审减金额17,647万元，平均审减率7.3%;四是加强非税收入管理力度，严格按规定实行“收支两条线”管理。
2、强化财政监督职能，确保财政资金安全。
一是今年在全市范围内开展了财政专项资金检查。二是加强账簿监管，规范各部门财务行为，依法进行建账监管和年检。三是按要求对家电、汽车摩托车下乡、粮食直补、综合直补等专项资金进行检查，经检查未发现销售网点套取财政资金的情况，大部份乡镇做到了专户管理。四是开展“小金库”专项治理自查自纠和“回头看”工作，收回违规违纪资金29.9万元，罚款5,000元。四是开展强农惠农资金专项清理检查工作，对发现的问题及时纠正和完善。
3、完善保障机制，加大社会保障资金投入，确保民生政策落实，促进社会和谐发展。
一是调整和优化财政支出结构，增加对公共服务领域的投入，重点加大就业、社会保障及民生重点投入;二是配合有关部门加强各项社会保险基金的征缴，加大对参保单位欠费清缴，积极协助社保部门开展扩面工作;三是加大对社会保障投入力度，农村低保、城市低保、城市医疗救助、农村医疗救助等社会保障投入明显增加，贫困群众生活得到保障，实现应保尽保;四是我市新型农村合作医疗制度已全面实施，现共有参合人员38.71万人，参合率达94.44%，农民个人筹资777万元，各级财政投入4,646万元;五是开展新型农村养老保险试点工作，已有45,501人直接受益;六是开展下岗职工小额担保贷款，已累计贷出资金108万元，小额担保贷款让一部份下岗人员实现了再就业。
4、加强国有资产管理，提高国有资产经营效益，发挥市国资公司对**经济建设的促进作用。
5、推进社会主义新农村建设，落实各项支农惠农政策，加强农业综合开发项目和资金管理，积极向上级争取农业综合开发资金投入，落实本级财政配套资金，保证今年我市开发任务的按时、按质、按量全面完成。
6、努力化解债务，清理乡村两级债务。
一是为了更有效地化解政府债务，根据我市的实际情况，今年我们切实加大政府债务清欠力度。二是清理核实锁定乡镇债务，经与审计部门配合，清理核实锁定乡村债务7,572万元，其中：乡(镇)级债务5,511万元、村级债务2,061万元。
XX年市财政工作虽然取得了突出成绩，但依然存在一些困难和问题。一是刚性支出和建设资金需求的大幅增加，支出压力也随之加剧，收支矛盾更显突出;二是税性收入占比不高，经常性收入的增速与地方财政收入的增速不能同步，势必影响财政收入的质量;三是支出的安排在较**度上依赖土地收入，在未来的几年还需这部份收入才能保证建设的资金供给;四是政府性债务规模的扩大，特别是公益性项目贷款的增加，形成潜在的隐形财政赤字;五是财政管理水平有待进一步提高，财政监管力度还需加强;六是财政干部队伍整体素质还有待进一步提高，以更好地适应我市经济、社会发展的需要。
二、XX年财政收支预算草案
XX年市财政根据市委、市政府的工作重点，按照积极稳妥、统筹兼顾、增收节支、留有余地的原则编制预算。收入预算安排是根据区域经济发展和上级对补助收入预告，按要求与地方收入一并编入年初预算。支出预算安排向公共领域倾斜，加大对民生、扶贫、教育、社会保障、公共卫生、生态环境、节能减排、城市建设等方面的投入，促进全市社会经济事业和谐发展。XX年财政收支预算建议安排如下：
(一)收入预算安排
根据我市XX年经济增长目标，建议XX年安排上划中央两税及所得税56,838万元，同比增长12.99%;地方一般预算收入170,020万元，同比增长18.72%;地方政府基金收入100,012万元，同比增长19.28%。一般预算总收入为226,858万元，同比增长17.23%。按照上级财政提前告知的转移支付指标，年初安排补助收入65,826万元。在安排的中央和地方两级收入中剔除上划两税、所得税、加上补助收入后，一般预算财力收入为235,846万元，地方政府性基金财力收入100,012万元，同比增长19.28%。
(二)支出预算安排
XX年支出预算根据《预算法》、上级关于编制XX年预算的通知精神和市委、市政府的地方经济事业发展规划，按照有“有保有压，突出重点”的原则，建议年初预算安排：一般预算支出235,050万元，上解支出796万元;地方政府基金支出100,012万元。支出的具体内容是：
1、一般预算安排基本支出110,267万元。
一是年初安排下达工资福利、津贴补贴、绩效工资、一次性奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出50,571万元;离退休(职)费用17,234万元，住房公积金6,327万元，村社干部补助、一村一名大学生补助及其他生活补助2,942万元;补助新农**金600万元、城市低保320万元、农村低保260万元、城市医疗救助20万元、新型农村合作医疗612万元、农村医疗救助20万元、城镇居民基本医疗保险42万元;退役士兵安置156万元、流浪乞讨人员救助68万元、五保供养255万元、农村社会救济37万元，其他对个人家庭补助1,046万元。以上各项支出合计80,510万元。
二是预留补助事业人员津补贴、卫生、计生及其他事业人员绩效工资、正常增资进级及新进人员经费、住房公积金、生活补助、退休安家费、死亡抚恤丧葬费、城管局协管员节假日加班等未在年初下达的人员经费13,000万元。预留社会保障专项补助9,228万元。
三是安排各部门日常公用经费、车辆燃修及保险费、工会费、福利费及其他商品服务等支出7,529万元。
