服务行业经理工作职责

第一篇：服务行业经理工作职责

汽车行业海外工作服务合同--销售经理版专题

海外工作服务协议(销售经理版)

协议编号：

甲方：*********进出口有限公司

乙方：(姓名)

(身份证号)

(家庭地址)

本着公平竞争，培养人才的原则，甲方择优选派乙方赴海外工作。为此经甲乙双方共同协商达成如下协议，双方需共同遵守：

一、 乙方同意根据甲方工作需要，受聘于部，并专职服务与大区，任销

售(副)经理一职。外派期为年(即：年月日至年月日止)。工作汇报对象为：，同时接受的工作，并向其汇报工作。

二、岗位职责：

1销售计划管理

(1)根据区域市场发展和公司战略规划，协助大区总经理制订销售计划及量化销售目标。

(2)根据分解销售目标和进度安排，制定切实可行的措施，组织销售计划的实施，保障公

司销售目标的完成。

(3)负责组织部门拟定销售规划，包括销售任务的分解、销售渠道、销售方式及办法的研

讨，使部门人员明确销售目标，同时有效的指导部门工作，报公司领导批准后组织实施。

2市场管理

(1)参与并协助制定产品价格策略、市场推广策略、销售策略。

(2)根据公司安排，协助市场部进行市场调研，提供时常趋势、需求变化、竞争对手和客

户反馈方面的准确信息，并根据结果拟定销售方案，及时调整销售策略以应对市场的

变化。

(3)提出网点推进，建设;展厅督导等意见，专业推进大区、商务处、市场的网点、经销

商管控、内(公司对代理商)外(代理商对区域经销商)商务政策的提出、执行和效

果评估。

3产品销售组织

(1)负责评审经销商的开发引进，并储备资源。

(2)会同大区人员进行经销商的谈判，实施合同的签订 。

(3)组织、领导销售队伍完成本区域货款的回收，审核并上报应收账款金额，并提出催收

建议。

4经销商管理

(1)负责客户关系体系的建立与维护。

(2)组织部门人员进行经销商档案和信用管理。

(3)根据公司经销商选择与评估机制，淘汰不合格经销商。

5品牌管理

(1)根据公司、大区战略，推进品牌的长远发展和管理。

(2)会同大区商务处制定年度品牌、(新)产品推广计划，划分同代理商、区域经销商费用

分担责任，商订协议。

(3)建议、执行(获得批准后)相关品牌、(新)产品管理工作。

6其它

(1)新品上市协调工作开展。

(2)OTD报告，管理。

(3)二级经销商水平提升以及销售流程、销售管理、销售技巧、销售产品等的培训。

三、乙方义务：

1、不断学习专业知识，根据公司、部门指导方针、原则，以“市场为先”、结合专业化要求，

客观公正地向主管部门、公司反馈市场所需，为大区服务，做好大区总经理的好助手。

2、认真、按时完成预算范围内的各项工作，协助大区总经理管控好费用，并注重效果评估。

3、走访、调研市场，根据市场情况，适时建议、调整市场策略，投入资源，兼顾灵活性和

专业性。

4、对于大区、商务处相关人员进行管理，培养和监督、考核。杜绝商务政策的滥用和腐败。

5、同大区、商务处保持良好的沟通、协调，接受主管部门和大区的双重考核。

四、工资、补助及其它乙方收益：

(一)：工资及其它收入：

甲方承诺乙方自试用期结束并转正任职之日起计年收入为元人民币(税后)，分为保底收入和考核收入。

1、保底收入(即基本收入)：。

(1)具体支付方式：

甲方每月以现金方式支付乙方工资;

(2)根据甲方月度收入情况和乙方表现由甲方向乙方计发月奖金。大写：(税后)

(3)其余不足部分在年终一次性予以补足(税后);

2、考核收入：

除上述第1条保底收入外，根据甲方公司制定的《绩效考核制度》对乙方工作能力、主动性、实际效果等进行考核，考核结果最高收入值为。

(二)福利：(根据实地约定的填写)

(三)其它补偿费

甲方每年向乙方预付竞业限制补偿费，每月预

付。(详见《员工竞业限制合同》(合同编号：)

