组织机构图及岗位职责
第一篇：组织机构图及岗位职责
工厂组织架构图及岗位职责说明
业务 副总经理 行政部 财务副总 总 经 理 出纳 厂长 市场 资材部 工程部 生产部 品质部 生管 物控 采购 辅 料 仓 硬 件工程 软 件工程 生产工程 包 装 组 测 试 组 组 装 组 I Q C Q E I P Q C 电 子 仓 仓库 成 品 仓 总务 前台 内 保 后 勤 售 后 会计 Q A 电子料 塑胶件 包材
1 目的 为了质量管理体系的有效运行规定组织内部各职能部门和各级人员的岗位职责和适任条件以便于对人力资源的管理、信息的交流、加强沟通、增进理解、协调行动。 2 适用范围 适用于公司内对质量管理体系的管理层、各职能部门和各级有关人员的岗位质量职责、权限的规定以及各岗位的适任条件。 3 职责 总经理及副总经理主持公司生产经营及管理工作对所承担的工作全面负责。 厂长 协助副总经理及总经理完成整个生产系统的管理优化流程完善制度。 1.抓好生产技术管理组织制定和完善和生产技术方面的各项管理制度技术标准和操作规程并抓好落实提高生产技术管理水平全面完成公司下达的各项生产任务和技术经济指标定期向总经理汇报工作。 2.搞好生产调度指挥协调平衡好全厂的生产做到安全稳定长期经济运行。对长期影响生产的薄弱环节和关键问题要组织技术攻关. 3.抓好安全工作确保完全生产无事故。对生产中发生的各类事故要及时组织有关人员进行分析查清原因分清责任拿出合理的处理意见定出防范措施。 4.抓好质量和产量工作严格工艺指标提高优质合格品率。 6.抓好技术改造积极采用先进技术发动职工广提合理化建议和技术革新项目。 7.主持开好生产调度会、专题会、和各种例会检查督促会议指令的落实情况经常深入车间、岗位监督检查工作抓好车间内部管理落实好每月生产工作计划抓好车间成本核算和考核工作。 8.抓好工艺纪律和生产区的现场管理。 9.依照制度对检查中发现的问题实施考核的权力。 10.生产系统员工聘任、解聘的建议权。 11.要求相关部门配合相关工作的权力.
工程部的工作职责 上级主管总经理厂长。部门人员软件工程师 生产工程师售后维修. 1. 负责产品生产工艺文件的编制及工艺流程的规范。 2. 负责产品改进及新产品打样。 3. 负责技术资料的整理、保管、保密工作。 4. 负责产品技术标准的编制。 5. 负责制定产品质量等级标准及产品质量等级判定. 6. 负责生产过程的技术指导解决生产过程中存在的技术问题. 7. 负责编写产品质量分析报告. 8. 负责软件系统的开发设计测试确认及后续工作的跟进. 9. 负责测试夹具的制作及维护. 10.按要求组织生产保证生产工人严格按生产工艺规程和岗位操作法进行生产。 11.生产现场出现的技术问题要及时汇报有责任协助和督促工艺规程的贯彻。 12.生产工艺规程的收集整理、归档保管。 13.负责售后维修的日计划及产量.维修报表归档. 14.完成公司交给的其他工作.
2.3. 品质部的职责 上级主管厂长。部门人员QEIQCIPQCOQCQA。 一.QE工程师职责1.负责从样品到量产整个生产过程的产品质量控制寻求通过测试、控制及改进流程以提升产品质量 2.负责解决产品生产过程中所出现的质量问题 处理品质异常及品质改善 3.产品的品质状况跟进 处理客户投诉并提供解决措施 4.制定各种与品质相关的检验标准与文件. 5.指导外协厂的品质改善分析与改良不良材料 二.部门职责1.建立健全质量管理体系制定并组织实施质量管理体系的认证和审核工作完善质量目标责任制确保产品质量的稳定提高及时解决质量管理体系中存在的不足与隐患。 2. 定期向上级主管部门进行质量工作汇报。 3. 编制检验规程并监督实施。 4. 负责测试夹具的管理有问题及时向工程部反应并解决. 5. 负责原辅材料、半成品、成品的监视和测量拒收原辅材料中的不合格材料放行经检验合格的材料。控制不合格的成品入库及出厂放行经检验合4.
5.
6.
