安全生产督查管理办法
第一篇：安全生产督查管理办法
广东省安全生产督查检查办法
粤安„2014‟14号
各地级以上市人民政府，顺德区人民政府，省有关单位：
《广东省安全生产督查检查办法》业经省人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。
附件：广东省安全生产督查检查办法
广东省安全生产委员会
2014年8月5日
第一章
总 则
第一条 为规范全省各级政府及部门开展安全生产督查检查工作，进一步加大安全生产检查监督力度，督促生产经营单位开展安全生产自查自纠，建立事故隐患排查治理长效机制，有效防范和减少生产安全事故。根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《广东省安全生产条例》、《中共广东省委 广东省人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》等有关规定，制订本办法。 第二条 本办法适用于全省各级政府、各级负有安全监管职责的部门组织的安全生产督查检查活动。法律、法规和规章另有规定的，从其规定。
第二章
分类、内容与频次
第三条 安全生产督查检查分为综合督查、专项检查、日常检查三大类。
第四条 安全生产督查检查牵头或组织单位结合地区和行业安全生产特点、形势、工作部署等因素，可从以下重点内容中选择确定督查检查内容。
(一)综合督查。对本地区安全生产工作情况进行的督促检查，由各级政府、安委会直接组织实施或由各级安委办提请政府组织实施，各级负有安全监管职责的部门参与。对下级政府重点督查贯彻落实上级政府及有关部门安全生产重大决策部署、方针政策和法律法规规章及其他规范性文件的情况;对部门重点抽查贯彻落实上级政府和部门安全生产工作部署，执行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的情况。对生产经营单位重点抽查贯彻落实政府及有关部门安全生产工作部署、获得安全生产行政许可后的活动情况、安全生产标准化建设、事故隐患排查和治理、安全投入、安全宣传教育培训、应急管理、重大危险源监控、工作场所职业危害防控、劳动防护用品发放与使用、事故预防和值班值守等情况。对有关社会组织重点督查承接政府转移的安全生产相关职能的履行情况。
(二)专项检查。对本地区某个或多个行业领域安全生产工作进行的检查，由负有安全生产监管职责的各部门根据职责分工组织实施或牵头联合其他相关部门实施，必要时各级政府或安委会可根据安全生产需要直接组织。对下级政府或部门重点检查贯彻落实上级政府或部门有关安全生产工作部署的情况、开展行政许可、安全生产督查检查、安全专项整治、打非治违、重大危险源监控、重大事故隐患治理、安全生产应急管理工作等情况。对生产经营单位重点检查贯彻政府及有关部门安全生产工作部署、贯彻执行安全生产法律、法规、规章及规程和标准，开展事故隐患排查和治理、打非治违、安全生产标准化建设、安全宣传教育培训、应急管理、重大危险源监控、工作场所职业危害防控、劳动防护用品发放与使用等情况。
(三)日常检查。日常直接对生产经营单位安全生产条件进行的定期、不定期安全检查，包括日常监督检查和举报投诉核查，由负有安全生产监管职责的各部门根据安全监管职责组织实施。日常监督检查重点检查生产经营单位贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和标准规定情况，安全生产规章制度建立和执行、安全生产隐患排查和治理、应急预案、安全投入、安全宣传教育培训、重大危险源监控、工作场所职业危害防控、劳动防护用品发放与使用、建设项目安全设施与职业卫生设施“三同时”执行、事故报告和处理、对承包单位和承租单位的安全生产管理、应急救援队伍及装备配备、应急预案及演练等情况。举报投诉核查主要是对群众举报投诉、媒体曝光、上级交办、部门移(送)交线索等的核查。
第五条 安全生产督查检查的频次。
(一)综合督查。根据地区安全生产特点、形势或上级政府工作安排适时开展，每年不少于1次。
(二)专项检查。根据行业领域安全生产特点适时开展，重点行业领域每年不少于2次，其他行业领域每年不少于1次。
(三)日常检查。根据年度检查计划确定的频次和安全生产举报投诉情况开展日常检查。负有安全监管职责的各部门应合理编制本单位年度检查计划，编制检查计划应结合本地区、本行业安全生产特点和实际，综合考虑安全监管职责、检查人员数量、负责监管的生产经营单位数量、分布、安全生产分类分级情况，明确本单位检查工作日、内容及年度检查生产经营单位的数量和频次。