五、其它要求：

1、甲方可根据乙方表现及工作或市场需要适时调整人事安排，乙方应无条件服从，保证工

作友好、准时、准确交接。

2、乙方严守甲方商业秘密，不得出卖、泄漏甲方商业机密。否则甲方有权解除协议及有权

追究乙方经济和相关法律责任。

3、乙方不得利用甲方名义，从事非甲方所供产品销售和非甲方工作范围的其他事情，否则

造成损失乙方自行承担，甲方有权追究责任。

4、乙方应保证在任期内工作、财务清楚、准确。在离任时均应接受甲方派驻的专门人员对

其进行任期经济责任审计(即离任审计)，乙方在接受完审计合格后，方可办理相关的离职手续等。审计不合格者，公司有权在员工全部退还应承担的公司赔偿费用前，暂缓办理员工的离职手续包括员工的档案转移，在职证明，养老金的转移手续。若乙方出现违反公司业务、财务及其它规定，甲方除追究乙方法律或经济责任外，亦保持追究其连带责任的权利。

5、甲乙若一方要求解除协议(不含试用期)，需提前6个月书面通知对方，甲乙方须

积极配合进行工作交接。如果乙方不经甲方同意，擅离职守，造成的一切经济损失和本协议第五条第4款所述后果将由乙方承担。同时乙方需承担甲方无法及时招聘、培训新员工，无法及时办理相关出国护照、签证手续，无法及时完成工作交接等责任。

6、甲方负责办理乙方在出国期间的人身意外险。

7、乙方签属本协议应同意并理解;接受协议所载条款要求。

六、本协议为《劳动合同书》、《专项业务技能培训协议》、《人才引进激励协议》的补充。若

乙方违反法律规定及本协议约定，违法解除劳动关系，乙方将承担以上各协议所产生的相应损失。

七、甲乙双方在协议履行的过程中若产生争议，可通过友好协商解决。若协商不成，可向甲

方劳动争议调解委员会申请调解;也可在甲方所在地的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

八、本协议一式叁份，甲方、乙方及力帆集团人力资源部各执一份。本协议在双方签字捺印

或盖章后生效。

甲方：乙方(签字捺印)：

代表：

2011年日月

第二篇：金融行业经理工作总结

业务流程：

一、扫单

二、熟悉软件

三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求

四、水到渠成，成交

一、扫单要点和要求 a: 要点

1、语速要缓慢，思路要清晰，字正腔圆

2、话语要随机应变，针对不同客户灵活运用

3、说话底气十足 b：要求

1、 沟通时间足够长，十分钟以上

2、 给客户的印象足够专业

3、 交谈后得到有用的客户信息：哪里人、年纪、现在做什么投资品种、盈亏情况、投

每个星期团队一起总结和思考新的开场白，以适应不同客户和市场变化

二、熟悉软件要点 a: 要点

2、 软件上黄金价格是怎么回事

3、 1盎司 20盎司 50盎司 100盎司的区别：交易一手所用资金不一样、手续费不一

样、盈亏比例不一样

4、 交易的时候第一灌输给客户：买入和卖出的概念和股票不一样

5、 交易软件教客户的顺序：修改密码、银行、交易，其他的3个不需要带客户熟悉

6、 交易软件里重点带客户熟悉：持仓查询、资金查询

7、概念解释一定要到位，完了不要忘记和客户互动：问客户明白没有

三、搜集客户资金信息，挖掘客户潜在的生活需求 a：要点

1、 运用一些小技巧和手段，不经意之间套出客户的资金信息

2、 交谈中切忌不要只是围绕黄金这个点来谈，思维要发散

3、 和客户聊生活，找到客户的最隐痛的事情

4、 引导客户说出自己的心声，以求和客户的关系上升到朋友层次

5、 逐步让客户对自己放弃警惕，为下次升级做准备

6、 交谈中始终给客户一种感觉：我们是在为他考虑

第三篇：服装行业业务经理工作总结

2012年服装公司业务经理上半年工作总结

2012年，在公司董事会及总经理的正确领导下，主要做了以下工作：

1、 加强订单的操作，及时调度，分工负责，责任到人，确保订单有序操作运作，保证了产品质量，交期的顺利进行，1——7月份共完成15万余件。

2、 做好每个订单的检验工作，及时巡检、总检，配合验货公司，确保了中期尾期的验货成功，保证了生产交期。在产品的生产过程中，及时跟进，及时发现问题，及时解决，保证了产品的质量和进度。