2、一般预算安排部门行政事业性项目支出36,736万元，其中：综治ww经费818万元，出版及印刷费237万元，民兵国防兵役征集200万元，党建经费147万元，设备购置2,074万元，接待费400万元，暖冬、春节及其他慰问经费510万元，人代会、政协会、党代会及其他会议经费377万元，艾滋病、霍乱、结核、血吸虫等各类疾病预防控制401万元，目督考核等奖励经费1,142万元，禁毒130万元，护林防火227万元，征收机关以奖代补资金5,000万元，行政性收费及罚设收入按政策安排支出6,000万元，教育转移支付对口安排支出6,780万元，部门事业经费2,016万元(含体育事业费66万元)，农业保险313万元，“家电下乡”补贴500万元，外事机构及外出考察费、各种办节经费、国家赔偿支出、职工教育、补助部门公用业务等支出9,464万元。
3、一般预算安排生产建设项目支出84,547万元，其中：城市维护支出1,300万元，防震救灾322万元，消防武警支出392万元，政府承贷款还本付息支出8,546万元，生态市建设节能减排支出4,177万元，科学技术支出582万元，教育建设资金7,411万元(含教育费附加支出4,044万元)，农业项目资金支出6,239万元，烤烟税返及其会议经费支出850万元，乡镇政权建设支出1,215万元，水利工程项目支出2,300万元，部门建设项目支出8,563万元，农村税费改革转移支付安排教育支出505万元，人民防空经费1,390万元，扶贫资金3,700万元(其中：八大扶贫资金3,000万元)，扶持地方经济发展支出3,000万元，安排以往年度建设资金缺口8,000万元，城乡建设(含新农村建设)项目资金预留26,055万元。
4、一般预算安排总预备费3,500万元。
5、一般预算安排上解支出796万元，其中：契税征收费上解396万元，“三代”手续费上解400万元。
6、地方政府性基金支出100,012万元，其中：地方教育附加支出589万元，残疾人就业保障金支出363万元，城市基础设施配套费支出2026万元，国有土地使用权出让金支出76,455万元(含上解州财政农恳公司土地收入)，农业土地开发资金支出144万元，国有土地收益基金支出3,668万元，其他政府性基金支出16,767万元。
地方政府性基金按规定用途安排使用，在预算执行中根据确定的项目落实下达。其中：今年的土地收入主要用于一环路安置房建设、城乡基础设施建设(含廉租房建设)等支出;地方教育附加支出与一般预算安排的教育建设资金整合计8000万元用于我市中小学建设;残疾人就业保障金支出用于残疾人事业;城市基础设施配套费用于城市公共设施及环境卫生支出。
7、对于年初预留未下达的预留资金，基本支出有政策规定的按政策规定执行，没有政策规定的按要求报批后执行，项目支出报市领导批准或市财经领导小组集体研究决定后落实安排。
三、XX年财政工作思路和措施
XX是“十二五”规划的开局年，我们要统筹兼顾做好各项财政工作，特别是要把用好管好财政资金放在更加突出的位置，集中财力支持办好教育、医药卫生体制改革、保障性住房、水利设施建设、保障困难群众基本生活等关系民生的大事、实事，大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
(一)促进经济平稳较快发展
促进扩大消费需求，多渠道促进增加农民收入，落实义务教育学校、公共卫生和基层医疗卫生事业单位绩效工资政策，完善家电下乡和以旧换**策等。进一步优化投资结构，优先安排续建、收尾项目，控制新上项目。支持节能减排、环境保护和增加就业。
(二)加大强农惠农力度，推动农村发展，增强农业综合生产能力
以农田水利建设为重点，推进农业综合开发，支持新农村建设，支持现代农业产业技术体系建设，农业技术推广和科技成果转化，完善农业保险保费补贴政策，健全村级公益事业建设一事一议财政奖补制度等。
(三)实施积极财政政策，推动经济社会协调发展
一是抓住机遇，积极争取中央、省、州的项目支持;二是确保城乡重点建设项目的投入，加快工业园区建设，促进招商引资项目及时落实到位，培育一批能推动我市经济发展的实体。支持企业发展，提高企业的市场竞争力，进一步提高企业经济效益;三是加快发展现代农业，加大对优质特色农产品和农村基础设施建设投入力度，促进农业经济又快又好发展;四是加强城乡环境综合整治，改善城乡环境，提升城市形象，支持以旅游产业为主导的第三产业发展，从而增强财政收入的增长基础。
(四)进一步保障和改善民生，降低行政成本，确保民生等重点支出的需要
在预算执行中要保证年初预算安排的教育、医疗、社会保障、环境保护、生态市建设、八大扶贫、社会治安、ww等民生项目的落实到位。为保证重点支出的需要，一是年初部门预算的日常公用经费继续在标准定额的基础上压缩5%;二是对部份项目经费因工作业务新增和范围扩大给予适当增加外，尽力压缩行政事业性项目支出，减少行政成本;三是继续加强项目投资评审工作，资金的安排要按确定的项目及工程进度供给资金，避免财政资金的闲置和浪费，杜绝虚报冒领，套取财政预算的支出;四是压缩行政机关办公楼修建和行政用车购置支出。
(五)加强财政科学化精细化管理，切实提高财政资金使用效益
完善基本支出定员定额标准体系，对项目支出实行项目库管理，强化预算管理，细化预算编制内容，提高预算年初到位率，进一步增强地方预算编制的完整性。
加强国有资产管理，充分发挥国资公司对经济发展的作用。市国资公司要认真履行代理政府经营管理国有资产的职能，在保证国有资产保值增值的同时，通过投融资平台，争取金融资金，减轻财政支出压力，帮助企业发展，弥补政府重点工程投入的资金不足，促进全市经济全面、快速、协调发展。
(六)强化财政监督管理，确保财政资金安全有效
进一步切实履行财政的监督检查职责，突出监管重点，做到事前审核把关、事中动态监控、事后重点检查，严肃查处截留、挤占、挪用、虚报冒领的违法行为，确保财政资金安全有效。