7. 格的成品。检验结果均写入相应记录中。 6. 负责不合格品的控制和管理。 7. 对本部门工作的监督、检查并对部门文件进行汇集、存档。 8. 负责产品检验及供方的数据分析。 9. 质量管理体系中存在的不合格采取纠正/预防措施并对其进行控制并评价其可行性。 10. 负责车间产线员工的操作规范巡检机制.发现不按操作规范标准作业予以纠正. 11. 负责MID新导入软件的测试及确认. 12. 负责客户验机过程的跟踪. 13. 负责本部门目标的考核 14. 对车间7S进行监控和督查
资材部 上级主管总经理副总财务副总厂长。部门人员PMC、物控员、采购员、生产跟单员、仓管员。 部门职责:
1、 在合理的成本下准确准时制定合理的生产计划物料计划并组织实施
2、 进行生产分析及改善提高生产效率进行物料分析及改善提高物料周转率
3、 进行库存结构、库存量的策划与实施减少呆料提高生产支持能力。
一、计划管理 1.主导销售订单评审对订单交期负责 2.编制生产计划和生产订单并组织生产 3.生产计划和生产订单情况跟进 4.生产协调会、周例会的组织与召开 5.进行产能负荷分析调整生产计划 6.协调各部门的工作进度和衔接对车间各工序时间和工作提出调整 7.生产计划、产品质量、数量及时间性统计编制分析报告 8.准确及时统计计划物控各项数据尤其针对各机组、操作人工时效率和产品质量进行统计 9.提出各种分析报告反馈统计信息。 10.完善ERP系统数据导入.
二、物控管理 1.物料需求计划的制定与监督执行 2.配合工程部做好BOM套料单的整理和编制 3.进行供应商交期统计和改善有效进行材料跟进 4.生产过程中待料、退料、补料和借料统计以及订单改制的管理月报表上交 5.呆废料定期处理 6.物料进、销、存的核实与控制 7.公司所有生产材料采购请购的预审 8.仓库出入库的报表统计并导入ERP系统以时时更新日结日清为原则 8.针对销售订单或生产进行物料使用状况统计和分析为成本控制提供数据。
三、仓库管理 仓库职责 1. 建立、完善仓库管理制度 2.负责办理原材料成品的出入库验收、发放手续。 3.负责仓库物资的标识并分包放置。 4.负责库存材料的整理、整顿并加强保管防火、防潮、防腐、防盗。维持适应的储存环境。 5.负责保持帐、物、卡、证的一致。 6.负责定期进行在库物资的盘点并将盘点情况及时汇报提出补料计划。 7.负责编制仓库的日报表、月报表。并导入ERP系统. 8.做好仓库6s及物料标志等现场管理且执行检查 9.做好合理安全库存、库存周期、有效期和废料回收 10.禁止货物堵塞通道时刻保持消防通道的畅通。
采购职责 1. 掌握市场信息开拓新货源优化进货渠道降低采购成本。 2. 会同生产财务部门确定合理物质采购量即使了解存货情况进行合理采购。 3. 根据生产计划对物资采购清单组织实施。 4. 选择、评审、管理供应商建立供应商档案。 5. 进行市场询价、对比确保以最优惠的价格采购合格物质。 6. 建立采购合同台帐并对合同执行情况进行监督。 7. 采购过程中的退换货工作。 8. 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管和定期归档工作。 9. 完成上级领导交代的其它工作。
生产部职责 1. 组织建立和完善生产指挥系统根据生产调度编制生产计划检查生产工作确保生产任务的完成。 2. 按生产运行计划掌握生产进度搞好生产线的组织协调分配工作。生产计划的编排、制定、跟进与实施安排。 3. 做好文明生产和安全生产工作加强劳动保护对部门员工的安全负直接责任 4. 按照公司质量管理体系要求确保部门运作的规范化和科学化保证管理和产品的质量 5. 负责所属员工的管理、教育、培训工作制定物质采购计划。 6. 满足公司供应8.
9.
