收银员操作流程及标准

第一篇：收银员操作流程及标准

餐厅收银员岗位职责及相关操作流程

餐厅收银员岗位职责

一、收银员在上班前应提前10分钟上岗，先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数;检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。

二、准确打印各项收款单据、发票;及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种钞票必须认真验明真伪;收到伪钞自赔。

三、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。

四、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。

五、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准(必须书面签名，可在总经理电话同意后补签)，不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。

六、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。

七、收银员根据财务部制度的工作程序进行工作，并配合财务做好公司对账等相关工作。

八、按规定标准营业消费价格收取客人费用。

九、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。

收银操作相关流程

一、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。

二、信用卡结算：认清受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。

三、使用信用卡结算程序：

a)核查信用卡是否在接受范围，卡两面是否有疑点(大小、质料、图案、标志等)，确认属哪种信用卡。

b)核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。

c)查止付名单(银行公布的名单)按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。

d)填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。

e)请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。

f)将已签名的签单副联及结算单给客人。

四、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。

五、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折(如酒水、海鲜、燕鲍翅等)几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效(确认当班经理打折权限)。

六、发票的管理使用：

a)使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。

b)必须顺号使用，写错作废，必须三联顺号贴在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。

c)发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。

第二篇：招聘工作标准及操作流程

一、目的

为规范员工招聘工作程序，提高招聘工作质量，特制定本标准。

二、内容

1 人员增补申请审批流程

2 招聘 2.1 招聘由人力资源部统一进行发布组织。包括现场招聘，网络招聘以及寻求猎头公司的帮助。

2.2 应聘者需填写《应聘登记表》。

2.3 先由人力资源部筛选简历，进行初试，并填写《面试评价表》。

2.4 初试合格人员由用人部门复试，直接/副总经理/总经理复试并填写《复试评价表》。

2.5 会计、预算、工程、物业等带有一定专业技术性的岗位入职前必须经过专业技能考核，并将考核结果填写入《复试评价表》，合格者方予录用。

2.6 对于国家要求必须持证上岗的职位(如工程、会计等)，行政人事部必须审查相关证书原件。

3 录用审批及入职手续办理

3.1 非自主招聘人员录用审批流程

其中，厨工、门卫及物业公司保安、保洁、电工、绿化工、厨工等人员属非自主招聘人员，其录用须用人部门填写入职报告，由相关业务部门经理批准即可，入职人员须报行政人

事部备案审核。

3.2 入职手续办理

3.2.1 拟录用人员在报到前须在指定医院(由行政人事部/各公司办公室确定体检定点医院)进行体检，体检项目主要包括乙肝两对半、转氨酶检测、五官科、胸透、血压、身高、体重、内科等。体检费由拟录用人员自行承担(或确认没有任何传染、职业性疾病亦可)。

3.2.2 确定无疾病后，行政人事部对拟录用人员发出录用通知(电话或书面形式均可)，确定报到时间和相关事宜。

3.2.3 新员工报到后行政人事部负责办理如下手续：

① 在新员工报到前提前联系用人部门协调新员工报到事宜。

② 收集齐全新员工入职所需的各项资料。必备资料：身份证复印件、学历证书复印件、上岗证书复印件、原单位离职证明(因客观原因不能开具证明的必需提交承诺书)、1寸免冠近照1张。对于应聘资料中涉及到的工作证明、技术职称证书复印件或其它相关证明可根据需要收取。