3、 积极与客户沟通，规避各种风险，在样品的制作、改进、工艺、订料、发货、资金回笼等方面积极主动，力避消极因素，争取主动，早投产，早发货。

4、 在车辆的使用上，力求节俭、高效，做到不空车，不浪费资源，随时捎带辅料及生产急需用料。

5、 协调生产部门做好订单的交期工作，及时督促，帮助生产部门后整、装箱、装运、发货等工作。

6、 协调仓库做好收发料工作，及时提供码单，核对面辅料收入情况，确保物料的足够使用，避免不必要的浪费。

7、 及时与技术、样品沟通，提高样品操作的时效性、正确性，为大货投产提供良好的基础。

8、 网站的建设，初见成效，做好各个款式的成本核算工作，上传图片，回复询盘，已经基本有序进行。

9、 积极完成领导交付的其它工作。

下半年以更加饱满的精神状态投入到生产工作中去。要做到以下几点：

1、 积极主动，巩固老客户，保证生产的正常进行，发展新的客户，拓宽渠道。

2、 积极主动发展阿里巴巴网站，促进正规化建设，引进人才，合理利用使之成为网络操作及业务操作的能手。

3、 努力提高业务人员素质，统一思想，树立大局观念，整体观念。

4、 建立责、权、利、分工明确的责任体系，使能者多劳，多劳多得的理念深入人心，提高工作效率和办事效率。

5、 加强与技术、工艺、生产、仓库各部门的沟通与协调，力避矛盾，促进工作健康有序发展。

第四篇：餐饮行业财务经理岗位职责

一、监督、检查、指导、配合、支持的工作：

1、完善公司各项管理制度和工作流程，确定业务流程的关键控制点，并监督、检查流程实施情况，对不完善的工作流程提出改进措施，堵塞漏洞，防范风险。

2、资产的监督检查

(1)货币资金的监督检查：不定期抽查现金账，清点库存现金是否与账面相符。不定期抽查银行存款账是否与实际相符。对现金收付业务进行审查，及时发现钱、款、账、物管理方面的问题。

(2)存货的监督检查：对各店物资采购、物资领用、物资盘存的监督检查。

(3)固定资产的监督检查：对固定资产的入账、增加与减少、折旧、结存的监督检查，确保公司财产安全。

3、收入、成本、费用的监督检查：遵循收入、成本、费用相互配比的原则，审核其准确性、真实性、合法性。严格执行资金支付及报销制度。

4、经常到各店进行检查

(1)检查收银员及吧台其他操作人员是否按规范程序操作，营业款是否如实反映，现金是否如实上缴，如果发现收银员或其他操作人员不按规范操作的，应立即纠正，并将情况及处理意见及时向上级领导反映，以防止情况再发生，确保公司不受损失。

(2)检查仓库物资的收、发、存工作，库管必须严格按照仓库管理规程进行日常操作。对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因。检查仓库的安全、整理工作，检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，以保障库存物资完好无损。收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单。严格把好质量、数量关：属不符合质量要求的，坚决退货，对不够斤两的物资一定要据实验收;发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。

(3)检查各店厨房各档口日清填写情况，要求日清准确，检查菜品出品单盘净重是否合格，便于准确计算跟踪单品毛利率。了解后厨菜品出品全过程，从清洗——粗加工——细加工——装盘——出品，全面掌握，并观察在此过程中有无浪费现象，有否改进措施。

(4)检查驻店会计是否按工作流程监督、检查、指导、配合、支持单店的工作，听取驻店会计汇报，和各门店、各部门负责人做好沟通。关注跑冒滴漏，关注成本费用，并及时就发现的问题和店长沟通，对问题处理结果进行跟踪。如不解决要上报总经理。

5、参加公司相应财务数据的审计工作，特别关注应收账款和应付账款。组织编制公司年度、月度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划，定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。分析经营管理工作中存在的问题，及时向上级领导提出建议，促进公司不断提高管理水平。监督、指导、调控公司各门店的财务工作，完善内审环节，加大稽核力度，提高内审的工作绩效。

6、熟悉公司各项财务制度，熟悉并掌握财务部各岗位工作流程，实施会计基础工作的制度化、程序化、规范化，负责对部门员工的业务指导，使公司财务工作向正规化、系统化、数字化方向发展，加强财务监管力度，驻店会计深入单店一线工作，保证财务基础数据的精准，发现问题在一线，解决问题在一线。