10. 需要按质、按量、按时完成公司下达的生产任务。 7. 负责编制各期生产计划、设备检修计划、用人计划、人员教育培训计划并在审批后组织实施。制定生产计划. 8. 建立每日生产数量日报表。 9. 记录生产领料和生产进度。
一生产主管岗位职责 1. 生产主管直属厂长领导接受生产指令按照工程部操作指引及品质部质量控制生产生产出合格的成品。具体职责如下
1、每日主持召开班前会按照PMC下达的生产任务单 合理安排、配置生产人员严密组织保证生产计划的有效实施满足销售需要。
2、严格按照各项规章制度和作业规程要求部下并带头遵照执行。
3、加强与部下沟通及时将部下的思想工作状况报告厂长并协助厂长解除部下的后顾之忧及时将部下的合理化建议报告厂长。
4、按照现场管理要求做好生产现场安全、操作、质量、卫生、定置管理等的监督、检查及时、灵活、有效地纠正、处理生产中出现的各种问题保证产品质量做到不合格产品不出车间。
5、掌握生产工艺流程及作业手法指导生产员工正确的生产。
6、努力钻研生产技术提高自身素质利用各种机会对生产员工进行培训和交流强化员工的效率和节约意识提高工作技能和生产效率确保生产部分解到拉线的各项指标得以完成。
7、每天核定车间各项消耗情况月终由物控统计出月损耗及超领并纳入年终考核
8、配合工程及品质定期对生产员工进行理论和操作技能考核
9、审核本车间每天出库的原料种类数量生产记录生产日报表及成品入库单并签字。
10、定期组织车间班组长对生产现场、房、配电室进行安全检查对安全隐患及时组织整改并做好相关记录。
11、有权调整本车间员工工作岗位有权制定车间管理制度并报厂长批准后实施有权向厂长建议调整、任免生产班组长有权对本车间员工处以200元以下罚款或停工一天的处罚罚款一律交财务部事后要报告厂长并在行政部备案后上交到财务部。
12、向公司领导和生产部经理提出工作改进建议。
13、完成上级交给的其它任务。
生产班组长职责 在生产主管领导下工作按照生产指令和工艺文件组织生产对生产过程进行监视和巡查督促车间人员做好自检工作做好过程中的型号检验工作指导车间人员正确应用产品标识做好质量记录做到不合格品不投产、不流转、不出车间积极参与不合格品的评审。对本班组的安全生产、产品质量及现场卫生、产品测试等工作负责。具体职责如下
1、执行上级下达的任务、指令合理安排本班组人员的岗位、工种认真检查各工序的工作质量及时正确地处理生产过程中出现的问题有效地组织生产确保完成任务。
2、组织本班组员工认真做好生产车间的现场及拉线设备的清理保养工作随时保持现场及设备处于良好的状态保持各个生产环节整洁有序。
3、带头遵守公司的各项规章制度教育本班组员工严格按照作业规程作业正确使用和保管好本班组的设备、工具正确配带静电设施制止违章生产。
5、带领本班组员工积极参加文化、技术学习和培训激发员工的劳动热情提高员工的生产积极性。
6、下班后检查班组各责任区卫生断开电源锁好门窗方可离开。
7、真实做好本拉线的生产记录及班组人员的考勤并做好每天的报表及时上交本拉线的日生产数据。
8、做好本班组人员的思想教育工作互助团结共同搞好生产节约能源减少设备工具的损坏搞好岗位培训提高本班组人员的岗位技能争做多面手。
9、有权调整、安排本班组员工的岗位有权给予本班组员工50元以内的罚款处罚事后将处罚情况报告生产主管或厂长并在行政部备案。后上交财务部。
10、下班前把第二天上线的物料准备好并放置好各个工位。
11、向公司和生产部领导提出工作改进建议。
12、完成上级交给的其它任务。
物料员的职责 1. 按照生产任务计划合力安排领料时间保证生产物料及时上线 11.
12. 2. 按照要求领取物料核对好领料数量及规格 3. 定时清点车间库存物料 4. 协助产线拉长排拉把相应的物料准确的投放到对应工位规定的位置 5. 及时巡拉发现物料所剩不多及时补充以免导致停线 6. 发现某一物料仓库缺料时及时通知生产主管处理 7. 对维修所需物料进行换料 8. 对于第二天要生产的首批物料在第一天产线下班后根据生产工艺要求上好物料以便产线第二天可以及时开工 9. 对损坏物料进行退仓处理并开单据 10.每日提交生产领料日报表、损坏物料日报表