(七)深化财政改革，强化干部队伍建设，切实提高财政干部工作能力，提高财政运行质量和服务水平
一是要继续完善部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、财政投资评审等各项财政改革，提高财政运行质量和运行水平;二是要加强对财政性结余资金的管理;三是要抓好政府财政信息管理系统建设(大平台)，将全部财政资金、全部预算单位纳入系统管理，保证系统正常运行，信息完整、真实可靠。
总之，在市委、市政府领导下，在市人大、市政协的监督、支持下，我们将进一步全面贯彻党和政府的各项方针政策，充分履行财政职能，切实提高财政效能，为**经济社会二次跨越，建设“繁荣开放文明秀美”的现代田园新**作出应有的贡献。
第三篇：2011上半年乡镇财政收入和预算执行情况汇报
2011年上半年，Xx在Xx的正确领导下，在有关部门的支持帮助下，紧紧围绕任务目标，进一步适应形势、调整方式，拓宽理财思路，积极培植新兴财源，想尽千方百计增加财政收入。同时，坚持依法治税，加强和改进税收征管，全面搞好社会综合治税，财政税收工作取得了显著成效，实现了时间过半、任务过半的目-标。现将2011年上半年的财政收入和预算执行情况汇报如下：
三、存在的问题
Xx财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求，但在财政税收中仍然存在一些困难和问题：一是财源不稳。今年以来，由于煤矿一直处于停产状态，税源基础十分薄弱，给财政税收带来困难;二是税种结构不合理。财政税收不均衡，企业所得税基数较低，增值税额度较小;地税收入超额完成任务，国税欠进度;三是税收质量不高，多数税收靠综合治税，成本较高;四是刚性支出较大。各类项目投入大，工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。
四、解决问题的措施
下半年，我们将紧紧围绕任务目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，开拓创新，确保超额完成全年XX万元的任务目标。
一是大力发展新兴产业，加大培植财源力度。按照XX向四个方面挖潜力、要发展的要求，大力发展新兴产业，巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势，通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施，积极支持新兴产业加快发展，提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进XX限公司等9家新兴产业的基础上，通过借助外力，激活内力，启动民力，力争全年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕XX工业园区和XX工业园搞好服务，大力发展新城经济、总部经济，为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度，广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时，加快XX、XX等民营园项目建设步伐，对占而不建、占多建少的必须尽快收回，对投资强度不够的，督促其增资扩股，确保招商引资取得实实在在的效益。
二是深入开展综合治税，加大税收征管力度。继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，着力解决漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。建立财政、税务、工商、地材等部门参加的联席会议制度，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失控的税源变为可控可管的税源。充分发挥综合治税机构的作用，完善综合治税机制，配齐配强协税人员，划片包干，责任到人。着重抓好建筑业、房地产开发业的税收征管，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管。充分发挥建材行业税费征收办公室的作用，加大建材行业税费征收力度。对于应属地征收的，切实做到有理有据，应收尽收，均衡入库。
三是全面加强财务监管，加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求，坚持“两个务必“，加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理，加大监管力度，要做到少花钱、多办事，不花钱、能办事，切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度，靠制度管理工作，靠机制推进工作，建立健全政府采购制度，对重大工程实行全过程审计、旁站式管理，增强财政投资的外部效应，切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支，切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。
领导和同志们，完成今年的财税征收任务，事关Xx区经济社会发展的大局。我们将以这次会议为契机，进一步拓宽财路，广聚财源，厉行节约，勤俭办事，确保实现既定的任务
目标，为促进全区经济社会又好又快发展做出应有的贡献!