③ 组织新员工填写《员工档案信息登记表》。

④ 与新入职员工签订保密协议(针对个别岗位)。

⑤ 给新员工发放考勤卡，讲解伙食及住宿事宜。

⑥ 给新员工建立公司员工信息档案。

⑦ 负责通知财务部新增人员工资标准。

3.3 要求新入职员工出示学历证书原件并复印一份存档。学历证书遗失者，须到原毕业学校开具遗失证明。

3.4 对于未取得规定上岗证或学历证书者，除非其确实具备较强的专业技能，并经分管领导特批外，一律不得录用。

3.5 岗前培训

所有的新入职员工必须经由人力资源部进行统一的岗前培训，熟悉公司的各项基本制度，考核机制，晋升机制等相关事宜。

4 行政人事部参加人才市场现场招聘，应就招聘成本及招聘情况做招聘情况总结。 5 附件

1) 人员增补申请表

2) 应聘登记表

3) 面试评价表

4) 复试评价表

5) 招聘总结表

6) 员工档案信息登记表

第三篇：月度员工大会操作流程及标准

一、 时间：月初晚上21：30准时进行。由店长在当天邀请公司人员参加。

二、 加餐：当晚员工餐加两个菜(一荤一素)。

三、 主持人：1名，由店长、楼面经理、厨师长或者副厨师长主持

四、 摄像：由公司派人员担任，负责对获奖员工，现场氛围摄像记录。

五、 节目：准备两个或以上节目。

必备节目：厨房一个(含洗碗员)，楼面一个(含收银员、保洁员)，团队舞蹈

六、 开场：主持人负责开场，现场氛围组织，全员舞蹈

七、 店长总结上月营业情况、计划下月工作

八、 厨师长总结上月厨房各项工作执行情况

九、 财务总结门店开支情况，并计划下月节流的3个点

十、 表彰优秀，颁奖合影：店长对优秀事迹说明。

表彰名单——在员工会议前两天内由管理人员评选出(名单需评选后马上报人事部)

楼面、厨房、后勤各1名

(注意：必须是无迟到、早退、旷工、处罚等无不良记录方可评选。) 十

一、 获奖发言：优秀员工表彰以及发言。

十二、 生日送礼：公司人员对本月过生日员工发放生日礼品，合影。生日员工发言。 十

三、 店长致总结词

十四、 可以邀请公司人员发言 十

五、 合影：所有参会人员合影。 十

六、 大会结束。

第四篇：凉菜间卫生操作流程及标准

1、打开门，清理出前日剩余物品。

2、用洗涤剂水擦洗内部，洗净所有屉架及内壁、底角四周，捡去底部杂物，擦去留有的水和菜汤。

3、冰箱门内侧的密封皮条和排风口擦至无油泥，无霉点。

4、消毒，用3/10000的优氯水将冰箱内全部擦洗一遍。

5、把回火的菜和当天新做的菜肴放入消毒后的器皿中凉透后，加封保鲜纸，有层次有顺序地放入冰箱中，不得直接摆放。

6、外部用洗涤剂水擦至无油，用清水擦两遍冰箱把手和门沿的油泥，用清水擦净，再用干布把冰箱整个外部擦干至光洁。

7、把冰箱底部的腿、轮子擦至光亮。

8、标准：温度合理，内部干净，无积水，无异味，无带泥制品，无脏容器和原包装箱，无罐头制品，码放整齐，符合卫生标准，外部干净明亮，内外任何地方无油泥和尘土，应该加火的原料交到灶上回火，能利用的食品在符合卫生的情况下应尽量避免浪费，充分利用，不得放入私人物品。