财务部职责 1.负责组织全企业的经济核算工作编制和审核会计统计报表并按上级规定时限及时编制好财务预算并利用财务会计资料进行经济活动分析。 2.组织财务人员搞好会计核算工作并且及时、全面地将会计核算资料如实的反映给企业领导 。 3.负责组织贯彻执行《会计法》等法规和工业企业财务制度财经纪律建立健全财务管理的各项制度发现问题及时纠正重大问题及时报告总经理。 4.加强财务管理分月、季、年编制和执行财务计划正确合理调度资金提高资金使用效率。 5.负责做好资金管理资金回笼以及进帐、存款等工作安排好日常开支需要的供给。认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。 6.负责组织企业内部各个环节的财务收支情况遵守国家外汇管理条例加强对外汇收支的管理和监督。 7.负责与财政、税务、金融部门的联系协助总经理处理好与相关部门的关系及时掌握财政、税务及外汇动向。 8.负责办理银行贷款及还贷手续。 9.负责审查各部门各项开支密切与各部门联系并合理掌握成本和费用水平。审查各部门的开支计划并转报总经理。 10.组织财务人员定期开展财务分析工作考核经营成果针对经营管理中出现的相关财务问题及时向领导提出建议和改善措施。 11.保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据 12.对其他应收款、应收帐款及时催收清理对确定无法收回的应收账款和无法支付的应付款项应查明原因按照规定报经批准后处理。 13.参与采购部与材料供应商结算。
行政部职责 负责前台接待、后勤保障、行政管理等工作为公司内外部客户提供支持和服务。 对来电、来访者具有监督、决策权 对考勤情况具有监督、检查、决策权 对办公用品具有保管、检查、监督权。 1. 接听电话接收传真记录留言按要求转接电话或记录信息确保及时准确。 2. 对来访客人做好接待、登记、引导安排洽谈地点及时通知被访人员。对无关人员、上门推销和无理取闹者应拒之门外。 3.合理安排清洁人员工作保持公司整体卫生展示公司良好形象。 4.监督员工每日考勤情况不允许作假包庇。 5.负责公司快递、信件、包裹的收发工作。 6.负责办公用品的采购工作做好登记存档。并对办公用品的领用、发放、出入库做好登记。建立办公用品管理台账保证账物相符。 7.杜绝浪费办公用品有效控制成本。不定时检查用品库存及时申请采购做好后勤保障工作。 8.负责每月统计公司员工的考勤情况考勤资料存档。 9.负责复印、传真和打印等设备的使用与管理工作合理使用降低材料消耗。 10.负责管理及更新公司刊物。 11.负责整理、分类、保管公司常用表格并依据实际使用情况进行增补。 12.负责做好公司例会及中高层领导的会议记录。 13.协助上级完成日常工作完成上级交办事物事务。 14.负责工厂全体人员的工鞋及鞋柜发放并登记入档。 15.负责工厂宿舍人员安排床位登记。 16.负责车间人员出入管理公司产品出入车间必须办理相应的手续。 各部门一般人员 1. 按照工作标准和岗位要求进行运作和操作遵守公司的有关规定和工艺纪律正确填写质量记录 2. 保持工作环境符合规定要求和做好设备设施的维护和保养工作 3. 时刻提高满足顾客要求的意识积极参与改进活动。 4. 安全消防意识的培训.
第二篇：院团委学生会组织机构图及工作职责
附件6
共青团安徽工业经济职业技术学院组织机构图
院学生会直属部门组织机构图
院团委、学生会各部门职责
院团委
1、学生会：作为学院联系学生的桥梁和纽带，反映学生的意见和要求，协助学院解决学生学习、工作、生活的实际问题。维护学生权益职能，服务于同学。积极组织开展校园文化建设活动。
2、办公室：负责日常办公事务，协调团委各部门和各系团总支的工作，协助、监督各部门落实工作，负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记。负责检查并监督团委、学生会及各团体“海报“通知”等宣传海报的张贴和使用。
3、宣传部：主要负责调查青年思想动态，组织学习我党我国的基本政策，做好团委各项活动的宣传策划工作，及时准确地报道学院各项活动。加强各系团总支之间以及各班团支部之间的交流、协调工作。了解国家政策方针、路线、及学院的教育方针，树立广大同学正确的思想意识。
4、组织部：主要负责联系并领导各团支部，收缴团费，团员注册，协调评选优秀团员、优秀团干部，推荐积极分子等各项评优、推优工作。做好团组织关系的接收、转移、团员档案的整理和保管工作。负责组织部工作计划和年终工作总结。及时向上级领导反映团员的意愿，并认真传达上级领导的指导精神。
5、社团部：全面组织各社团开展丰富多彩的社团活动，以丰富校园文化;定期对各社团进行评比;负责检查每学期各社团计划、总结的工作。
院学生会
1、学习部：引导同学了解正确的学习方法;以多元化的形式开
展学术活动。了解学生的学习情况，及时向有关部门反映，并帮助解决学生在学习方面存在的问题。
2、宣传部：协助学生会各部门作好各次活动的宣传工作;及时、准确、新颖地对校内外重大事件进行报道和宣传。
3、文艺部：丰富同学的课余生活，创造良好的校园文化氛围。组织适合学生特点且内容健康向上的文学艺术讲座、活动等，利用重大节假日、纪念日举办各类文艺演出活动;培养和发现各类文艺人才，形成稳定的文艺人才群体。