负有安全监管职责的各部门根据生产经营单位性质、规模、危险程度和安全生产管理等内容，可对生产经营单位进行分类分级管理，实施差异化的安全生产督查检查，确定不同安全生产级别生产经营单位的督查检查频次，对安全生产状况评级较好、安全生产标准化
一、二级达标的生产经营单位以自我管理为主、随机抽查为辅;对安全生产状况评级较差的生产经营单位实施重点监督检查。
第三章
方式与方法
第六条 安全生产督查检查工作应深入基层一线，可以采取现场检查、问卷调查、查阅资料、听取汇报、交流座谈、约谈督导、反馈意见等方式。
第七条 现场检查以突击检查、随机抽查为主，注重采取“四不两直”(不发通知、不打招呼、不听汇报、不搞接待，直奔基层、直奔现场)的方法开展督查检查。
第八条 安全生产督查检查既要突出重点，又要点面结合。
(一)综合督查以检查各级政府及部门为主，抽查生产经营单位为辅，重点检查各级政府、各部门安全检查工作是否部署和贯彻落实到位、企业是否组织开展安全生产检查及开展情况如何，对存在的问题和隐患是否整改落实到位，防范事故措施是否落实等。
(二)专项检查要结合行业、领域安全生产特点，重点对照检查贯彻落实上级部署情况，突出治理重点行业领域的重大突出问题，强化隐患整改和事故防范。
(三)日常检查要重点检查生产经营单位贯彻执行国家有关安全生产法律、法规和标准规定的情况，查阅生产经营单位安全生产台账、文件、资料、记录和证照等，抽查设备、设施、工艺、场所和岗位，注重推动生产经营单位开展隐患自查自纠，落实安全生产主体责任。
第九条
在专业技术性强、工艺、设备、设施复杂的行业领域、部位和场所，应聘请专家或专业技术服务机构参与安全督查检查，充分发挥专家和专业技术服务机构的专业技术优势，重点排查生产经营单位存在的事故隐患，推动重大事故隐患排查整治。
第十条 对涉及多个行业领域的安全生产问题，安全生产督查检查牵头或组织单位应联合其他部门开展督查检查，进一步增强督查检查合力，提高督查检查效率，确保涉及多部门的事故隐患及时整改到位。
第四章
整改与督办
第十一条 综合督查和专项检查结束后，各督查检查组要对督查检查情况进行汇总梳理，及时向受检单位反馈督查检查意见。对督查检查中发现的存在问题、安全生产违法行为和事故隐患，各督查检查组原则上以书面形式交由属地政府或部门处理。在督查检查结束后5个工作日内，各督查检查组应将督查检查情况书面报告督查检查牵头或组织单位，牵头或组织单位应就存在问题、安全生产违法行为和事故隐患向属地政府、有关部门发函督办。属地政府或有关主管部门要在要求时限内将整改落实情况和行政处罚情况书面回复牵头或组织单位。牵头或组织单位要对督查检查情况登记、建档，必要时对整改落实情况和行政处罚情况进行复查。
第十二条 对于日常检查中发现的安全生产非法违法行为和事故隐患，原则上由检查单位办理书面移交手续后，交由属地有关部门依法实施行政处罚或责令整改，检查单位应对有关信息登记、建档，并跟踪整改和处罚落实情况。也可由检查单位直接处理或提请(移送)有关部门处理。
第十三条 对督查检查发现的存在问题和安全生产违法行为，应当责令予以立即纠正或者要求限期整改;对依法应当给予行政处罚的行为，应依照安全生产法律、法规的规定给予处罚。发现应当由其他部门管辖的非法违法行为，应及时移送并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行调查处理。
第十四条 对督查检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除和整改;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止使用;重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用。
第十五条 对存在重大事故隐患的生产经营单位，由督查检查牵头或组织单位挂牌督办，对挂牌督办的重大事故隐患予以公告公示，并及时做好隐患整改后的摘牌销号。负有安全生产监管职责的各部门建立重大事故隐患数据库和基础台帐，并定期将本行业重大事故隐患排查整治情况报同级安委办。
第十六条 各级政府及部门要及时总结本地区、本部门安全生产督查检查开展情况，负有安全生产监管职责的各部门每年年底要将年度安全生产督查检查情况上报本级政府和上级主管部门，各级政府要逐级上报本地区安全生产督查检查情况，并对本地区年度安全生产督查检查情况予以通报。
第五章
工作要求
第十七条 安全生产督查检查牵头或组织单位应结合地区和行业实际，制定督查检查工作方案，明确安全生产督查检查的内容、范围、对象、方法、要求和实施部门。建立督查检查工作台账，记录督查检查时间、地点、被检查单位、隐患和问题的整改落实情况等。