蒲州镇人民政府
关于2010年财政预算执行情况与2011
财政预算草案的报告
-----在2011年6月9日蒲州镇第三届人民代表大会第一次会议上
财政所所长屈波
年
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会作2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案
的报告，敬请各位代表予以审议，并请列席人员提出宝贵意见。
2010年财政工作是在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的关心支持下，认真贯彻执行党的十七届四中全会精神，群策群力，解放思想，真抓实干，始终坚持以经济发展为中心不动摇，努力搞好项目推进工作，促进了我镇各项事业持续、健康、快速地发展。财政税收工作在全镇人民的共同努力下，取得了可喜的成绩，圆满完
成了各项财税目标任务。
一、2010年财政预算执行情况
(一)各项收入执行情况。2010年实现财政收入总额为1872万元。其中：预算收入380万元;其他专项收入 185万元;上级补助收入667万元，粮食直补专项收入
640万元。
(二)各项支出的执行情况。2010年实现财政支出总额为1872万元，其中：预算支出667万元，其他专项支出185万元 ，上解上级支出为380万元，粮食直补支出640万元。收支相抵，实现了财政的收支平衡，确保了全年各项事业的发展。 2010年财政收支的特点主要表现在以下几个方面：一是积极开展税源调查，掌握税收基础，积极宣传税法政策。二是做到应收尽收，不留余地，狠抓征管工作力度。三是帮扶企业建设，建立新生税源，夯实原有税源，解决企业生产存在的困难与问题。四是确保了“三农”支出，民政救灾救济，低保、五保、退伍军人的生活补助所需，按标准发放直补资金，积极支持我镇农业产业结构调整，我镇农业产业结构调整出现点面结合、突出重点、扶优扶强、逐步壮大的可喜局面，使财政的惠民政策得以落实，充分发挥了财政资金的最大效益。五是确保政府机构正常运转及工资
按月足额发放，我们始终坚持“一要吃饭，二要建设，三要科学发展”的原则，把两个确保摆在突出位置，保证全镇行政及事业单位工作人员工资、津贴政策的调整及待遇兑现落实，一年来没有发生拖欠工资及其他应拨未拨的现象，发挥了积极的财政职能作用。六是积极支持我镇新农村基础设施建设，不断加大基础设施投入力
度。加强旅游景点环境整治，优化了招商引资环境。
二、2011年财政预算草案
2011年是中国共产党成立90周年，是“十二五”规划的开局之年，是全面推动转型跨越发展的关键之年。安排和完成好今年的财政预算，具有十分重要的意义。2011年我镇财政预算安排总的指导思想是：全面贯彻党的十七届五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕转型跨越发展目标，继续落实积极的财政政策，发挥财政调控作用，优化财政收支结构，提升财政保障能力，切实保障和改善民生，着力推进我镇经济转型、社会和谐和城乡统筹;加强财政科学精细管理，完善公共财政职能，以财政事业的新发展支持“十二五”规划开好局，起好步。贯彻上述指导思想，2011年全镇预算草案如下：
(一)2011年财政总收入2355万元。其中：预算收入420万元，预算外收入5万元，其他专项收入600万元，上级补助收入760万元，粮食直补资金收入620万元。
(二)2011年财政预算支出2355万元。其中：预算支出710万元;预算外支出5万元;其他专项支出600万元，上解上级支出420万元，粮食直补资金620万元。
三、2011年财政工作打算
2011年我镇财政形势十分严峻，资金调度比往年更加困难，要完成2011年财政收支任务困难特别大，任务非常艰巨。因此各部门要积极关心、支持财政工作，切实
加强对财政工作的领导。进一步强化预算内外资金管理，认真落实增收节支，强化
财政监督，要搞好2011年的财政工作，重点要抓好以下几项工作：
(一)加强《预算法》的宣传和执行规范与公平是法制社会的基本特征，安全与有效是法制社会的重要理念，公开与透明是法制社会的必备标志，贯彻执行《预算法》是各级行政事业单位义不容辞的义务，既不能随意扩大预算也不能随意缩减预算，财政部门一定要严格固定开支按标准，公用开支按定额，专项支出按预算，财随事专，费随事转，有多少钱办多大事，绝不新增负债，时刻牢记“一粥一饭，当思来之不易，半丝半缕，恒念物力维艰”，这并不意味着该花的钱不花，而是好钢用在刀刃上，该花时绝不皱眉头，主动买单，算政治帐，算经济帐，算社会帐，算发展帐，算效益帐，尽最大限度把钱花得更好，花出实实在在的效益来，为此要做好以下工作：一是确保重点支出和法定增资的资金需要。本着量入为出、收支平衡的要求，认真安排好财政收支预算，坚持有多少钱办多大事的原则，认真做好“三保”工作：保工资发放、保机关正常运转、保重点支出需要;严格资金管理，提高资金效益，为建设社会主义新农村和构建和谐社会做出积极贡献。二是做好增收节支工作。做好增收节支工作事关使用效益和财政收支平衡，坚持“有保有压”的方针优化财政支出结构，节约财政资金，坚决制止铺张浪费，促进建立节约型政府。三是