4、体育部：通过组织和开展丰富多彩的体育活动，督促学生积极参加各项体育活动，培养竞争意识和顽强的意志，增强身体素质。定期举办全院性学生体育比赛，丰富课余生活。
5、生活部：定期开展“文明宿舍”评比工作，听取同学们对宿舍、食堂饭菜等方面的意见，并及时将情况总结汇报给院宿管科和饮食中心。
6、纪保部：负责学生会内部的考核工作以及学院布置的各项学生纪律工作。认真做好早检、晚检、周检工作。对学生的自习监督做到深入有效，积极督促管理学生出勤人数。
7、女生部：开展一些与女生紧密相关的活动，展现我院女生风采;向女生宣传有关安全、仪容仪表等方面的知识。帮女生树立自尊、自爱、自强的观念，提高女生素质，丰富女生生活。
8、实践部：主要负责调动、组织同学参加校内外各项公益活动，推动同学更多地参与社会实践。积极为同学提供参加社会实践，锻炼自身能力的机会。协助院团委、学生处组织和监督同学的社会实践活动。
第三篇：财务部组织架构图及岗位工作职责5.24
湖北飞鸿财务部组织架构图及岗位工作职责
湖北飞鸿岗位职责：
一、财务经理岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对直属领导及
总部财务中心负责。2.制定本部财务计划、财务预、决算，上报审批后组织实施。3.严格遵守国家有关法规，协调本部与各外联部门的关系。4.协调本部与省部、本部内部各职能部门的关系。
5.制定的公司的各项财务规章制度和计划，并及时汇报执行情况。6.管理本部门员工的日常工作，调配人员，布置工作任务。 7.监督各类票据的领用和使用情况。
8.审核本部的报表、账务及统计工作，根据预算对本部所有资金支出进行审核。9.负责业务合同的审改，限财务发票及付款条款。10. 对本部员工进行工作考核。
11. 参与公司的投资、筹资、销售价格、营销方案、广告策划、企业规划等决策，对公司各
项经营计划的实施进行督导、检查与控制，利用各项财务指标对公司的发展前景进行预测与判断。
12. 督促和指导本部员工的工作。
13. 对本部员工有引进、录用、管理、考核、奖惩权。
14. 对本部财务系统、流程建设和销售结算体系不断优化，为保证省部及各地市财务数据口
径一直;如有特殊业务超出核算体系范围，应上报总部财务中心。
15. 规范税务行为，重视税收筹划。
二、总账会计岗位职责：
1.严格遵守国家各项财经法律、法规及财务制度，组织开展本部财务工作，对财务经理负
责。
2.审核所有会计凭证、进行月末账务处理，编制会计报表;审核对内、外报送的各种财务
报表。
3.分析公司财务经营状况，汇总各部门财务报表。
4.组织每月会计资料的装订整理工作，负责会计档案、凭证、报表的保管。
5.负责监交财务人员的交接工作。
6.协助本部门其他人员的相关工作。
7.对公司的税务工作进行指导和监督。
8.根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额
9. 门店销售凭证处理，收集门店销售原始凭证。
10.合并报表编制
11.对独立核算门店进行单独账套处理
12. 建立和完善销售返利及相关档案、资料、文件、合同制度。
13. 负责销售业务的财务审核和管理;汇总编报品牌分析、销售月报、收款情况汇总表。
14. 管理控制应收账款工作，包括应收账款分析，回款管理及控制等。
15. 对库存进行监督，分析库存结构，定期组织人员进行盘点。
16. 编制销售凭证。
17. 开具发票,并向税务会计提供发票开具明细。
18. 编制应收款明细表，定期与客户对账及催款。
19. 根据合同与协议计算各种收入、价保、返利金额。
20. 完成财务经理按排的其他工作。
三、税务会计兼费用审核会计岗位职责：
1.搜集资料进行税务分析，提出防范税务风险的合理建议。
2.对有关交易的账务处理和费用列支范围依据税法进行监督和检查。
3.及时了解国家及地方政府、税务机关在税收方面的最新政策及规定。本着从公司利益出
发，在符合国家法律法规及财务制度的前提下，结合公司运行状况，对公司账务处理从税务角度提出合理化建议。
4.协助分部财务经理处理公司与税务部门的关系。严格遵守国家法规规定，及时准确的申
报、缴纳各种税金。
5.及时从税务局购入空白发票，保证公司经营正常进行。
6.检查公司开具的全部发票，保证发票的准确性及规范性。
7.严格执行发票管理的办法，对发票的领用、保管、核销负责
8. 负责制定财务部次月预算并汇总其他部门预算经相关领导人签批后执行并监督
9. 初审公司所有报销费用，保证发票真实，费用符合费用报销制度，有没有超预算
10.按月进行财务分析
四、结算会计主管岗位职责：
1.2.