7、负责公司资金的管理、利润分配以及临时性工作。

8、参加公司各类经营会议，及时、准确提供公司会议所需财务数据，参与公司经营决策。

二、日常工作事项

1、每月月初安排出纳按时交税，并足量购买发票。

2、每月26日起7日内结账出财务分析报告，发给焦总和焦经理，并将审核后的单店相关财务数据发送给店长，电话或短信通知店长开财务分析会前组织店内的数据分析。

3、每月结账完的下周一开财务分析会，会前与焦总沟通。会后就会议提出问题跟踪落实、整改，给各店店长发盈亏表。

4、每月6日前计算公司用车的油耗，将油耗表发给人力资源部，有异常情况及时与采购部经理反馈。

5、每月10日前审核工资表，并及时将审核结果反馈给人力资源部，落实修正后将财务审核稿提交给人力资源部发各单店审核。

6、每月10日通知沸腾店和集集小镇一起抄电表。

7、每月10-12日安排出纳办工资卡

8、每月9日起审核供应商支款单，每月20日前签完字，24日按时给供应商打款。

9、每月15日前签好工资表，组织安排工资的发放，安排会计及时整理工资单，保证工资准时准确发放。

10、每月20日左右安排出纳按时交纳秦妈二店电费，及时跟店长联系，不耽误单店营业。

11、每月20日前与各店长沟通，提交焦总营业额、ABC目标、握手奖预算方案，制定出下月目标。

12、每月20日编制各店预算报表，提交焦总，并把各店预算表发给各店长。

13、每月20日前安排各店餐具盘点，20日早7点准时开始盘点。

14、每月25日左右，沸腾店预存电费，具体根据电表的剩余电量灵活处理，与集集小镇核算分割电费。

15、每月25日下午把25日前的所有报销单据审核完毕。

16、每月25日下午核对采购部备用金使用情况并对账，将对账情况与采购经理沟通。

17、每月25日晚上安排好各店库存盘点。

18、每月25日下午催收采购部及综合办加油表。

19、每周日下午6点前整理质询会所用所有数据，提交给COO。

20、每一月的周三下午3点召开财务例会(会计、出纳、各店库管、收银参加)。每周三下午3点召开财务例会(会计、出纳参加)。

21、每年1月、4月、7月、10月盘点固定资产。

22、每日及时审核各部门的报销单，做到不积压单据。

23、每周到各单店(秦妈一店、二店、沸腾诱惑、香御坊)一线工作，熟悉并掌握收银、吧台、库房、前厅、后厨、驻店会计等各岗位流程。检查驻店会计工作日记，做好沟通和协调工作。

24、每周一上午参加公司质询会。

25、保守公司秘密，维护公司利益。

26、完成上级领导交办的其他工作。

三、工作汇报：

每周向总经理汇报工作，工作中发现的问题要同相关财务人员、各部门负责人沟通并提出整改意见，监督问题整改情况，并跟踪落实，确保公司财务运营机制流程高效执行。

第五篇：卷烟行业客户经理工作流程

巴基斯坦公司客户经理工作流程

客户经理的工作包含了室外工作和室内工作。室外工作主要是入户拜访零售客户，为零售客户提供优质服务;室内工作主要是分析总结销售数据，完善各种软件资料。客户经理工作流程分为月度和日常两部分内容。

一、 月度工作要点

(一) 工作要点和规定：

1、 每月1日下午填写月总结与分析，提交至市场经理。

2、 每周一下午填写周总结与分析，提交至市场经理。

3、 每周对信息采集点进行数据采集，填写数据采集表。

4、 每月1日至5日，正常拜访，并注意收集各方面信息，为总量预测调整做准备。(客户筛选、总量预测)

5、 每月6日至10日，正常拜访，侧重拜访波动大、企业级客户，为个体预测调整提供依据。(三个客户群体、个体预测调整)