进一步加大预算监管力度，确保财政资金规范高效运行。
(二)牢牢抓住做大蛋糕是财政工作永恒的主题。根深才能叶茂，只有企业发展了，经济发展了，财政才能壮大，重点搞好企业税源培植工作，积极为企业排忧解难，在为企业服务上争创一流的服务环境，在提升企业内部科学管理上当好参谋，在企业提升科技含量上，注资金倡引导，起四两拨千斤的作用，树立全球一体，开放发展的观念，树立环境就是财富的观念，树立诚实守信的观念，树立真抓实干的观念，只有企业做强做大了，财政蛋糕才能做大，才能为支持全镇各项事业和谐发展提供坚实的财力保障，故而应做好如下工作：一是要坚持旅游强镇、项目推进、招商引
资三大战略，不断拓宽项目投资融资渠道，促进企业健康稳步发展。二是充分运用财税政策，推进企业节能、节水、节地、节材，强化资源综合利用，发展循环经济，促进经济方式的转变。三是努力培植新财源和后续财源，建好旅游集中区，实现我镇财政收入与国民经济同步增长。四是扶优做强现有企业，积极支持现有企业不断壮大自身经济势力，扩大投资规模，不断增强竞争优势，为增加我镇财政收入做出
更大的贡献。
(三)精心组织，合理调度安排使用资金，确保财政收支目标任务圆满完成。一是狠抓税收均衡入库，各部门之间要全力协作，充分发挥各部门、单位职能作用，同相关部门搞好协调，配合工作，做到早安排、早落实，早到位，收干收尽各项税收应收数，为今年财政收入任务完成打下坚实的基础。二是积极争取上级部门财政资金扶持力度，有效化解乡镇债务负担，确保我镇经济持续、快速、健康发展。三是必须按照年初财政预算，严格支出管理，确保有限的财政资金用在刀刃上，确保政府机构正常运转所需，确保工资按月发放。四是加大资金管理力度，进一步完善和规范资金管理，严财经纪律，预防腐败现象，使有限的资金安全有序地用在刀刃上，发挥其最大的使用效益。五是积极组织财政资金，集中财力办大事，切实解决人民群众急需解决的事情，加大对农村社会保障、医疗改革的投入，加大九年制义务教育的投入。六是真正发挥好为镇党委、镇政府当好参谋和助手作用，为镇党委、镇
政府当家理财出谋划策。
各位代表：2011年财政收支目标任务已经明确，虽然十分艰巨，只要我们在镇党委、政府的正确领导下，在各部门的密切支持配合下，在你们和社会各界的理解、关心、支持帮助下，同全镇人民一道，艰苦奋斗，求实创新，真抓实干，扎实工作，2011
年的财政收支任务就一定能够实现。
第四篇：上半年市财政收支预算执行情况的汇报
今年以来，市财政按照市委、市政府决策部署，本着积极作为、科学务实的工作基调，认真落实市十一届人大二次会议决议，努力促进经济平稳较快增长，不断加大增收节支工作力度，取得了明显成效。截止到5月31日，我市财政收支实现双过半。
一、上半年财政收入预算执行情况
上半年财政收入的
主要特点表现为收入总量增大，速度增长也较快。1-5月份，全市财政总收入完成111775万元，完成年度预算的58.83%，超出预算进度17.16个百分点，同比增加60827万元，增长119.39%。地方财政总收入完成74599万元，完成年度预算的61.46%，超出预算进度19.79个百分点，同比增加51291万元，增长220.06%，其中，一般预算收入完成38667万元，完成年度预算的88.73%，同比增长24546万元，同比增加173.83%;基金收入完成50361万元，完成年度预算的64.73%，同比增加41174万元，增长448.18%。同时，主体税种增收明显。一般预算收入中增值税、营业税、所得税这三个主体税种共完成税收14429万元，同比增加5450万元，增长60.69%。在主体税种的带动下，房产税、土地增值税、契税等其他税收也都有较快增长。另外，非税收入入库同比增长较快，共完成3957万元，同比增加1865万元，增长89.15%。
二、上半年财政支出预算执行情况
总体来看，上半年财政支出比较平稳和正常，各项重点领域支出得到较好保障。1-5月份，全市财政总支出完成176037万元，同比增加108920万元，增长162.28%。当年财力安排支出完成90653万元，完成年度预算的53.25%，超出预算进度11.59%，其中，当年财力一般预算安排支出完成65525万元，完成年度预算的70.9%，超出预算进度29.23%;当年财力基金预算支出完成25128万元，完成年度预算的32.29%。较好地发挥了公共财政的职能作用，保证了行政事业单位及离退休人员工资的发放和社会保障、公共安全、教育、科技、文化体育、医疗卫生、环保、交通等公共领域支出需要，保证了全市重点项目资金的投入，居民生活环境得到更好的改善。