3.
4.负责制定与往来企业的结算流程，复核结算会计按供应商核销的价保，返利;复核监督与供应商核对往来款项业务;对结算金额进行复核;对结算工作相关岗位进行沟通协调、指导、评估及考核;
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理;
6.复核由结算会计已经录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款
结算、库存结余等报表;
7.分部财务经理安排的其他工作。
五、结算会计岗位职责：
1.负责制定与往来企业的结算流程，复核供应商核销的价保，返利。
2.监督与供应商核对往来款项业务。
3.对结算金额进行复核、付款。
4.对结算工作相关岗位进行沟通协调。
5.严格执行公司结算管理制度及其他相关财务制度，对结算流程进行有效管理。
6.录入的与采购结算相关的会计凭证，每月对内报送各类采购、付款结算、库存结余等报
表。
7.财务经理安排的其他工作。
8.审核供应商开具的增值税专用发票及其结算发票。
9.与供应商进行往来核对。
10. 做好与供应商的经销、代销商品的结算工作和对账工作。
11. 处理好经销、代销商品的往来账务并保证其正确性。
12. 编制采购付款业务的凭证。
六、电算化及门店管理会计
1.负责促销活动期间内对门店收银员的业务培训及流程指引。
2.开业期间POS机安装及银行上门收款事务的处理。
3.对新入职员工的财务系统和业务系统培训。
4.对门店收银员的监督和考核。
5.定期与门店及销售商进行库存盘点，出具盘点差异报告。
6.负责业务系统与财务系统的期末库存是否一致，找出差异部分，并提供解决方案。
7.制定优化门店业务流程。
8.定期对门店收银员进行业务培训和辅导。
9.完成财务经理安排的其他工作。
七、现金出纳岗位职责：
1.按照国家有关现金收支管理规定和公司内部管理规定，办理现金收支业务，逐日逐笔登
记现金日记账，做到日清月结。
2.核对子公司银行卡汇入金额。
3.定期进行现金盘点，并与现金日记账进行核对。
4.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报主管领导。
5.妥善保管现金及相关单据，保障其安全性。
6.核对支出凭证上记载的付款金额是否正确，及时、准确地支付现金，对于数额超过现金
支付额度的现金付款，应提示请款方转为银行存款付款。
7.按照国家有关银行结算制度和公司内部管理规定，办理各银行结算业务，逐日逐笔登记
银行日记账并结账。
8.执行公司财务制度，对违反财务制度的情况有权拒绝执行并上报。
9.妥善保管银行相关，保障其安全性。
10. 对POS机刷卡明细与银行核对，对网上银行明细进行核对。
11. 及时取得银行结算单据，以便销售会计编制凭证。
12. 及时取得银行对账单，并与银行日记账进行核对，按月编制银行余额调节表。对未达账
项进行跟踪，保证非正常结算期的未达账项为零。
13. 每日查询银行余额，下载或打印收款明细，以便销售会计核对销售收款，编制银行存款
日报表。
14. 完成财务经理安排的其他工作。
八、收银员岗位职责：
1. 负责门店的收银工作。
2. 核对收款与销售收入的正确性，及时录入销售单。
3. 每日及时将收到的销货款存到指定的银行卡中，保管存款凭单。
4. 将销售日报表传递至销售会计。
5. 完成内部其他临时性工作。
第四篇：五十音图及发音规则
清音 (清音 せいおん)
あ段
い段
う段
え段
お段
あ行 あ(a) い(i) う(u)
え(e)
お(o) か行 か(ka) き(ki) く(ku) け(ke) こ(ko) さ行 さ(sa) し(shi) す(su) せ(se) そ(so) た行 た(ta) ち(chi) つ(tsu) て(te) と(to) な行 な(na) に(ni) ぬ(nu) ね(ne) の(no) は行 は(ha) ひ(hi) ふ(fu) へ(he) ほ(ho) ま行 ま(ma) み(mi) む(mu) め(me) も(mo) や行 や(ya)
