建筑材料采购管理制度

制度是工作的抓手,也是长效机制形成的保障。那么你真的知道如何制定制度吗？以下是小编的收集整理的《建筑材料采购管理制度》仅供参考，大家一起来看看吧。

第一篇：建筑材料采购管理制度

建筑材料贮存管理制度

1、对于建筑施工现场材料储存保管管理的技术措施，要在制定、落实等环节上抓严抓细，并进行合理的预测。在制定措施时，一要“全”，二要“细”。所谓“全”，就是要全面，将所有建筑材料、所有施工环节和所有使用部门进行梳理，一项不差地进行预测。根据建筑材料的性质和相关规范、标准，制定措施并落实到人。所谓“细”，就是指相应具体措施的每一个管理环节均要到位，不留死角。

2、在建筑施工现场材料储存、保管问题管理的执行落实上，除了相关制度和措施的保证，在具体环节上还应做到以下5点：

⑴对各分部分项的施工技术交底和安全交底，要形成书面资料，不能将以上问题的管理漏掉;整理分类,根据施工组织平面布置图指定位置归类堆放于不同场地;要单独形成一个要点，以加强有关人员在这方面的管理意识。

⑵要加强管理和巡查力度，发现问题应及时解决，不得拖延。

⑶要进行预测，组成专门的应急分队。以求事故发生时，应急分队跟得上，并处理得当，做到不慌不乱，处理有序及时。

⑷对相关人员在这方面的教育问题上，要加强力度，保证每个管理人员以及作业工人，在思想上有保证，在工作中有落实。

⑸对建筑施工现场材料储存和保管上发生的问题，无论大小，一定要落实奖惩制度，并切实兑现，以增强个人的责任意识。

3、几种主要材料的管理

(一)钢材

⑴钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：钢材进场时，必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书，同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。 ⑶数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多;检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。

⑷质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检(试验)人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。

⑸进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等;若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。

⑹入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如Ⅱ、Ⅲ螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。

⑺钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记，发料时应在领料单备注栏内注明炉(批)号和使用部位。

(二)水泥

⑴水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。

⑵资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明(三天强度报告)，查看包装纸袋上的标识、强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。

⑶数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数,同时对袋装水泥重量实行抽检,不能出现负差,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量;散装水泥可以实际过磅计量,也可按出厂磅单计量,但卸车应干净,验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》。 ⑷质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标;用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块;检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致，出厂日期是否过期;遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用;通知试验人员取样送检，督促供方提供28天强度报告。 ⑸水泥必须入库保管，水泥库房四周应设置排水沟或积水坑，库房墙壁及地面应进行防潮处理;水泥库房要经常保持清洁，散灰要及时清理、收集、使用;特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。

⑹水泥收发要严格遵守先进先出的原则，防止过期使用;要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长，从出厂到使用不得超过90天。

⑺袋装水泥一般码放10袋高，最高不超过15袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。

⑻水泥收料后要及时填制收料单，在备注栏内填制出厂编号和出厂日期;发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。

(三)砂石

⑴砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制《材料进场计量检测原始记录表》;每月至少办理一次入帐手续。

⑵砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等，再通知试验人员取样送检。

⑶砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化;若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1米的隔墙。

(四)红砖(砌块) ⑴红砖(砌块)数量验收必须两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制《材料进场计量检测原始记录表》，每月至少办理收料一次。