●冷冻冰箱

1、开门，清理出前日剩余原料。

2、用洗涤剂水擦洗干净、密封皮条、排风口。

3、清除冰箱里面底部的污物、菜汤及油污。

4、用清水擦干净所有原料。

5、未用的原料重新更换保鲜纸。

6、按照海、禽、肉分类，原料和半成品分类，依次码放冰箱内，层次分明，不应推放。

7、外部擦至无油、光亮。

8、标准：整齐、清洁、机器运转正常，风叶片干净，水产品和禽肉类原料分开码放，层次分明，密封皮条无油泥、血水异味，不得堆放，注意要放托盘注意除箱。

●地面

1、用湿托布洗涤剂水，从里向外由厨房一端横向擦至另一端。

2、用清水冲洗，反复擦两遍。

3、标准：地面光亮，无油污和杂物，不滑，无水迹。操作时尽量保持地面干净无水。

●墙壁

1、用湿布沾洗涤剂水，由上至下擦洗墙壁，细擦瓷砖的接茬处。

2、用湿布沾清水反复擦2-3次，擦净，擦干。

3、标准：光亮清洁，无水迹、油泥，不粘手。

●墩子

1、用前用热水擦洗干净后，用3/10000的优氯净消毒;用后用热水加洗涤剂倒在墩子上，用板刷把整个墩子刷洗，后用清水冲净，竖放在通风处。

2、每两天用汽锅蒸煮20分钟。

3、标准：无油迹、墩面洁净、平整，无异味，无霉点。

●刀

1、在油石上磨块，磨亮，有重度铁锈时用去污料擦掉，有油时用洗涤剂洗净。

2、用前消毒，用后擦干净;放通风处定位存放。

3、标准：无油、无铁锈、刀锋利。

●装熟食器皿

1、用前在洗涤剂水中洗至无油、无杂物。

2、放入3/10000的优氯净中浸泡20分钟，取出用清水冲净，或用蒸笼蒸15分钟。

3、熟食品器皿做到专消毒、专保存、专使用。

4、标准：干净光亮，无杂物，经过消毒。

●消毒灯

1、每天把紫外线消毒灯在关掉电源的情况下，将灯罩、灯管擦干净。

2、定期检查紫外线灯管是否有效，及时更换，开餐前和开餐后保证20分钟紫外线的空气消毒工作。

3、标准：无尘土，定时开关，紫外线灯管保证有效。

●灶台

1、关掉所有的火。

2、将洗涤剂水浇在灶台上用刷刷洗台上每一个角落和火眼四周，用清水冲至灶台面上没有泡沫。

3、标准：灶台干净，无油垢，烧时无黑烟。

●漏水槽

1、用刷子将槽内的杂物扫至漏斗上，提漏斗将杂物倒入垃圾桶。

2、安好漏斗倒入洗涤剂。

3、用刷子刷洗，用清水冲洗。

4、标准：无杂物，无油垢，水流畅通。

●所有操作台面

1、上班后，操作前用洗涤剂把不锈钢操作台面擦两遍后，用3/10000的优氯净消毒水擦拭一遍后用干净无油的布擦干。

2、操作期间不与台面直接接触，应放入消毒后的专用不锈钢盘内。

3、下脚料不堆放在桌面上，应放入下脚料的盆或盘中，随时保持桌面整洁、利落。

4、标准：干净，卫生光亮，整洁无油，利落。

●不锈钢柜子和不锈钢架子

1、把柜内东西取出，用洗涤剂温水擦洗四壁及角落，再用清水擦净擦干。

2、把要放入的东西清理后依次放入。

3、把柜门里外及柜底部依次用洗涤剂水擦去油污，用清水擦净，用干布擦至光亮。

4、标准：柜内无杂物，无有毒有害及私人物品，干净整洁，外部光亮，无油泥，干爽。

●冰箱

1、开门，清理出前日剩余原料，擦将冰箱内部及货架、冰箱密封皮条和通风口。

2、放入冰箱内的容器必须擦干净，所装的食品应加封保鲜纸，底部不能有汤、水等杂物。

3、冰箱外表用洗涤剂擦洗，无油污后用干布擦光亮。

4、作好消毒工作。

5、标准：外表光亮无油污，内部干净无油污、霉点，码放整齐，食品不堆放，无异味。

●水池

1、捡去水池内的杂物，用洗涤剂去掉油污。

2、用洗涤剂擦洗台面，再擦柜子内、门、底部、柜角，保证无油污，无尘土。

3、标准：无杂物、堵塞、干净。

●不锈钢台子

1、每天用洗涤剂擦洗台面、底部及台子腿，擦去油污，用清水擦干。

2、标准：干净、光亮、无油污、尘土。

●门、玻璃

标准：无油污、无水迹，明亮洁净。

●锅

1、将锅用大火烧至要见红。

2、放入清水池中用凉水冲。

3、用刷子刷净锅内的黑糊渣。

一、 清理卫生：冷荤卫生至关重要，进入冷荤室前要二次更衣，并认真进行手、墩、刀具消毒。冰箱把手要用消毒毛巾扎好(每天都要换一次)冷荤室内无人时，紫外线消毒二小时，确保室内无菌。冷荤室内杜绝存放杂物，药物和生食品。厨房人员坚持更换消毒池中消毒水，并用消毒毛巾擦试冰箱内部、案子、墙壁等。装食品的用具每天要用消毒水刷洗后用清水冲净。地面等室内室外保证清洁，干净整齐码放用具、食品。

