华为公司出差管理制度
制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《华为公司出差管理制度》相关资料，欢迎阅读！
第一篇：华为公司出差管理制度
公司出差及出差管理制度
第一章：总则
为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制管理，特制定本制度。 第二章：出差流程
1、部门出差申请与报告
1.1、部门根据业务目标与需求，由部门经理或分乏力主管视具体情况确认出差人和出差期限，并依据程序核定; 1.
2、被委派出差人应填写《出差申请单》，《出差申请单》必须说细填写出差地、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认方可出差，否则出差费用一律不予报销; 1.3、主管对出差申请单进行审核时，除须对申请人员所填写之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算;
1.4、出差返回报销差旅费费用，需附《出差申请单》，作为差旅费报销依据;
1.5、出差返回时间(根据车票、派车返回时间为准);
1.6、出差后须按《出差申请单》中拟定时间、路线等开展出差工作。出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排;
1.7、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则差旅费不予报销;
1.8、出差结束后，应于3日内提差出差报告，并在7日内到财务部费用报销。未按上以手续办理手续或未经审批所发生的费用，公司不予报销;
1.9、为强化出差费用管控及提升出差(本市以外)成本效益，出差申请人需在《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差申请单》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过200元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分方可报销;
2、出差审核决定权限如下：
2.1、当日出差可能往返，由直接主管核准;
2.2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总裁核准;
3、交通工具的选择标准：
3.1、市内或邻居短途出差(车程1小时内)一般选择汽车作为交通工具;
3.2、远途出差可以选择汽车、火车(卧铺、动车、高铁二等座)，特殊情况经部门领导批准方可; 第三章
差旅费及补助
1、差旅住宿标准及相关规定
1.1、为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需要，所有员工住宿应优先选择交通方便及就近为原则，选适合入住的酒店;
1.2、非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为一线城市200元/人/天。公司提倡两同性员工同行时合住同一房间。副总以上级别人员出差住宿采取实报实销方式;
1.3、因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获得直接主管的书面批准;
1.4、住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、洗衣费及休闲娱乐费用等;
2、差旅费补助
2.1、出差当天返回，无需在外住宿，一律不发放补助; 2.
2、出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工作绩效，但法定节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、端午节等)按国家规定给予补贴或调休;
3、差旅费用报销的相关规定
3.1、出差借款与报销 公司坚持“先预算后开支费用控制制度，出差员工在《出差申请单》需填写出差费用总预算，并由对主管审核确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况分管副总审批;
3.2、借款的首要原则“前账不清，后款不借”; 3.
3、需借支的出差人员依据审批后的《出差申请单》填制《借款单》，财务部收到经审核签字的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给予办理借支，若认为不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后未获共识则交付分管副总进行裁决;
3.4、出差或其他用途需大笔现金时，应提前向财务预约，并有总裁审批;
3.5、借款要及明清还，公务结束后7日内到财务结算还款。无正当现过期不结算者，财务部直接从最近期发放工资时扣减该员工所预支金额，直至扣清为止;
3.6、差旅费用报销应以正规的发票为依据，并且由机器打印发票，必须以公司名称作为发票抬头。原则上不允许使用收据报销。特殊情况无正规发票的，需写清原由并经部门主管签字确认方可报销。发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门主管签或同行人证明方可报销，否则个人负责丢失部分的费用;
3.7、差旅费报销按财务范粘贴《差旅费报销单》直接主管财务审核分管副总签字财务领款报销; 第四章 出差纪律 4.
1、遵纪守法; 4.2、遵守公司制度;
4.3、注意安全，不从事危险活动;
4.4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动; 4.
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
4.6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
4.7、未经部门主管批准，不得向客户借款; 4.
8、不得接受客户的宴请和招待; 4.9、严禁挪用公司货款。 附出差申请单表：
第二篇：公司出差管理制度
为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理化调控人力资源及差旅费开支，特制定本制度。本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章出差备案·登记
第一条除公司第一领导人外，其他员工出差，须到行政部前台备案登记，因紧急出差，未能及时到行政部办理登记手续的，出差前可以电话方式告之行政部，出差后补办手续;出差时须逐级上报直接管理者审批。
第二章出差考勤·核实
第二条出差后必须按公司上下班时间，需每日用当地电话给公司指定考勤人员实行电话考勤，遇有正在交通工具上的人员一到目的地立即用当地电话给考勤人员致电，告知启程时间并陈述当日工作计划和行程，如没有按时给公司指定考勤人员实行电话考勤一律视为旷工，同时所有费用自理。
第三章出差费用·报销
第三条出差费用在公司标准范围内实报实销。
第四条出差返回后，应在一月内到财务部办理报销手续。报销差旅费用要填写《差旅费报销单》，连同收据发票交给财务，否则财务部门可不予办理报销手续。
第五条因陪同公司客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具，须事先征得分管领导同意。
第四章 出差行为·安全意识
第六条 出差在外有酗酒导致斗殴，及与公司无关事件导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
第七条 出差按公司上下班时间界定工作，无特殊公事夜晚流荡在外导致意外伤害的，公司不给予任何赔偿。
第八条出差在外，有抢劫、偷窃、诈骗和违反国家法律法规行为的，一经发现，立即开除，此期间发生的任何事件和公司无关。
本制度自2011年12月1日起执行成都南夏公司行政人事部刘品源
第三篇：公司员工出差管理制度
第一章 总则
一、 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定 本制度。
二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章 一般规定
三、员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差计划申请单，经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外
出，否则一律不予报销，并视情况按旷工处理。
四、出差的审核决定权限如下：
1、 当日出差：出差当日可能往返，一般由部门主管核准。
2、 远途出差：由部门主管核准，报总经理审批，部门主管以上人员一律由总经理核准。
五、交通工具的选择标准：
1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车(高
铁、动车)在600公里(含)以内的，按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销，超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销，换乘其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因，在非常紧急的情况下，选择其他交通工具：例如飞机，须提前向总经理说明情况并申请通过后方可乘坐，否则一律只按火车硬卧的票价报销。
2、自驾车报销标准 为防止出现安全隐患，公司不鼓励驾驶汽车出差，在总经理特批许可的情况下，员工出差可以选择自驾。自驾车每车补助往返油费过路费报销标准：150公里内150元，150- 300公里内500元，300—600公里内700元，600公里以上至1000元封顶，所有费用须提供票据，根据票据面额在不超出上诉金额范围内报销，比如驾车150公里过路费燃油费100元，则按100元报销，如200元，则按150元上限报销，依次类推。如有特殊情况须在报销单内列明具体事宜，并经总经理签字后方可报销。
第三章 出差报销
六、报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回5日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核，出差人员须对不合理费用作出说明，否则不予报销。
第四章 差旅管理
七、出差申请与报告
1、出差前应填写《出差计划申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。
5、出差后须按《出差计划申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录
等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
7、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作计划 安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话 向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