⑵红砖(砌块)质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。

⑶红砖(砌块)堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。

(五)商品砼

⑴签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的单车最少量计量。

⑵每批次砼浇筑完后材料员应及时和砼工长一起进行复核，按车次计量与施工图理论计量对比，不超出正常偏差。如超出正常偏差，应及时与商品砼公司协调采取措施纠正。

⑶商品砼的质量检验分为出厂检验和交货检验。出厂检验的取样试验工作由供方承担，交货检验的取样试验工作由需方承担。

⑷试验员除了在施工现场按规范取样试验进行交货检验外，还应到商品砼搅拌站抽检，并做好抽检台帐。 材料出库制度

⑴材料出库应按批准的品种、规格、数量发放，应与领料人当面点清做到数量准、手续清。填写领料单应书写工整、并记清领用班组、使用部位，领、发料人及项目经理签字才有效。

⑵发放料具应按先进先出的原则，严格按限额领料单或履行批准手续后发料。外出施工现场的材料必须具有项目部出门手续。 ⑶不合格的或损坏无法修复使用的材料不得出库使用。

⑷列入交旧领新、以坏换好和按规定退还包装容器的材料，须先回收后发放。 ⑸现场大堆材料的消耗，应与工程形象进度同步，并盘点实物后计算耗用量，不得以收入量报耗或者随意乱报。

⑹进入施工现场的材料包括废钢材、周转材料，禁止项目部向外出售和转租，如项目部之间内部调剂，应办理内部调拨手续。如确需出售应经物供部审核并报公司总经理批准后，由物供部派专人监督出售。

⑺已领未用或竣工剩余材料应办理退库，用红字填写领料单作退库手续，使用过的残旧材料应单独填报盘存表并备注成色。

4、材料保管保养制度

⑴入库材料要按不同材料的类别、品种、规格、质量、环境和安全管理、生产批号分别存放，并挂牌标识。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批(炉)号等。

⑵对顾客提供的材料，还应采取专库存放，并标识清楚，便于识别。若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况应书面报告顾客代表并洽商处理。 ⑶材料员要定期检查库存材料，按照技术保管要求及时进行保养，达到“十不”要求：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变、不坏、不混、不漏、不爆。如发现有变质损坏、超贮积压、受潮锈蚀等情况应及时向主管报告，并采取防损措施。

⑷库房、料棚、库区经常保持通风干燥、整齐清洁，不漏雨、不潮湿，无杂草、无垃圾。

⑸严格执行公司《危险化学品管理办法》，对各种易燃易爆、危险化学品进行专库存放，醒目标识，并采取相应的防爆、防火、防盗、防毒等措施，配备必要的安全防护器材，派专人看守。 ⑹搬运材料应配备相适应的运输工具和有一定专业知识或有经验的人员，确保材料搬运安全。

5、现场材料的标识与防护

⑴ 现场材料大多属于露天临时堆放，因规格品种多量大容易受潮变质、散失浪费和混堆误用，项目部材料员应做好施工现场材料的标识与防护，按照材料性能及规格品种的不同，采取挂牌标识、上盖下垫、防雨防潮等不同的保管措施，并堆码整齐，达到安全文明施工要求。

⑵ 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批(炉)号等。

⑶ 对材料使用在重要工程时，应记录每批(炉)号的使用部位、使用数量并保存记录。

6、装饰装修材料属易燃易爆有毒物品，必须设专库单独分区存放，设专人保管。库房和作用场所应保持通风、防晒、防火、防潮的措施，并经常检查是否符合要求。

7、对搬运人员进行有关安全知识培训，掌握必要的运输装卸安全知识。

8、对装饰装修材料的发放要建立收发台帐，进行有效管理，已领取但未用完的材料在现场要有专人管理，且防护保存条件符合要求。

第二篇：材料(设备) 采购管理制度

一、 总 则

(一)为加强公司材料(设备)采购工作，在保证公司工程项目正常施工的前提下，提高材料(设备)供应质量、降低工程成本，特制订本制度。

(二)公司按工程项目成立材料(设备)采购领导小组，负责对采购材料的供应商、材料质量、采购价格、供应使用情况进行监督管理工作，日常工作由材料科具体实施。

(三)使用量较大或价值较高的材料(设备)，进行公开招标。

二、材料采购

(一)所有工程用设备、材料由工程部在使用前一个月根据设计要求、施工图及施工预算书编制材料(设备)需求计划交材料科 。

(二)材料科根据工程部提供的材料、设备需求计划，进行市场调查，编制采购计划，由采购领导小组审定，报总经理批准后采购。采购流程为：需求计划---搜集信息---询价---比价----评估----要样(封样)----请购----订购---验收