第十八条 督查检查组工作职责和组成。安全生产督查检查组应坚持实事求是、注重实效的原则，了解各级政府、部门和生产经营单位安全生产情况，及时发现和督促解决存在的问题、安全生产非法违法行为和事故隐患，进一步改进安全生产工作。督查检查组人员必须工作热情高、责任心强、熟悉业务，对专业技术性强、生产工艺、设备设施复杂的行业领域和生产经营单位的督查检查，要请相关行业领域专业人员或专家参加。
第十九条 安全生产督查检查人员应当加强学习，掌握督查检查的要求、内容、方法和所涉及的业务知识，忠于职守，坚持原则，清正廉洁，秉公执法。履行督查检查职责时，应当出示有效证件，履行告知义务，遵守法定程序，保守受检单位的技术和业务秘密。
第二十条 各级政府及部门要结合实际，建立健全本地区、本部门安全生产督查检查制度，推动安全生产督查检查不断制度化、规范化、常态化，加强对安全生产督查检查工作的考核和监督，将安全生产督查检查纳入各地年度安全生产责任制考核内容，并严格实施考核。各级政府及部门要为安全生产督查检查工作提供必要的人力、物力、经费等方面的保障。
第二十一条 各级政府及部门建立健全安全生产诚信缺失制度，将隐患排查治理不力、拒不整改事故隐患、安全生产违法行为屡教不改、存在重大事故隐患而导致事故的单位及从业人员列入诚信缺失名单，会同国土、税务、工商、银监、保监等相关部门制订相应的配套惩处办法，在税收、信贷、企业保险费率等方面实施不同的激励约束政策。
第二十二条 各级政府及部门要建立健全信息公开制度，及时通过媒体公布重大事故隐患信息和安全生产诚信缺失名单，健全完善安全生产举报奖励制度，鼓励从业人员和广大人民群众及时举报安全生产非法违法行为，畅通社会监督渠道。
第六章
附
则
第二十三条 本办法所称重点行业领域是指非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、涉氨制冷企业、油气长输管道、消防、道路交通、水上交通、铁路、民航、城际轨道交通、建筑施工、水利、电力、农业机械、渔业船舶、特种设备、民用爆炸物品、气象防雷、涉及危险工艺的工贸行业领域和存在严重职业危害的行业领域等。
第二十四条 本办法由省安委办负责解释，自公布之日起实施，原《广东省安全生产检查、督查工作规范》废止。
第二篇：小学安全管理工作督查报告
区教体局、区教育督导室：
一、基本情况
xx区xx镇xx小学2010年9月从原来的老校址搬入现在的新校区，属于异地重建校，学校坐南向北，占地面积11566平方米，建筑面积7977平方米，绿化面积4810平方米，学生生源来自本学区的团结村、xx村、孙家村、凤朝村四个行政村，服务半径2.5公里。该校现有教师17人，学生232人，六个教学班，附设学前班1个。学校硬件设施基本完备，部室基本齐全，校园环境文化良好，堪称育人之佳境。
根据区教体局、区教育督导室工作安排，本人于2014年4月9日对我镇xx小学的“校园及周边安全、学生交通安全和校园文化环境建设”等工作进行了检查，通过看现场、查阅资料、与学校领导座谈等形式，了解到我镇xx小学在狠抓安全管理和安全教育以及校园文化环境建设等方面做了具体、大量的工作，取得了一定的成绩，学校秉承“崇文尚德，内涵兴校”办学理念，安全管理工作的这根弦绷得很紧，保证了教育教学工作的正常开展。
xx镇xx小学(YUAN KE XIAO XUE)校徽释义。xx小学校徽造型设置由上边的“M Y Y K”四个字母和字母下边的幼苗图案组成。其含义可以理解为“奠基人生、放飞梦想”，从图案看上去，一双有力的大手托着富有生命、充满活力的幼苗，象征着园丁呵护幼苗，诠释着教师培养学生良好习惯，培养学生能力，为学生的幸福人生奠基的坚定信念。字母“ M” 象征爱心永驻，“Y”宛如一对翅膀，腾空而起，彰显放飞驰骋之意;字母“ Y K ”则与“M Y ”紧紧相连，使人联想到“xxxx”小学是一所立德树人的学校。
二、学校安全管理工作
门卫值班室。门房里外张贴着“教师值周辅导轮流表”， 20周次，组别4个，值周负责人每组3人，1名值周领导;“夜间值班轮流表”时间从周一到周五，每组4人，1名带班领导。周五及双休日值班由学校书记张兴锁同志负责。“门禁值班一览表”划分了值班人和时间段，有“来客登记表”，从2月17至4月9日，共有14人来访;门房“提示牌”上赫然写着“干好今天，想好明天，谋划长远”，“温馨提示语”是“关灯，锁门，切断电源，祝您有个好心情!“值班牌”上写着带班领导、值班教师姓名和值班电话。校门口竖立着一个牌，牌上写着“出入下车，来客登记”。