三、下半年工作措施
今年下半年，我们将进一步开源节流、增收节支，继续加大征管力度，规范支出管理，努力确保全年预算收支平衡。
一是狠抓收入组织。细化对税务部门的考核，调动征收积极性，做到应收尽收;加大向上争取资金的力度;加强对行政收费预算和对土地收益的管理。
二是狠抓灾后重建资金使用情况的监管。高标准完成财务大检查扫尾工作，重点检查镇乡是否有挤占挪用专项资金的情况。同时，加大对镇乡、部门项目借款的清理工作，及时清理农房重建、城房重建、江苏援建等专项资金的收拨情况。
三是狠抓国有资产的监管。加强对国有资产的管理，规范国有资产的处理，确保国有资产收益最大化。
四是狠抓内部建设和管理，继续完善能适应新形势、新情况的财政内控制度。
第五篇：县财政预算执行情况暨财政预算报告
财政预算执行情况暨财政预算(草案)的报告
各位代表：
我受县人民政府委托，向大会报告我县**年财政预算执行情况和**年财政预算(草案)，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、**年财政预算执行情况
**年，我县财政工作在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督支持下，认真执
行县十五届人大六次会议的各项决议和决定，始终以科学发展观统领财政工作全局，狠抓增收节支，推进财政改革，强化财政管理，财政工作取得了新的成效。
**年，全县财政总收入52127万元，为调整预算(以下简称预算)的103.4%，比上年增长13.9%。其中：公共预算收入33686万元，为预算的104.3%，增长13.1%;上划中央“两税”9932万元(增值税75%部分和消费税100%部分)，增长14.6%;上划中央所得税4161万元，增长16.5%;上划省级增值税、营业税、资源税3516万元，增长16.6%;上划省级所得税832万元，增长16.5%。
全年公共预算收入33686万元，加上级补助收入118561万元、转贷地方政府债券收入1400万元、上年结转结余30721万元、调入资金4895万元，减上解支出2940万元、转贷地方政府债券支出970万元后，可用财力为185353万元。**年，全县公共预算支出153871万元，增长5.8%，年终结转结余31482万元，其中当年净结余38万元(详见附表一)。
另外，**年，全县政府性基金收入14038万元，加上级补助收入7337万元、上年结转7771万元，减上解支出63万元、调出资金4895万元后，可用财力为24188万元。**年，全县政府性基金支出13721万元，增长11.4%，结转下年支出10467万元(详见附表二)。
这里需要说明的是，**年财政结算、决算事项尚未办理完毕，在结算、决算编制汇总后会有一些变化，届时再向县人大常委会报告。
回顾总结过去的一年，我们主要做了以下四个方面的工作：
(一)严征细管，财政收入稳步增长。**年，经济减速下行风险逐步显现，国家连续出台一系列结构性减税降费优惠政策，进一步加大了财政增收难度。面对严峻的收入形势，我们采取一系列针对性措施，强化收入组织，超额完成了年度目标任务。一是落实责任目标抓收入。将收入任务分解落实到财税部门和各乡镇，完善收入目标考核体系，充分调动了各级各部门抢抓收入的积极性。**年，国税部门组织公共预算收入3590万元，为预算的102.5%，同比增长15.8%;地税部门组织公共预算收入20005万元，为预算的102.2%，同比增长22%。二是剖析重点税源抓收入。建立税源管理台账，及时掌握收入变化情况，加强对重点税源的监控、分析和管理，确保纳税大户的征管措施落实到位。**年全县纳税过百万元企业50家，其中500—1000万元的6家，1000万元以上的5家。三是强化综合治税抓收入。积极推行石膏产量电子监控、存量房交易纳税评估、交通运输一票结算、烟花税费一站式管理等多种综合治税措施，建立健全涉税信息共享机制，加强重点行业税收征管，充分挖掘增收潜力。**年完成县级税收收入22935万元，增长19.4%，占公共预算收入的比重达到了68.1%，较上年提高了3.6个百分点。四是规范非税管理抓收入。严格执行非税执收责任制，坚决推行 “包干负责、短收全赔、超收分成”的奖惩措施;认真清理临时性优惠政策，严禁随意减免，有效防止了非税收入跑冒滴漏。