(三)材料采购应采取优质优价的原则，每一种材料的价格至少需有三家供应商提供，并将调研情况编入材料询价及市场调研汇总台帐,为材料竞价及供货商的选择提供参考依据。同等质量比价格，同等价格比信誉，尽量采购环保、节能产品，采购过程中，要遵循公司主管领导和工程技术部门的指导和要求，选择合适的质量等级范围内的供

1 应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对，择优选择合格的合作单位。

(四) 使用量较大或价值较高的材料(设备)，进行公开招标，组成由总经理、工程部、材料科参加的评标小组进行评标，材料科将评标小组意见书面呈报并经总经理同意后，进入议标和合同谈判直至签订合同。

(五)零星材料、设备的直接采购必须有两人以上参加 。

(六)对技术要求较高的材料、设备，进行市场考察须有项目主管经理、工程技术部门参加，对其中的技术内容须有工程技术部门及项目 主管经理的确认。

(七)材料、设备采购尽可能在知名品牌或信息库中选择，保证产品质量。

三、合同管理

(一)材料科与供应商共同负责合同文本的编制工作，合同文本除符合国家《合同法》的相关条款外，应特别注意对于质量、合同履行程序、售后服务等方面的要求，材料科代表公司同供应商签订采购合同，并负责采购合同的落实。

(二)采购材料、设备根据采购方式的不同应在签订合同之前预留适当的合同审批时间和招投标时间。

(三)采购责任人负责所购材料设备的招投标管理，按投标结果，与供货单位签订采购合同并报请审批。

四、材料设备的验收

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(一)、材料(设备)在合同签订之前，材料科必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合合同要求。

(二)、检查进场材料(设备)与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工乃至保修期结束。

(三)、验收项目

(1)材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

(2)材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

(3)材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

(4)材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

(5)材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

(6)材料(设备)的产品保护措施是否到位。

(7)材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则材料科书面通知供货厂商并按采购合同规定处理。

(8)对关键材料(设备)的关键生产加工过程，材料科须会同质检部门委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

(9)材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

(10)材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

五、材料出入库管理制度

(一)、材料到货、验收、入库管理流程：

(1)材料到货后，材料科和仓库保管员依据到达货物清单共同清点材料种类，拆包，分包点验，按材料的品种、规格、型号核对实际到货数量，检查外包装质量是否破损。

(2)材料验收后，材料科采购员立即填写《材料入库登记台帐》，要求做到字迹清楚,数据准确，内容完整。填写内容为到货日期、供应商全称、品名、规格、单位、数量。如有外包装破损或有明眼看出的质量问题及数量不符等情况要单独注明。需检验的材料存放于仓库待检区等待材料采购人员、工程部技术人员检验。

(3)不需检验的材料,由采购员和仓库保管员共同清点数量后,当时办理入库手续,填写《材料入库单》，入库单应注明：入库时间、供应商名称、发票号码，产品名称、规格、型号、编码、单位，数量、单价、金额等项目，入库单编号必须按顺序填制，入库单经采购员、保管员签字确认后生效，入库单不得涂改;入库单内容必须同实物验收情况和采购发票信息一致。

(4)入库单一式四联，即仓库保管员一联、财务部一联、材料科留存备查一联，供货单位一联。

(5)工程部对需检验的材料进行检验，并出具产品检验单，对不合格的材料，出具不合格检验报告，经主管经理签字确认后反馈给采购员，返回厂家调换;

(6)采购人员接到工程部检验通知单后，对于合格产品给仓库保

4 管员办理正式入库手续，仓库保管员根据采购发票、检验通知单和实物验收情况如实完整填写入库单;