校门西边的安全知识宣传墙上有12个版面，内容有“地震避险自救常识、学生卫生常识、游泳安全常识、火场逃生、学校给公共场所防火、防盗防拐安全、公共场所突发事件自我保护、防爆自我保护、防触电安全常识、交通安全常识、校园安全常识、报警及救助电话。
校门口距渭北环线公路20米，这段距离的缓冲带是为了学生的放学安全。校门口道路宽10米，以中间线为界，东半面为学生放学路队走道，西半面为家长接送学生时停放车辆的区域;为不阻碍学生视线，学校修剪了校门口东西两侧的树木，剪掉了繁枝杂叶，同时拓宽了绿篱带。
监控网络由16个摄像头捕捉大量信息，几乎覆盖整个校园。16个摄像头分别安装在学校大门口、教学楼北前院、教学楼一楼、一楼西侧操场、一楼、二楼和三楼过道和楼道、教师宿办楼等处，通过摄像头，校长坐在办公室就可以直接浏览校园的安全状况;监控室专人管理，负责收集相关信息;宿办楼一楼、二楼、三楼和锅炉房、教师灶等处，摄像头区域监控几乎实现全覆盖;在学校东侧的大门口也安装了监控;学校8台电脑联网，通过电信运营商开通监控外网，主管安全工作的领导可通过登陆学校账号，在手机上可以随时随地查看到校园安全情况，实现了外网监控。这样做，可以全天候的对校园、楼道、校门口等处进行监控，避免监控盲区;同时也对教师的教育方式起到一定的警戒，以此规范教师的教学行为，教师如何批评教育学生，从监控网络上看得一清二楚。
灭火器配置。教学楼和宿办楼楼道使用的是MFZ/ABCAA手提式干粉灭火器，分别放在门房、实验室、远教室、微机室等火灾易发区。学校给学生定期讲授灭火器的使用方法，使用时，先拉出保险栓，手推压把;再对准火焰根部按下压把，喷出固体二氧化碳，达到灭火的目的。
教学楼和宿办楼楼道安全出口处提示牌的灯经常亮着，应急电源灯性能完好，即使遇到突然停电，也能够正常使用;楼梯间安装了16个高清摄像头，晚上摄的像更为清晰，楼梯处有安全责任表，划分了值班教师的责任区。
教学楼前西边有一个安全知识宣传橱窗，内容以“珍惜生命，关注安全”为主题，配有照片，从“火灾紧急疏散自救、”“逃生知识
(一)
(二)
(三)”、“地震前出现的常见预兆”、“地震来临，我们如何逃生自救”、“食品安全你关注了吗?”等方面对学生进行了宣传教育。
对学校安全资料的检查。学校近年来的安全资料有15个盒，大体分为防震减灾、校舍排查，校安工程，夏季安全和交通安全，秸秆禁烧承诺书，消防安全答卷，安全常识答卷，防邪教知识进家庭宣传单，法律法规答卷、反邪教答卷，平安xx建设宣传单，
平安校园创建、警惕邪教、全能神资料，平安xx建设宣传单答卷，法制安全月、安全承诺书，预防传染病，防溺水教育，安全责任书，安全管理档，安全管理制度、计划总结资料，安全隐患排查，班级主题教育等。
学校积极争取农村小学取暖工程，投资33万元，建起了锅炉房，锅炉房面积50平方米，能够定期对锅炉养生和设备维护;冬季取暖时请专业人员进行调试，邀请有司炉证的专业人员从业，供暖面积4800平方米，250名师生受益。xx小学是我镇唯一一所享受农村小学取暖工程待遇的学校，我镇小学2013年1月和2014年1月两次的小学期末阅卷工作就在这里进行，阅卷教师感受到了“取暖工程”所带来的温暖。
路队管理。学校把放学路队作为安全管理工作的重要环节，放学路队由值周组教师负责学生的交通疏导和路队检查，4个村的部分村民自发组织，加入到放学路队管理之中，有路队长(一个村两人)，由学生家长担任，负责学生回家途中的监管;各班有学生路队长，每班一人，负责本班学生路队纪律监管，如遇问题及时报告给学校或者班主任老师。
三、学校绿化工作
绿化面积4810平方米，其中校门口的绿化面积400平方米，栽种小叶女贞、红叶李、松树、松柏、冬青、沙柏等树木80多棵，同时种了三叶草;校园内的花坛遍布教学区前后，有银杏60棵，棕榈40棵，还有樱花、七叶树等;各个花坛分年级管护，有提示牌，每个名贵树上都有树牌，树牌上标记着树木名称、科属、特性、习性。
操场占地面积5000平方米，篮球杆1副，乒乓球台3副，操场周围种有法国梧桐、块柏等树木100余棵;红砖墙上的运动图标8个，体育宣传标语3幅：“阳光体育、健康第一”，“快乐校园、活动无限”，“文明运动、绽放光彩”。
教学楼西边的“文化长廊”是一道亮丽的风景线。“文化长廊”长50米，宽6米，高5.5米。顶部为蓝色彩钢，过道内为双面宣传语版面6个，内容有“师生行为规范、德育故事，落实六大工程，推进内涵发展”等;过道摆放铁连椅4个，12个座位，供学生课间休息。
教师宿办楼前边是花坛，充满休闲气息的“溢香阁”坐落其中，这里有桃李的花香，有廊架、石桌、石椅等。