6、 每月11日至月末，正常拜访。

7、 每月最后一个工作日填制次月月度拜访计划。

(二) 正常拜访的标准：

1、 拜访户数：城区不得少于30户，农村不得少于25户。

2、 服务时间：每日客户拜访时间原则上不少于5小时，单体客户拜访时间自主安排，时间服从质量。

3、 服务内容：视客户所需服务内容按照七项内容服务流程进行重点指导、教授。

二、 日常工作流程

日常工作流程遵循十项工作步骤、七项拜访内容。

(一) 按时到岗参加晨会。客户经理在每天早晨8：00前到办公室，参加由市场经理主持的晨会。

晨会内容：传达营销政策、布置工作重点、提醒注意事项及货源限量、讲评工作得失、反馈比较普遍性的问题。

(二) 精心制作拜访日程。客户经理在8：30前，根据客户拜访频率和拜访内容，认真填制完成拜访日程表。

(三) 清点工具准备出发。拜访工具包内应包括三种资料：

1、介绍资料。包括产品介绍、标价签、促销计划、宣传资料和表格通知等;

2、辅助工具。包括笔、记录本、抹布等;

3、交通工具。包括摩托车(电动车、自行车)、头盔等;

4、其他资料。包括应及时返还给零售户的物品及个人其他物品等;

(四) 规划行程实地拜访。客户经理在9：30前必须到达第一个客户处，并严格按照拜访日程表中的客户名单开始日拜访行程。

拜访服务流程七项内容：

1、问候

①问好;

②问近期销售情况和动态;

2、查看

①看库存是否合理;

②看卷烟摆放是否整齐;

③看价格标签是否完整;

④看烟签是否对应;

3、介绍

①介绍营销政策;

②介绍品牌变化;

③介绍货源供应;

④推介新品牌;

⑤介绍销售技巧、服务技巧、推销策略;

4、整理

①整理柜台卫生;

②整理卷烟摆放;

③整理价格标签;

5、收集

①收集专卖信息。收集零售客户的守法情况，市场假冒卷烟及渠道外卷烟冲击情况;

②收集市场信息。收集市场需求的变化;收集消费者对某些品牌的反映;收集各类宴会、会议及集团购买信息;收集商圈消费者的信息;

③收集零售客户变动信息;

④收集服务信息。收集零售客户对电访员、送货员、市管员、稽查员的意见和建议;

6、答疑

①回答客户提出的个性问题，能现场解决的现场解决，不能现场解决的，请示主管部门或领导后给与答复;

②解释客户提出的普遍问题，从不同的角度分析，处理客户情绪;

7、记录

①填写《客户服务手册》;

②记录客户模拟订单;

③记录重点拜访效果;

④记录客户建议或投诉;

(五) 阶段总结途中休整。中午选择适当用餐点进餐，并对上午的拜访工作作简要效果总结。

(六) 任务完成结束拜访。下午3：00结束市场实地拜访工作，并准备启程回公司。

(七) 汇报工作答复客户。下午4：00至办公室。每日拜访结束后，上交拜访日程表，就一天的拜访情况做出简要总结并向领导反馈客户提出的意见，根据实际情况及时给客户以明确的答复。

1、 当日计划拜访户数。计划拜访户数为每天拜访日程表中所列客户数量。

2、 当日实际拜访户数。实际拜访户数为实地提供拜访服务的客户的数量。

3、 未拜访客户的原因。说明未拜访客户的具体原因。

4、 卷烟库存总体概况。为当日所拜访线路内客户卷烟库存的平均数量，以及数量是否合理，结构是否合理。

5、 重点客户库存情况。对重点客户的库存情况要认真记录，重点分析。

6、 卷烟消化速度如何。当日拜访线路客户的卷烟消化速度快慢，周围商圈消费特点是否改变。

7、 重点品牌上柜情况。当日拜访的客户中，重点品牌应上柜的户数、实际上柜户数。

8、 客户普遍反映的问题。当日拜访过程中，大多数客户提出的相同性质的问题。

9、 客户投诉及建议。个别客户的投诉和具有借鉴意义的建议。

10、 今日拜访主要收获。营销技巧、服务策略等业务素质的提高以及客户关系的进一步改善等。

(八) 加强督促注重效果。客户经理进入分销系统查阅当日客户订单执行情况，对不能履约的客户要进行电话沟通;对电子结算不成功的客户要重点沟通，查明原因，杜绝类似现象的发生。

(九) 查阅数据把握重点。准备明日需拜访的客户资料，包括其经营情况，本周、本月业绩完成数据，计算协议量进度，为第二天走访做好准备。

(十) 填写表格严格执行。本项工作在需求预测阶段(每月1日-10日)和制作月度拜访计划时进行，正常拜访阶段不作具体要求。