(7)仓库保管员根据材料不同性质调剂货物存放场地，做好接货准备。货物入库后，合理存放，精心管理，妥善保管，达到库容整齐，账、物、卡一致;库房物品要标识清楚，严禁无标识物品入库。物品出库要按照先进先出的原则。库房物品要来历分明，禁止来历不明的物品入库。

(二)、材料出库管理流程：

(1)各材料使用单位根据施工计划，填制领料单，领料单应注明领料部门、日期、材料编号、品名规格、单位、数量、金额，并经部门负责人审核签字及领料人签字后到仓库领料。

(2)仓库保管员审核领料单，符合手续后在发料人处签字出货。 (3)领料单一式四联，领料部门留存一联，仓库保管员一联，材料科一联备查，财务部会计一联。

(4)仓库保管员每日将材料领料单报送材料科，材料科根据领料单做材料出入库发放清单，并与各部门及仓库核对无误后，将领料单及发放清单上报财务部，材料主管会计根据材料科上报的领料单进行财务处理。

(5)以上单据在当月发现差错时，所有联次收回，标注作废字样留存，如果已报账发现差错确需更改的，仓库保管员填写红色单据冲销(必须标注原凭证时间、单号等信息)，并同时填写蓝色正确单据报账。

六、材料科工作内容

(一)采购管理制度的执行和实施。

(二)配合建立公司采购信息库。

(三)根据工程进度材料(设备)的使用需求，制定采购计划。

(四)在材料(设备)采购招标负责人的指导下完成项目权限范围内的采购招标文件的拟定。

(五)负责材料的现场验收。

(六)负责材料(设备)的质量、数量、资质证明、价格等方面的核实和确认。

(七)协助工程部进行材料(设备)询价工作。

七、材料采购工作准则

(一)采购方式主要以邀请招标、议标、寻价采购、直接签订合同(长期战略合作伙伴)四种采购方式;必要时可以采用公开招标形式。

(二)材料科根据《材料(设备)采购管理制度》的要求，必须提前做好采购计划。

(三)材料科制定的采购计划无论金额大小，须报总经理批复后采购。

(四)选择供应商时，应在公司信息库或知名品牌中提取，但区域性较强的材料(设备)除外。

(五)采购人员在洽谈某项材料(设备)时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。

(六)采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利

6 益”的原则，并做好记录，以报告形式上报采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较。

(七)报告得到批复后，依照领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。

(八)采购人员必须坚持没有提供书面采购计划且未经批准的不购;材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购;无材质证明和产品合格证的不购;凡考评不合格的产品不购;现场、仓库能够代用的材料不购。

八、材料采购招标的原则

(一)在材料(设备)招标过程中，应及时、准确、真实、完整地公开必要的信息资料。

(二)在招投标采购活动中，具备招标文件要求的法人或组织均享有公平同等的机会参与投标竞争。

(三)在招投标采购活动中，严禁任何投标方以非正常渠道获取特权，使其他投标人受到不公正的对待。

(四)招投标采购过程中，招投标双方都应本着诚实守信的原则履行其应尽义务。

九、罚则

采购人员有下列情形之一，给公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及经济处罚;给公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任： (一)采购人员私自接收或向供应商索取财、物的。

(二)采购人员接收财、物后未主动上缴公司的。

(三)采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：

(1)泄露其它供应商对同类产品的报价; (2)招投标中泄露其它参与的供应商名称; (3)泄露标底的;

(4)泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。 (5)故意规避本制度或未按本制度规定执行的。

(6)隐瞒供应商及供应材料(设备)问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。

(7)因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的; (8)其它有损于公司形象或不利于公司行为的。

滕州市房地产综合开发公司

2013年8月25日

第三篇：原材料采购管理制度

原材料采购管理规定

第一章总则

第一条 为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。

第二条 制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。

第三条 在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：

(一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;

(二)、采购计划和审批程序应当明确;

(三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;

(四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。

第二章 职责分工与授权审批

第四条

建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。 采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。其分别职责为：

市场部：

(一)、采购计划审批;

(二)、询价与确定供应商;