ゆ(yu)
よ(yo) ら行 ら(ra) り(ri) る(ru) れ(re) ろ(ro) わ行 わ(wa)
を(o)
ん(n)
浊音 (濁音 だくおん)
か行 が(ga) ぎ(gi) ぐ(gu) げ(ge) ご(go) さ行 ざ(za) じ(ji) ず(zu) ぜ(ze) ぞ(zo) た行 だ(da) ぢ(ji) づ(zu) で(de) ど(do) は行 ば(ba) び(bi) ぶ(bu) べ(be) ぼ(bo)
半浊音 (半濁音 はんだくおん)
は行 ぱ(pa) ぴ(pi) ぷ(pu) ぺ(pe) ぽ(po)
片假名 (かたかな)
清音 (清音 せいおん)
ア段
イ段
ウ段
エ段
オ段
ア行 ア(a) イ(i)
ウ(u) エ(e) オ(o) カ行 カ(ka) キ(ki)
ク(ku) ケ(ke) コ(ko) サ行 サ(sa) シ(shi) ス(su) セ(se) ソ(so) タ行 タ(ta) チ(chi) ツ(tsu) テ(te) ト(to) ナ行 ナ(na) ニ(ni)
ヌ(nu) ネ(ne) ノ(no) ハ行 ハ(ha) ヒ(hi)
フ(fu) ヘ(he) ホ(ho) マ行 マ(ma) ミ(mi)
ム(mu) メ(me) モ(mo) ヤ行 ヤ(ya)
ユ(yu)
ヨ(yo) ラ行 ラ(ra) リ(ri) ル(ru) レ(re) ロ(ro) ワ行 ワ(wa)
ヲ(o)
ン(n)
浊音 (濁音 だくおん)
カ行 ガ(ga) ギ(gi) グ(gu) ゲ(ge) ゴ(go) サ行 ザ(za) ジ(ji) ズ(zu) ゼ(ze) ゾ(zo) タ行 ダ(da) ヂ(ji) ヅ(zu) デ(de) ド(do) ハ行 バ(ba) ビ(bi) ブ(bu) ベ(be) ボ(bo)
半浊音 (半濁音 はんだくおん)
ハ行 パ(pa) ピ(pi) プ(pu) ペ(pe) ポ(po)
拗音(ようおん)
平假名 (ひらがな)
や段
ゆ段
よ段
か行 きゃ(kya) きゅ(kyu) きょ(kyo) が行 ぎゃ(gya) ぎゅ(gyu) ぎょ(gyo) さ行 しゃ(sha) しゅ(shu) しょ(sho) ざ行 じゃ(ja) じゅ(ju) じょ(jo) た行 ちゃ(cha) ちゅ(chu) ちょ(cho) だ行 ぢゃ(ja) ぢゅ(ju) ぢょ(jo) な行 にゃ(nya) にゅ(nyu) にょ(nyo) は行 ひゃ(hya) ひゅ(hyu) ひょ(hyo) ば行 びゃ(bya) びゅ(byu) びょ(byo) ぱ行 ぴゃ(pya) ぴゅ(pyu) ぴょ(pyo) ま行 みゃ(mya) みゅ(myu) みょ(myo) ら行 りゃ(rya) りゅ(ryu) りょ(ryo)
片假名 (かたかな)
ヤ段
ユ段
ヨ段
カ行 キャ(kya) キュ(kyu) キョ(kyo) ガ行 ギャ(gya) ギュ(gyu) ギョ(gyo) サ行 シャ(sha) シュ(shu) ショ(sho) ザ行 ジャ(ja) ジュ(ju) ジョ(jo) タ行 チャ(cha) チュ(chu) チョ(cho) ダ行 ヂャ(ja) ヂュ(ju) ヂョ(jo) ナ行 ニャ(nya) ニュ(nyu) ニョ(nyo) ハ行 ヒャ(hya) ヒュ(hyu) ヒョ(hyo) バ行 ビャ(bya) ビュ(byu) ビョ(byo) パ行 ピャ(pya) ピュ(pyu) ピョ(pyo) マ行 ミャ(mya) ミュ(myu) ミョ(myo) ラ行 リャ(rya) リュ(ryu) リョ(ryo) 五十音图发音规则-
1.あ行元音 あ い う え お
「あ」在日语元音中开口最大，舌位最低，双唇自然张开，发音时比汉语中的"啊"略小。振动声带，声音洪亮。(发音请参考磁带或"精灵五十音图""五十音图专业版")
「い」发音是比汉语中的"衣"时，双唇略松，口角咧开较小。前舌隆起和硬腭相对，形成狭窄通道。前舌用力，振动声带，声音较尖。