9、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务 完成情况(包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容)做详细说明，同时该 报告也是出差费用报销的依据之一。
10、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
11、出差结束后，应于5日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未 按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
12、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部 需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
13、为强化出差费用管控及提升远途出差(本市以外)成本效益，远途出
差人员在填具《差旅费报销单》时，必须与相对应的《出差计划申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
八、员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期(按月)开 展检查，对检查过程中发现的违规行为应及时处理。
违规处罚标准 ：
1、员工出差未办理申请手续的，处罚20-100元/次，期间产生的费用不得 报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，处罚20-200元/ 次，获得的资料未按时办理归档手续的，处罚50-200元/次，如因此造成的直接经济损失由该员工承担。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，处罚20-200元/次，对超 期报销的出差费用按90%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，按照作假部分的多少翻倍处罚，同时作 假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离，严重者所有费用不予报销。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，处罚责任人50-200 元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人承担。
九、出差相关规定
1、本市出差：
(1)原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助;
(2)如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租
车需取得部门主管同意后方可;
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方
可报销相关费用;业务人员则根据其《出差计划申请》进行相关时间安排;出差人员所乘交通工具及食宿标准具体按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情 节轻重，予以惩处。
4、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时 和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第五章
附则
十、出差纪律
1、遵纪守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不从事危险活动;
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论;
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;
7、未经部门主管批准，不得向客户借款;
8、不得接受客户的宴请和招待;
9、严禁挪用公司货款。
十一、本制度(暂行)经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
第四篇：公司员工出差管理制度
第一章 总则
第一条
为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二章 差旅交通工具的管理
第二条 交通工具的选择标准：
(1) 白天(6:00-19：00)乘车超过6小时(含)，夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧，低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。 (2) 远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
(3) 差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。
(4) 出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。
第三章 出差人员的相关规定
第三条 短期出差人员的规定
(1) 因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取得答复。
(2) 深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。
(3) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
第四条 长期出差人员的规定
(1) 由公司安排派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约住宿费开支应在当地租房住宿。
(2) 长期出差租房初期(指租房当月)，可自行购买床上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。
(3) 长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。
(4) 长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐补助合并一起发放。 (5) 出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。
(6) 长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。
第四章 出差借款与报销
第五条 借款
(1) 借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。 (2) 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;
(3) 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4) 借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
第六条 报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。
第五章 差旅管理
第七条 出差报道
(1) 原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，特殊原因不来公司的必须有总经理批准。
(2) 出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。
第八条
本市出差
(1) 原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助; (2) 如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可;
第九条
市外出差：
(1) 差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
(2) 出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一定的工作绩效，但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。
第六章
附则
第十条
出差纪律
(1) 遵纪守法; (2) 遵守公司制度;
(3) 注意安全，不从事危险活动;
(4) 不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;
(5) 不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论; (6) 不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求; (7) 未经总经理批准，不得向客户借款; (8) 严禁挪用公司货款。
第五篇：公司出差管理规章制度
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一) 出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核
定，并依照程序实核。
(二) 出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后三日内
填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于三日内报销者，财务应于当月工
资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计薪
第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，
不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第五条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等.
第六条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)交际费由领导核定，凭据报销。
第七条 本制度若有未尽事宜，可由出差人员与公司双方协商。
本制度有公司行政部门制定，自经理签发之日起生效
附:出差当日12：00以前出发，按一天计算，出差当日12：00以后出发，按半天计算;
出差当日12;00以前返回，按半天计算，出差当日12:00以后返回，按一天计算。
此处涉及的时间以飞机，车船票等起/止，时间提前/滞后小时为准。
公司出差费用报销标准：
交通费用补贴标准:按实际费用支出(由个人原因产生费用不予报销)
住宿费用补贴：60 元/日标准
餐饮补贴：出差30元/天标准
备注：1 . 上述出差补贴为上限;具体费用凭有效单据据实报销;
2. 出差补贴标准包含路程时间;
公司派遣人员费用报销标准：
交通费用补贴标准:按实际费用支出(由个人原因产生费用不予报销)
餐饮补贴标准：每人15元/天
工地补贴： 1. 高管50元/天(不含其它费用)
2. 高职30元/天(不含其它费用
签字