(三)、采购合同的审核与备案; (四)、付款的审核。 销售部：

(五)、采购、验收;

第五条

建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。

逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。

第六条

按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。

第三章

采购计划与审批控制

第七条

建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。

第八条

加强采购业务的计划管理。对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。

第九条

原料月度、年度供应计划须向市场部报批。

第四章

采购与验收控制

第十条 建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。

建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。

第十一条

根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。

第十二条

充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。

第十三条

制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。

对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。

第五章

付款控制

第十四条 市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。

第十五条

严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。

加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。

第十六条

加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。

第十七条 建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。 第十八条

定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应当查明原因，及时处理。

第六章 监督检查

第十九条 建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。

第二十条 对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。

第四篇：材料采购管理及付款制度

材

料

采

购

及

付

款

规

定

目 录

一、材料采购管理制度

1、采购人员工作职责

2、材料采购方式

3、合同的签订

4、材料采购的质量检查验收

5、材料的入库、领出

6、材料的保管、维护制度

二、资金管理制度

1、资金来源

2、材料付款、报销

3、工程付款手续

材料采购及资金管理制度

总 则

为了规范基建材料的采购，保证交易的可靠有效，降低采购风险，控制基建资金合理使用，严格报销程序，最大限度维护公司利益，现结合实际情况，特制定本管理制度。

一、材料采购管理制度

第一条、采购人员工作职责

1、做好材料的组织协调、材料采购计划、供应商确定、价质比选、合理运储、及时供应，满足单身职工宿舍楼的施工需求，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料损耗成本。

2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，择优采购。注重收集市场信息，及时向部门领导反馈市场价格和有关信息。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进。

3、做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理，积极协助有关部门妥善解决使用过程中会出现的问题。

4、跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。

5、完成领导交办的其它各项工作

第二条、材料采购方式

项目部采购人员根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，掌握材料质量、价格、供货能力的信息，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。 1.大宗材料采购：对于单身职工宿舍楼项目需求量比较大的材料采购，项目部要实地考察材料商，对材料商采用统一报价的方式至少货比三家，择优采购，最终确定材料供应商。

2.一般材料采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由项目部门进行电话询价或者实地考察确定材料商。

3.零星采购：对于一些施工现场需要的零星材料，项目部可以了解市场价后直接进行购买。

第三条、合同的签订

1、合同的签订方式：

(1)、购买壹万元以上的材料、设备的必须签订材料采购合同。

(2)、购买壹万元以下(含壹万元)的材料可不签订合同，填写材料采购需求计划表由主管领导审批，进行材料入库后直接报销。

2、合同的审批

采购人员将拟定好的材料采购合同经项目负责人审核后，上报公司主管领导批准，主管领导同意之后，统一经公司经营管理部门进行核准盖章，进行管理。

3、合同的履行

(1)、合同生效即具有法律约束力，项目部必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助等义务。

(2)、在合同履行过程中，如合同履行困难，必须及时向参与合同管理的部门通报，并报告公司主管领导，及时处理。

4、合同的变更

严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一，项目部应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

(1)、由于不可抗力致使合同不能履行的。

(2)、由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。 (3)、因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。

(4)、其他合同约定的或法律规定的情形出现。

5、合同发生纠纷时，由当事人双方协商解决;协商不成，向甲方所在人民法院诉讼。

6、合同保管

材料采购合同签订后，将合同原件送交公司工程管理部进行统一管理。

第四条、材料采购的质量检查验收

1、材料是工程施工的物质条件，材料的质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量就不可能符合标准。加强材料的质量管理与控制，是提高工程质量的重要保证。因此，要求材料采购人员要高度树立质量意识，掌握材料性能，按质、按量、如期的满足施工需要，科学合理的组织材料的采购、运输和验收。

2、检查验收材料质量是保证工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的工作，因此，材料进场时第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行抽检，材料进场时一定要严格把关检验，材料经验收合格后由收料员进行材料入库，项目部人员根据施工需要由项目部人员办理领料出库手续;针对不合格的材料不准使用，不合格的产品不准进入施工现场，一定要严格把好材料进出质量关。