四、几点建议
在督查中，也发现一些问题，如教学楼每层东边堆放着废旧纸箱、破旧桌凳等杂物，要求学校及时予以清理;安全资料按整理;教学楼和教师宿办楼楼道厕所由于用水极为困难，未能及时冲洗，厕所卫生状况不容乐观;教学楼墙壁上留有脚印等痕迹，对学生的日常行为规范教育和文明习惯养成教育要积极跟进。放学前，家长接学生的车辆要做到有序停放，教育家长要文明接送，安全出行。
第三篇：质量安全管理行为督查内容及要求
一、项目业主
(一)质量管理行为
1、是否按制度对施工、监理、检测等单位的质量及安全管理工作进行检查和考核;
2、对检查中发现的问题是否及时督促整改,记录是否齐全(进入质量管理台帐);
3、发生质量事故是否及时上报;质量问题的处理是否按程序进行;
4、合同管理(施工、监理、检测等单位主要人员、设备到位及变更)是否严格、规范、手续齐全;
5、混凝土质量通病治理、平安工地建设、试验检测专项治理、监理行业新风建设等四个专项活动的开展情况。
(二)安全管理行为
1、是否编制安全生产应急救援预案;
2、是否建立了安全管理台帐;
3、是否定期或不定期召开安全生产工作会议并有记录;
4、是否组织安全检查并记录齐全;
5、检查中发现的安全隐患是否及时督促整改，是否按规定落实隐患排查管理有关工作。
二、监理单位
(一)质量管理行为
1、主要监理人员变更是否经业主同意、手续齐全，变更后人员资格有无降低;
2、旁站、巡视是否到位、记录齐全准确;
3、日志、记录是否齐全，人手一册;
4、质量监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合;
5、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全;
6、是否建立了不合格试验处理台帐;
7、关键部位、工序的旁站是否到位，相关记录是否完整。
(二)安全管理行为
1、安全监理指令督促执行是否有效，监理指令是否闭合;
2、监理工程师是否经过安全教育和培训;
3、对施工单位制定的施工组织设计中的专项安全技术措施是否审查;
4、对施工单位进行的安全技术交底是否进行检查;
5、对施工单位编制的各项安全生产应急救援预案是否审查;
6、是否组织安全检查并记录齐全;
7、检查中发现的安全隐患是否及时上报业主并及时督促整改;
8、监理日志中是否有安全管理记录。
三、施工单位
(一)质量管理行为
1、项目经理、主要技术人员变更是否经业主、监理工程师同意，变更后人员资质有无降低;
2、对重点、难点工程是否编制施工组织设计，是否经监理工程师审批，现场是否按施工组织设计实施;
3、进场材料是否经过自检、检测频率是否符合规范要求，检测记录、报告是否齐全;是否建立不合格试验处理台帐;
4、混凝土配合比设计是否经中心试验室验证，并经监理工程师批准;
5、材料自检和工序检验是否按照规范完成;
6、工程施工原始记录是否齐全;
7、施工技术交底工作是否记录齐全;
8、是否严格执行监理指令，质量问题的整改是否落实;
9、内业资料是否规范，符合要求，且与外业进度一致。
(二)安全管理行为
1、是否制定专项安全技术措施;
2、是否对一线施工人员进行安全技术交底;
3、是否编制各项安全生产应急救援预案并演练;
4、各种施工机具设备和劳动保护用品是否有定期检查记录;
5、施工现场是否按规范设置安全警示标志标牌;
6、是否组织安全生产检查并有记录;
7、自查中发现的重大安全隐患是否及时上报业主和监理;
8、检查中发现的安全隐患是否及时进行认真整改;
9、安全生产经费使用及保险办理是否符合有关规定;
10、是否具备有效的《施工安全生产许可证》;
11、是否有专职安全管理员，施工单位项目负责人、技术负责人、专职安全生产管理人员是否有安全生产管理资格证书。
四、试验检测单位
(一)质量管理行为
1、主要检测人员变更是否经业主同意，变更后人员资格有无降低;
2、是否有试验检测月报，与现场情况是否相符;
3、独立抽检是否及时规范、资料齐全，独立抽检的频率、方法是否符合规范和相关规程要求;
4、标准试验是否及时规范、资料齐全;
5、是否建立了不合格试验处理台帐，处理结果记录是否完善;
6、试验设备是否及时检校，资料是否齐全。
第四篇：水运工程项目质量安全管理行为督查表
水运工程项目质量安全管理行为督查表(建设单位) 项目名称： 建设单位： 抽查时间： 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 正式印发的制度未制定质量、安全相关管理制度扣10分，制度不符合有关规定、合同要求及工程实际，内容不全或错误，审 制度 文件 ( ) 批不规范，执行不到位，未及时更新，资料未反映，发现一项扣2分;(10分) 管理体系 质量、安全责任 未开展质量责任登记工作，登记内容不符合工程实际，或流于形式，发现一项扣3分;(