(二)服务大局，支持发展主动有为。认真贯彻落实促进经济发展的政策措施，做大做强财源实力。一是支持招商项目落地。对全县重点招商项目和经贸洽谈活动给予经费保障，对引进的重点产业项目按照政策减免相应税费，对工业园区基础设施建设资金给予了有效的保障，**年园区建设财政性投融资达9015万元，使园区承载能力明显提高，进一步推动项目、资金、技术和人才向园区集聚。**年园区入库税收1.1亿元，比上年增长25%。二是积极支持城镇建设。大力支持县城总体规划、新区路网规划修编，城镇建设财政性投融资1.3亿元，重点支持了朝阳街延伸改造、泉坪路、生活垃圾无害化处理场、道水河治理等重点城镇项目建设。三是积极引导企业融资。以项目推荐、项目监管和保后服务为主，全年共推荐企业融资1780万元，争取财源贴息资金107万元。四是落实扩内需、促消费的财政扶持政策。认真落实家电下乡补贴和汽车摩托车下乡补贴政策，累计兑付家电下乡产品3.1万台，补贴资金1080万元;兑付汽摩下乡产品6653辆，补贴资金420万元。
(三)优化支出，努力改善民生福祉。在刚性支出不断增长的情况下，多渠道筹措、整合和调度资金，加大民生领域投入。一是社会保障水平稳
步提高。新农合人均筹资标准由230元提高到290元，其中县财政配套资金920万元，县乡医院报销比例均提高了5%;城镇居民医保支付限额由8万元调整为12万元，一二级医院报销比例提高了5%、三级提高了10%;城市低保标准由月人均178元提高到244元、农村低保由月人均78元提高到108元;农村五保分散供养标准由年人均1500元提高到2000元
、集中供养由年人均3300元提高到4200元。二是教育优先战略充分体现。切实加大财政教育投入力度，教育支出完成33046万元，比上年增长40%，认真落实了义务教育经费保障新机制，加大了学前教育扶持力度，推进了义务教育学校标准化建设，努力改善校车安全，落实了国家各项助学政策，促进了教育公平发展。三是保障性住房建设扎实推进。采取行政划拨、市场运作等措施，多渠道筹集建设资金，全年投入8772万元，新建廉租住房124套、公共租赁住房500套，棚户区改造280户，改造农村危房2180户。四是基层运转保障力度加大。乡镇公务经费保障提高到60万元，村级低限运转经费保障提高到6万元。五是各项惠农政策全面落实。认真推行惠农补贴据实发放，全年发放惠农补贴项目32项、资金1.48亿元;全面落实村级公益事业一事一议财政奖补政策，争取上级财政奖补资金1473万元，带动社会投入1813万元，推进了204个村级一事一议项目建设，努力改善了农村人居环境。
(四)依法理财，提升财政管理绩效。一是积极推行预算绩效评价。对**年度安排的招商引资经费、城乡义务兵家属优待金、普法依法治理经费、司法救助基金等项目资金开展了预算绩效评价，对资金分配、拨付、使用、产生的效益、存在的问题等方面进行了深入分析，为进一步提高预算绩效管理打下了基础。二是加强“五费”管理。制定了五费(招待费、办公费、会议费、差旅费、小汽车费用)管理办法，及时下达控制指标;对上年度“四项费用”进行认真核查，严格兑现了征收调节基金的财政处罚措施。三是严格投资评审。全年评审投资项目226个，审减资金1.11亿元，审减率达18.2%。四是严格政府采购。严格执行政府采购法，扩大政府采购覆盖范围，共完成货物、工程和服务类采购额2.39亿元，同比增长37.1%，节约采购资金1851万元。五是严格财政监督。开展了“吃空饷”人员清理，共检查单位158家，清理“吃空饷”人员360人，并配合相关部门分类进行了处理;积极开展财政监督检查，共检查单位48家，对42家单位作出了行政处理处罚决定，并及时督促进行整改。
在总结过去一年的同时，我们也清醒地认识到，目前在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题：一是经济下行压力明显加大，保持财政收入较快增长面临的难度越来越大;二是财政刚性支出增长较快，收支矛盾十分突出，预算平衡的压力越来越大;三是财政历史包袱重，因粮食亏损挂帐贴息等历史遗留问题的影响，预算资金占用较多，短期内无力消化，资金调度的压力越来越大;四是政府债务规模较大，融资还本付息支出负担重，财政担负的发展成本越来越大。对此，我们将高度重视，研究对策措施，积极稳妥应对，使财政工作更好地服务于全县经济社会发展。
二、**年财政预算(草案)安排情况
**年全县财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观和党的十八大精神，综合运用财政政策工具，努力培植财源，确保财政收入持续稳定增长;调整优化支出结构，加强资金调度，着力保障民生支出和县委县政府决定的重大事项;进一步完善预算管理制度，严格预算执行，强化预算约束，推进预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，为促进经济社会发展作出新的贡献。
根据上述指导思想，结合我县实际，**年财政收支预算初步安排如下：全县安排财政总收入57339万元，同口径增长13%，其中公共预算收入36535万元，同口径增长13%。公共预算收入加上级转移性收入(不含非财力性专项补助)和上年结转财力，减上解支出后，当年县级可用财力为71977万元。**年，公共预算支出计划安排71977万元，比上年年初预算增长14.6%。县级财政当年收支平衡(详见附表三)。