第五条：材料的入库、领出

1、工程材料经监理、项目部检验合格后，收料员当场进行材料复核验收，材料复核验收合格之后，收料员进行材料入库，并开具《收料单》，在材料的收料单上详细的填写材料的名称、数量、规格、型号等信息，收料单一式三联。一联交于报销人员，并和材料的发票一起作为材料款的报销凭证。最后两联由仓库保管人员留档备查。

2、所有材料入库，必须严格验收，在保证质量合格，检查材料入库时数量和购买时数量有无差议。

3、材料入库后，各级主管领导或部门认为有必要时，可对入库材料进行复验，如发现与入库情况不符的，将追究相关人员责任，造成损失的，由责任人员赔偿。

4、材料出库必须填写领料单，项目部人员根据施工现场材料的需求情况，填写材料《领料单》，经领导批准后，按时领出材料，满足施工需要。

第六条、材料的保管、维护制度

1、材料入库后，收料员要根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。

4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温措施。

5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃，物品丢失。

6、易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查，做好防火、防盗、防潮工作，严禁无关人员进入仓库。

7、仓库要保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认;要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。

8、定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。

二、资金管理制度

第一条、材料付款、报销

1、材料付款：材料进厂经验收合格后，由项目部人员填写付款申请表，经项目部负责人审核后，由主管领导、财务部及公司领导审批通过后，由财务部按合同签订的付款比例及付款制度规定进行材料款的拨付;

2、材料报销：项目部人员凭借材料合同、材料采购发票、工程材料申请单、入库单，填写报销单，经公司领导签字后到公司财务部报销。对于一些零星材料可以直接进行材料入库、领料，凭借材料采购发票、工程材料申请计划单、入库单填写报销单，经项目部负责人审核后，由主管领导、财务部及公司领导审批通过后，到公司财务部报销。

第二条、工程款付款手续

为了有效控制项目建设资金的使用，规范建设过程中工程款支付的审批程序，确保资金使用安全，制定本工程款支付管理规定。

1、工程款支付依据：工程款的支付，应以甲乙双方签订的合同约定、相关(补充)协议、监理单位审核意见、工程工程款付款申请表为依据，确保工程款支付及时、准确。

2、施工单位根据工程进度需要付款时，施工单位填报《工程款支付申请表》，由监理单位审核。监理工程师根据项目进度、质量状况及合同履行情况，对《工程款支付申请表》进行审核，监理审核通过时，由总监理工程师填报《工程款支付证书》，经过总监理工程师签字、盖章后上报基建项目部。

3、项目部在收到《工程款支付申请表》和《工程款支付证书》后，由专业工程师及项目总工负责复核，复核没有异议时，填写公司的付款申请表。

4、付款申请表由项目总工、项目负责人审核签字，再报公司主管领导、总会计师及公司领导签批，完成后报项目部会计，项目部会计根据合同约定的付款方式、付款申请表进行工程款的拨付。

第五篇：材料管理制度

一、 为提高建筑安装企业施工管理水平，使现场材料工作标准化、程序化、规范化、达到保证质量，缩短工期，降低消耗，提高效益的目的，制定本规范。

二、 凡施工所需各类材料，自进入施工现场进行保管、使用直至工程竣工，清退出场为止的全过程，均属于施工现场材料管理的范围。

三、 施工现场必须由专职材料员进行现场材料的管理工作;材料员必须通过考核，持证上岗;材料员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。