) (25) 书及责任考核相(
) 未与施工、监理单位签订质量、安全责任合同，发现一项扣3分;职责落实关文件。 (
) 各部门或各层级管理人员签订安全生产责任书内容不全或错误，考核流于形式，发现一项扣2分;(10分) 岗位职责划分不清，岗位职责不落实，发现一项扣2分;(
) 施工许可、质量已开工，施工许可手续，质量监督手续;施工图审查滞后(滞后6个月以上)，发现一项扣5分;(
)
监督手续、施工已开工，未开展安全生产条件核查并备案扣10分，核查或备案滞后，内容不符合有关规定或工程实际，未及基础 图审查、安全生时纠正，发现一项扣5分;( ) 条件 产条件资料;预未及时编制项目应急预案扣10分，应急预案不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，针对性或可操(25分) 案、演练文件 作性不强，未及时更新，发现一项扣5分;( ) 保障条件 未组织应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不具体，改进不及时，发现一项扣2分;(
) (45分) 未合理设置质量安全管理目标扣10分，合同中无质量、安全合同条款扣10分，条款不符合有关规定或工程实合同;有关文件 际扣5分，条款内容不全面或错误，发现一项扣2分;(
) 合同管理工程前期准备不足致延缓开工，或无相应措施，压缩工期6个月及以上，扣10分，压缩工期3-6月，扣7分;(20分) 压缩工期3个月以内，扣5分 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查出的质量安全问题未及时督促整改，发现一项扣10分;( ) 交通运输主管部 质量 质量 门、质量安全监未对项目重大隐患挂牌督办，挂牌督办执行不到位，排查治理工作效果不明显，发现一项扣5分;( ) 安全 安全 管机构相关文件 管理 管理 未开展信用评价或平安工地考核评价工作，不符合规定或工程实际，评价流于形式，发现一项扣5分;(
) (30) (30) 未按合同约定和有关规定处理相关责任单位、责任人，发现一项扣5分;( ) 得分： (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注：
1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。
2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日
水运工程项目质量安全管理行为督查表(监理单位) 项目名称： 标段：
监理单位： 抽查时间： 督查 抽查 督查 得 扣分内容 内容 资料 指标项 分 合同、招投标文 总监、副总监、实验室主任、专业监理工程师资格不符合要求，未进行岗位登记，发现一人扣5分;(
) 件;质量、安全未开展质量责任登记工作或工作流于形式，岗位职责划分不清，岗位职责不落实，未考核或考核流于形式，发人员职责任书、责任登(
) 现一项扣3分;责与制度 记相关文件;相(25分) 制度制定不全，制度不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未及时更新， 机构 关管理制度。 资料未反映，发现一项扣2分;( ) 建设 (40) 招投标文件，人 工地试验室无备案证明文件，试验室出具假报告或数据造假，扣15分;( ) 员、设备台账;试验室建人员、设备、环境不符合招标文件或不满足现场检测要求，发现一项扣5分;( ) 各类报告 设(15分) 超等级范围开展检测业务，试验设备未按规定检定校准，试验环境未达到标准规定，发现一项扣3分;(
) 无监理计划和安全监理计划，监理计划和安全监理计划未经本企业审批，扣20分( ) 监理计划;安全 监理计划;监理监理计划和安全监理计划不符合有关规定和工程实际，其目标、依据、范围、内容、机构组成、人员与设备、监理计划细则。 (
) 程序等内容不全或有错误，针对性或可操作型差，执行不到位，未及时更新，发现一项扣5分;和细则 无监理细则，监理细则未经总监审批，监理细则不符合有关规定和工程实际，监理重点、难点、具体措施及方(30分) 法步骤等内容不全或有错误，针对性或可操作性差，执行不到位，未及时更新，发现一项扣5分;( ) 监理 施工组织设计及专项施工方案不符合有关规定或工程实际，审查不规范，审批不及时，批复不具体，监督方案抽检计划及台 工作 执行不到位，发现一项扣10分;( ) 账。施工组织设(60分) 计及专项方案文未开展监理抽检工作，无抽检计划，抽检资料造假，抽检频率不足，发现一项扣15分;(