另外，全县政府性基金收支各安排15040万元(详见附表四)。
三、全力以赴，确保圆满完成**年预算任务
**年，将是财政收支矛盾十分突出的一年，为了圆满完成全年预算任务，我们必须认清形势，振奋精神，迎难而上，重点做好以下四个方面的工作：
1、构建积极的财政扶持机制，在培植壮大财源上实现新突破。我县是一个财政困难县，包袱重、收入少，必须在培植财源上下真功、见实效。一是建立健全财税扶持政策，发挥财税政策和财政资金的引导作用，坚持提升、改造、淘汰、引进并举，加大对新兴主导产业培育、传统产业改造升级、服务业发展等方面的投入，加快构建现代产业和现代财源体系。二是进一步完善基础设施和公共服务设施建设，充分利用财政预算、土地优惠、融资投入等途径搭建园区平台，增强园区吸引力，引导优势产业向园区集聚，发展集群经济，建立高效支柱财源。三是认真落实信用担保、风险补偿等财政激励政策，完善投融资机制，缓解企业融资难题，大力培育新生财源。四是充分利用中部政策优惠和省管县优势，积极争取上级政策和资金倾斜，支持重点项目、工程建设，培植多元化的财源结构。
2、构建稳定可持续增长的收入机制，在可用财力上实现新增长。去年以来，经济下行风险明显加剧，结构性减税以及即将推行的“营改增”等一系列措施，对我县收入的增长带来了较大的压力，我们要千方百计保持收入的稳定增长，逐步增加可用财力。一是向收入要财力。虽然今年预算初步安排收入增长13%，但税收收入打得比较满，非税收入与上年基本持平。我们要逐步提高收入质量，挤干收入水分，保证可用财力实实在在的增长。二是向整合资金要财力。在千方百计上项目、争投入的同时，要加大对各类专项资金的整合力度，在资金性质不变、分配主体不变、使用范围不变的前提下，对功能类似的专项资金进行整合，科学安排增量，合理调整存量，集中财力办大事。三是向管理要财力。要牢固树立过紧日子的思想，严控公用经费支出，继续加大对“五项费用”的控制、监督与管理，压缩行政运行成本;要进一步加大预算绩效评价、财政投资评审、政府集中采购等工作力度，最大限度地节约财政资金，集中财力保运转。
3、构建高效的财政支出机制，在财政保障能力上实现新提高。在保工资、保运转、保稳定的基础上，积极作为，量力而行，努力改善民生，促进社会事业协调发展。一是保障人员经费。今年公务员津补贴及义务教育教师绩效工资发放标准提高到年人均1.86万元，财政按发放标准全额保障。二是支持完善社保体系。认真落实投入政策，做到该配套的配套，该保障的保障，该提标的提标，进一步扩大新农合、新农保、城镇居民医疗、城镇居民养老保险等社保覆盖面，加大城乡低保对象、低收入群体的困难救助力度。三是健全教育投入保障机制。落实国家对教育事业的投入要求，加快义务教育合格学校、校舍安全工程建设，加快发展学前教育，促进教育均衡发展。四是积极支持医疗卫生事业。深入推进医疗卫生体制改革，支持基层卫生医疗机构建设，推进公立医院改革，缓解看病难、看病贵。五是推进保障性住房建设。积极筹集建设资金，支持棚户区改造、公租房建设和农村危房改造，让更多公共财政成果惠及城乡百姓。
4、构建制度规范的管理机制，在财政管理水平上实现新跨越。一是推行预算绩效管理。凡列入县级财政预算支出30万元以上的专项资金，按要求编制、报送绩效目标;着重选取公众普遍关注、社会影响深远的重大民生项目开展重点评价，加强对绩效评价结果的运用，优化财政资源配置。二是推进预算公开。有步骤、有计划、有重点地推进部门单位预决算、专项资金、“三公”经费等公开工作，促进资金分配公开透明，财政权力规范运行。三是防范财政风险。建立健全投融资的风险识别、评价分析和防范体系，控制融资成本，严管融资资金，做好偿债准备，及时防范和化解融资风险，促进融资建设与财政运行的良性发展。四是加快财政信息化建设。积极抓好“金财工程”建设，按照“统筹规划、统一标准、整合资源、讲求实效、便于管理、保证安全”的原则，进一步完善财政信息化应用平台建设，实现财政业务全流程覆盖，充分利用现代化科技手段加强全方位监管，提高财政精细化管理水平。
各位代表，**年的财政工作收入任务重，支出压力大，我们将在县委的坚强领导下，在人大的依法监督下，以党的十八大精神和科学发展观为指导，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，努力完成全年的各项目标任务，为我县经济社会科学发展提供有效财力保障。