四、 现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法，并在施工平面布置图中标明各种料具存放位置。

五、 根据施工组织设计及施工预算编制，上报单位工程用料进料加工等计划并根据变更洽商及增预算及时上报变更计划，数据必须准确真实。

六、 根据施工组织设计(方案)中有关的材料技术节约措施，制定并实施材料节约计划，并建立效果考核台账。

七、 材料进场必须以施工用料计划为准，严格进行验收并做好验收记录，有关资料(送料凭证、合格证、材质证明等)必须齐全。

八、 现场必须设有材料三级明细账并及时计账，材料保管员必须做到现场库存材料账物相符，并定期进行材料盘点。

九、 现场材料保管必须遵守如下规定。

1、 施工现场外临时存放在建工程用料时，必须经有关管理部门批准，按规

定办理临时占地手续且材料码放不得妨碍交通和影响市容。

2、 现场内露天存放的在建工程用料必须按施工平面布置图中的位置，分类、分规格码放整齐，底垫高度符合有关规定的要求，地面要平整夯实并有排水措施;大堆料存放应界限分明，避免混放。

3、 现场临时仓库中存放的料具必须分类分规格码放整齐，易燃易爆及剧毒物品必须专库存放。如防潮、防雨、防晒。

4、 料区管理区分片包干，责任到人。

5、 水泥必须离地垫板分品种、分批号堆放，不得靠墙堆放，水泥下面均应有妨潮措施，水泥堆放高度不超过10包。

十、 施工用料发放必须遵守以下规定。

1、 施工现场必须建立限额发料制度，并设立材料定额员;

2、 在建工程用料必须进行限额发料，其中主要材料 必须建立定额考核台账;

3、 限额发料单必须根据施工任务书或施工预算编制;

4、 凡超限额用料必须查清原因，及时签补限额发料单;

5、 按照登记限额考核台账，及时进行材料核算。 十

一、现场材料在使用过程中的管理必须执行如下规定。

1、 水泥应遵循先进先用原则，水泥库内外落地灰必须及时清用。

2、 砂浆混凝土倒运时必须有防撒落措施，搅拌站及施工现场 的落地混凝土应及时清用。

3、

砖、砂、石及其散料必须随用随清，不留料底。

4、 合理使用钢材、木材等料具，严禁随意截锯。

5、 及时回收施工现场剩余料具及包装容器，并妥善保管及时清退。

6、 施工操作人员必须做到活完料净脚下清。

7、 施工现场应设垃圾分拣站。及时集中分拣、回收、利用、清运。

8、 施工现场周转材料的使用及管理按现行有关规范和管理文件执行。 十

二、现场要设立材料监督员以监督检查现场料具的进场使用和管理，要求做到情况有记录，原因有分析，责任有落实，处理有结果。

十三、现场材料员要及时登记材料账目，做到日清月结，并及时向上级主管部门上报材料报表。

十四、现场材料核算员要及时做好材料核算工作，做到数据准确、齐全并有分析。

十五、各种原始资料齐全，单据装订成册，报表立卷，账目成本，妥善保管。 十

六、凡违反现场材料管理规范的按照以下规定进行处罚。

(一)对有以下行为之一的责任单位，罚款500元，对单位主要负责人和直接责任人罚款200元。

1、 现场无专职材料员或材料员无上岗合格证的;

2、 现场无材料管理制度而造成现场材料管理混乱的;

3、 未实行限额领料制度的;

4、 现场保安措施不严而造成材料丢失的;

5、 浪费能源的(长流水、长明灯等);

6、 现场料具管理未达到建委下发的《文明安全现场管理标准》的合格标准的。

(二)有下列行为之一者应予以损失额的1.5倍赔偿。

1、 上报计划不准或无依据，而造成积压和浪费者;

2、 超越权限，违反规定渠道，擅自处理现场材料造成经济损失者;

3、 对进场材料不认真验收，造成经济损失者;

4、 对现场料具保管不善，造成经济损失者;

5、 在材料发放中不执行限领料制度，造成材料超耗和浪费者;

6、 违反操作规程，造成料具损坏和浪费;

7、 违反规定擅自外借、转租料具造成经济损失者;

8、 违反规定，擅自处理废旧料具及包装容器者;

9、 违反物资政策、物资纪律和廉洁规定，以物谋私，给企业造成经济损失者。