二、 检查冰箱：冷荤班前卫生全部做完后，要认真检查冰箱食品(凡超过24小时的熟食品均需加热后再出售)，如发现过期、变味和隔夜拌菜要及时处理，食品盘要洗消更换，冰箱内码放整齐无异味。

三、 用具消毒：每天所用冷荤食品盘、盒、刀、墩子、小毛巾都需消毒(刀、墩用酒精消毒)。

四、 验收原料：冷荤间使用的原料需冷荤人员亲自验收，符合制做冷菜要求的原料经验收，在加工间加工后方可进行冷荤的使用。

五、 粗加工：凡验收合格的原料，需在粗加工间进行粗加工，蔬菜要摘净、去老根并刷洗干净，动物性原料需要宰杀、去内脏、出净血污，并分档取料。

六、 制做加工：冷荤的制作加工需在大厨房进行。经加工的各种菜品需达到制定的口味、色泽等要求，不可以粗制滥造、以劣充优。如酱制、卤制、酿制、蒸制、炸制等。

七、 拌炝菜加工：拌炝菜品一般实用于蔬菜类和部分动物性原料。原料断生后，随即用调味品进行拌、炝、使菜品保持脆、嫩、咸鲜爽口。

八、 配制各种调味配汁：营业前要根据各种不同菜品的要求，将各种味形的调味汁合理的配制完毕，以备营业中使用。

九、 宴会品种制作：接到宴会菜单要按照宴会的具体要求。花色拼盘要求：口味、色泽、原料、技法、荤素搭配合理，花色拼盘形象逼真，上菜及时。

十、 独碟制作：零点凉菜，要及时快速的完成，不得拖延或影响上菜时间，每一道菜品都要符合成本核算的质量要求，刀工、刀面整齐一致，装盘美观。

十一、 果盘制作：按客人习惯制作不同的果盘，要求色泽搭配艳丽、果品新鲜、品种配合得当、干净美观。 十

二、 检查食品库存：冷菜不同于其它菜品，需要绝对不受交叉污染，存放的成品要随时检查、加热，每天营业即将结束时，要彻底检查成品存量情况，并对明天所需加工的原料提出数据。

十三、 提供采购数据：在检查结束后，立即将短缺原料的数量提供给红案主管，以便统一填写采购单。 十

四、 做好班后收尾：检查食品、成品是否全部下箱保存，水浸成品半成品是否全部换清水浸泡。检查电、水、气是否全部关闭。并与接班人员或夜班值夜人员交接清楚。

第五篇：收银员操作流程：

营业前：

1、 到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。

2、 到达收银员依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示及客户屏调整到最佳角度。

3、 输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。

4、 检查前一日银行卡是否结账，如有异常立即向主管汇报。

5、 认真检查收银机、扫描器是否正常，如有异常立即向主管汇报。

6、 将营业所需的收银专用章、私章、印台摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。

7、 分类整理好报纸及公司有关促销传单，并合理摆放。准备营业。

营业中：

8、 严禁将营业款带出服务中心。

9、 上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。

10、 顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。收银员应熟悉各种商品条码的位置。

11、 收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。

12、 商品输入机时正确、规范扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。

13、 商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时：

1) 柜台打错价，可在收银收银检查员证明后按底价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管汇报。

2) 商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原。

营业后：

14、 拿好备用金、营业款及各类单据到指定地点做单。

15、 按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。

16、 按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。

17、 填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写缴款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋并锁好、

18、 拿好现金缴款单、备用金、营业款到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序的放入保险柜内。

19、 收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专用章及办公用品，交出钥匙、

20、 做好收银台前陈列商品的卫生清洁工作。