) 监理 件;监理指令文无质量、安全监理指令台账，台账不完整，监理指令检查记录不具体，未提出整改措施或整改时间，对施工单工作 件;验收和评定(
) 位整改未审核，无照片等资料反映整改情况，未对整改情况复查，发现一项扣5分;(30分) 相关文件 隐蔽工程交工验收和中间交验评定工作流于形式，验收和评定资料不全，资料填写不规范，可追溯性差，发现一项扣5分;( ) 得分： (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注：
1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。
2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日
水运工程项目质量安全管理行为督查表(设计单位) 项目名称： 标段： 设计单位： 抽查时间： 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 设计变更文件; 因设计深度不足或勘察不详导致重大设计变更，发现一项扣10分;(
) 设计人员资质，由于设计原因造成质量问题、安全隐患或使用功能缺陷，发现一项扣10分;(
) 服务相关文件。 由于设计方案考虑措施不全面造成施工无法正常进行，发现一项扣10分;(
) 工作 未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际，发现一项扣5分;( ) 质量 采用新结构、新材料、新工艺的工程和特殊结构的工程，设计单位未在设计文件中指出施工要求、注意事项或(50分) 质量标准等，发现一项扣5分;( ) 勘察 设计 设计单位未对施工图设计文件进行设计交底扣30分，交底工作流于形式，针对性或可操作性不强，内容不全工作 面或有错误，发现一项扣5分;(
) 质量 现场设计人员资格或数量及服务工作不满足工程实际需要，发现一项扣5分;( ) (100分) 重大设计变更未履行变更手续，手续滞后，审批不规范，有关部门或负责人签认意见不全面，发现一项扣10设计变更管理台 分;( ) 账及相关文件。 变更 对主要、难点或特殊项目的施工方案或工艺没有进行必要的设计检查认可。发现一项扣10分;( ) 管理 (30分) 无设计变更管理台账，台账不完整，归档不及时，记录不具体，发现一项扣5分;( ) 得分： (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注：
1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。
2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日
水运工程项目质量安全管理行为督查表(施工单位) 项目名称： 标段：
施工单位： 抽查时间： 督查 督查 抽查 得 扣分内容 内容 指标项 资料 分 更换主要项目负责人或技术负责人未履行审批手续，手续不完善，扣10分;主要管理人员资格或数量不符合合同、招投标文
投标文件，同一岗位(未)批复变更次数超过2次，从第二次起扣分，发现一人扣5分;( ) 件;质量、安全责任书及责任考 未开展质量责任登记工作或工作流于形式，登记内容不符合工程实际扣10分;岗位职责划分不清，岗位职责核相关文件;正机构 制度与 不落实，未考核或考核流于形式，发现一项扣5分;(
) 式印发的制度文建设 职责 件或汇编 各部门或各层级管理人员未签订安全生产责任书，责任书未针对工程实际，内容不全或错误，未考核或考(30) (30分) 核流于形式，发现一项扣5分;(
) 制度、质量、安全、材料管理、设备管理、资料管理、劳务队伍及人员管理等制定不全，制度不符合有关规定或工程实际，内容不全或有错误，审批不规范、执行不到位，未及时更新，资料未反映，发现一项扣5分;(
) 施工组织设计及专项施工方案未经企业技术负责人审核，规范规定的危险性较大工程未制定专项施工方案，超施工许可、质量
过一定规模的危险性较大工程未制定专项施工方案未组织专家论证，发现一项扣10分;( ) 监督手续、施工施工组织图审查、安全生施工 设计、专产条件资料;预(