「う」发音时，双唇自然微启，嘴角微拉，双唇不像汉语"乌"那样向前突出，舌面较平，振动声带，声音较弱。
「え」双唇稍向左右咧开，舌面放平，口型和舌尖位置处于「あ」与「い」之间，舌抬起，舌根用力，振动声带，声音紧张。
「お」发音时，双唇稍微放圆，口型大小处于「あ」与「う」之间.舌面较平，振动声带。不像汉语中"欧"那样从口腔后部发音，声音更圆浑。
2.か行清音 か き く け こ
か行假名代表五个清音，由清音「k」和あ行元音拼合而成。发「k」音时舌根紧接口盖，然后无声气流冲破，声带不振动。
か行假名有送气音和不送气音两种发音：
发送气音时，喉部较松弛，有明显粗重的气流从口腔喷出。
发不送气音时，喉部紧张，送出气流微弱。
初学者可将一张薄纸放在嘴前，利用呼出的气流的强弱来练习送气音和不送气音。
一般来说，位于单词词头时，发送气音;位于词中和词尾时发不送气音。
3.さ行清音 さ し す せ そ
さ行假名代表五个清音。其中「さ」「す」「せ」「そ」由辅音「s」分别和「あ」「う」「え」「お」拼合而成。发「s」音时，舌尖置于上齿龈后面，声带不振动，无声气流从舌齿间流出，形成"丝"音，调音点在上齿龈里侧。
さ行假名「し」,发音时双唇略微前伸，舌面隆起，接近口盖，声带不振动。关键是舌尖不能接触门齿，与「い」拼合。
4.た行清音 た ち つ て と
た行假名其中「た」「て」「と」由「t」分别和「あ」「え」「お」拼合而成。其中「つ」由辅音「ts」和「う」拼合而成。
辅音「t」和「ts」发音时，声带都不振动，发音部位基本相同，舌尖紧贴上齿龈，形成堵塞，并成为调音点。当无声气流冲开堵塞时发「t」;当无声气流从堵塞处挤出时发「ts」。
「ち」发音时声带不振动，调音点不在齿龈在硬腭处。
た行假名也有送气音和不送气音的区别。(「ち」和「つ」的送气音较弱)，一般来说，位于词头时发送气音，词中词尾时发不送气音。
5.な行清音 な に ぬ ね の
な行假名习惯上归于清音，由辅音「n」和「あ」行元音拼合而成。发「n」音时，舌尖抵住上齿龈，前舌面贴住硬腭，以堵住口腔通路，振动声带，有声气流经鼻腔流出。
「に」虽然用「n」和元音「い」拼合的形式表示，但辅音的发音方法特殊，舌尖抵住硬腭，振动声带，使有声气流从鼻腔流出。
6.は行清音 は ひ ふ へ ほ
は行假名中「は」「へ」「ほ」由辅音「h」和「あ」「え」「お」拼合而成。发「h」时，嘴张开，声带不振动，把无声气流从舌根和软腭中间摩擦送出，调音点在咽喉。
は行假名「ひ」发音时，嘴微开，舌面隆起，接近硬腭盖，声带不振动，把无声气流从舌面和硬腭中间摩擦送出，调音点在硬腭。
发「ふ」时，双唇微开，保持自然，上齿接近下唇，但不能触及，中间留一缝隙，声带不振动，把无声气流从双唇之间的空隙摩擦送出，调音点在双唇之间。
7.ま行清音 ま み む め も
第五篇：电气原理图及电缆相互连接表
(一)主题：如何根据电气原理图写电缆相互连接表
(二)目的：
1、为电缆表及其敷设表提供连接表模板;
2、便于现场电缆接线。
(三)步骤：
1、整理资料;
a.电气原理图，通常即电气设备订货图;(设计师提供，例图1) b.一个相互连接表的模板;(不同专业之间略有差异，设计师或指导同事提供，例图2)
c.提供的电缆样本或该工程电缆选型的相关规定;(设计师提供) d.该工程电缆编号等相关规定;(设计师提供) e.其他。
2、写电缆相互连接表 1.顺序：
a.通常为MCC(低压柜)、RC(继电器柜)、PLC(I/O柜)、TB/OB(端子箱/操作箱)„„;
b.通常为动力、控制、信号„„; 注意：一致性。
2、反写：
a.什么是反写?举例，如MCC到PLC有1根电缆，那么已经在mcc连接表里面写过，于是在写PLC连接表的时候，同样这根电缆也存在，所以需要反写，反写的标记在规定处(通常为备注栏)注明一个“*”符号。
b.为什么要反写?便于现场工人接线; c.反写与顺序密切相关。
3、完成图纸目录、图号、图名的填写。