) 施工组织设计内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发现一项扣5分;组织 项施工方案、演练文件 (20分) 案 危险性较大工程专项施工方案不全，内容不全或错误，针对性或可操作性差，执行不到位，发现一项扣2分;(20分) (
) 未开展施工技术交底制度，或无技术交底计划，扣5分;( ) 交通运输主管部 施工技术门、质量安全监交底 管机构相关文件 技术交底内容不全面或有错误，记录不具体，存在代记录、代签名现象，施工技术交底未交底到施工作业一线(10) 人员，发现一项扣3分;( ) 未开展平安工地考核评价工作，自评流于形式，记录不具体，改进不及时，未向监理单位报送，发现一项扣2质量 分;(
) 安全 管理 (
) 未组织施工安全风险评估，措施不全面，执行不到位，发现一项扣3分;风险防(20) 控 未及时编制应急预案及处置方案，应急预案不符合有关规定或工程实际，扣5分; (10分) 预案及处置方案的内容不全或有错误，针对性或可操作性不强，未及时更新，未组织开展危险性较大工程易发事类型的应急演练，演练针对性不强，组织不规范，记录不具体，改进不及时，发现一项扣3分;( )
未开展隐患排查，或排查工作流于形式，隐患排查等安全检查记录不完善，对发现问题的整改、复查工作不认 真，问题不闭合，发现一项扣3分 质量 对交通运输主管部门、质量安全监管机构检查发现的，建设和监理单位检查(监理指令)发现质量、安全问题 问题 安全 (
) 未及时整改，整改不到位，无照片等资料反映整改情况，未在时限内完成，发现一项扣3分;整改 问题 ( ) 对发现的质量、安全问题未提出有效措施，未全面整改，重复出现类似问题，发现一项扣3分;(10
分)
(20)
工程发生质量或安全事故，扣6分;瞒报事故，扣6分;迟报事故，发现一次扣2分;( ) 得分： (=各管理行为抽查指标项评分的加权平均值) 注：
1、督查采用扣分制，各抽查指标项可在规定分值内扣分。
2、 各单位得分为100减去各抽查指标项的扣分值。 督查人员： 督查日期： 年 月 日
第五篇：儿科季度医疗质量与安全管理目标督查记录
高安市立医院儿科季度医疗质量与安全管理目督查记录
2014年第 季度
一、病历书写质量控制标准：(25分)
(1)住院病历合格率：≥90%，无丙级病历。 5分
(2)门诊病历、处方书写合格率：≥90% 5分
(3)入出院诊断符合率：≥95% 5分 (4)疑难危重死亡病例讨论率：100% 5分 (5)查房频次符合《查房制度》要求，会诊管理符合《会诊制度》要求。5分
二、儿科医师岗位评分标准： (50分)
(1)严格执行母婴保健技术规范及各项登记管理规定，各项登记报告合格率符合国家相关要求。新生儿要杜绝院内感染，注意手卫生。(一票否决)
(2)以身作则，积极组织科内人员参加院部各项培训和考核，人员到位率90%，科室制订培训计划，并及时落实，培训合格率100%。(一票否决)
(3)继续教育达标率100%，具体标准为：每人学分应≥25分，其中高级职称Ⅰ类学分10分，中级职称Ⅰ类学分5分， 5分 (4科室缺陷登记规范，有切实有效可行的整改措施及回复记录，医疗 事件报告率100%.
5分
(5)每季度投诉不得超过3例，不得有同类投诉发生，投诉及纠纷处理及时率(完整环节)100% 5分 (6)做好传染病预防与控制工作，及时登记、上报、转诊传染病病例，传染病登记报告率100%。，漏报率为0.。 5分 (7)有重大影响且负主要责任的投诉、上访事件以及三级以上医疗事故零发生，赔付纠纷金额控制在业 目10分 务收入的0.05%以下。(一票否决) 5分 (8)严格执行《死亡病例报告登记制度》，死亡病例报告率100%. 5分 (9)新生儿住院期间除有医学指征外实行母乳喂养。 5分 (10)科室应有出院病员回访工作，转院病员回访率90%以上。 5分
三、护理人员岗位： (15分)
(1)认真执行《医院感染管理办法》，及时报告院感病例，院感率≤8%，漏报率≤20%.(一票否决)
(2)严格遵循标准预防原则和手卫生规范，诊疗操作时正确佩戴帽子、口罩，必要时戴手套、护目镜等。 5分
(3)一次性无菌医疗用品严禁重复使用，可重复使用医疗用品必须按要求消毒处理，不使用过期物品。 5分 (4)医疗垃圾必须分类放臵，包装袋(物)、装量符合要求，医疗废物规范处臵率100%。
5分
四、其他方面(10分)
(1)科室设备保管完好，设备操作规范，维护使用记录完整，急诊急救物品完好率100%。 5分
(2)科室必须做好各项卫生应急工作，突发应急事件处臵或其它临时指令性任务完成率100%. 5分
目标考核人：
目标责任人：
督查时间：