局政府采购业务流程图
第一篇：局政府采购业务流程图
政府采购项目招标业务流程图
政府采购项目招标业务流程图与采购人签订委托协议，确定采购方式是否进行资格预审是否进行资格预审是编制资格预审文件编制资格预审文件发布资格预审公告发布资格预审公告发售资格预审文件发售资格预审文件修改修改否否组建资格审查委员会组建资格审查委员会组织资格审查组织资格审查编制资格预审审查报告编制资格预审审查报告编制、发布资格预审结果通知编制、发布资格预审结果通知编制招标文件编制招标文件发布招标公告发布招标公告否发售招标文件发售招标文件是否变更投标截止时间是否变更投标截止时间是编制、发布资格预审补遗文件编制、发布资格预审补遗文件是是否修改招标文件是否修改招标文件应当在提交投标文件截应当在提交投标文件截止时间止时间1515日前发布变更日前发布变更公告公告是开标开标组建评标委员会组建评标委员会评标评标确定中
1、政府采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、其他。
2、项目执行过程中如有质疑，请参见《政府采购质疑和投诉办法》(财政部94号令)。
第二篇：采购及销售业务流程
采购业务流程
<初始化>
1 设置参数 ;2 创建收货地址代码;3 创建采购员代码;
<业务处理>
收货业务处理：1 编制采购计划 ; 2 录入采购申请单 ; 3 审批 ;4 供应商确认通过; 5 录入拷贝采购订单;6 录入收货单; 7 收货单的确认，即仓库人员验货;8 收货单更新库存(发票的录入以及过账)
退货业务处理：1 检查到货品有问题需要退货;2 录入拷贝退出申请单;3 审批;4 供应商确认通过;5 录入拷贝退出业务单;6 退出业务单的确认，即仓库人员验货;7 录入拷贝退出单;8 退出单的确认;9 退出单更新库存(红字发票的录入以及过账) <查询和报表>
1 业务订单及报表的查询;2 收货日、月、年报表;3 订单日、月、年报表 4 其他报表
销售业务流程
<初始化>
1 设置参数;2 创建送货地址代码;3 创建销售员代码;4 创建销售地区代码 <业务处理>
发货业务处理：1 接受客户的销售询价;2 录入报价单;3 审批;4 客户确认通过; 5 录入拷贝销售订单;6 仓库备货;7 录入拷贝发货单;发货单的确认，即仓库人员发货; 8 更新库存(发票的录入以及过账)
退货业务处理：1 收到退回的货品;2 录入拷贝客户提交的退回申请单;3 审批; 4 录入拷贝退回业务单;5 退回业务单的确认，即仓库人员验货;6 录入拷贝退回单; 7 退回单的确认;8 退回单更新库存(红字发票的录入以及过账)
<查询和报表>
1 业务单据查询;2 发货日、月、年报表;3 订单日、月、年报表;4 其他报表
注意：括号中的内容可省略，重点黑体字部分
第三篇： 采购与付款业务流程
(一) 业务目标
1。经营目标
通过规范采购业务流程，确保采购业务按规定程序和适当授权进行，实现预期目标。
2。财务目标
确保采购与付款业务及相关会计账目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊;保证帐实相符，财务会计报告合理揭示采购业务享有的折扣、折让。
3。合规目标
保证采购及付款业务、相关采购、招标合同等符合国家有关法律法规。 确保付款、与采购有关的货币资金管理符合中国人民银行等国家有关部门的法规要求。
(二) 业务风险
1。经营风险
由于采购业务流程设计不合理或控制不当，可能导致采购物资及价格偏离目标要求，或出现舞弊和差错。
2.财务风险
可能导致会计核算多记、错记、漏记物资采购成本和应付帐款以及其他应付负债，造成核算和反映不真实、不完整、不规范。
3.合规风险 可能导致采购业务处理违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。
(三)业务流程步骤与控制点
1.采购申请和采购计划
(1)使用单位根据生产经营、建设需要和预算，提出采购申请。注明所需物资的名称、规格、数量、技术质量标准与要求等，经单位、部门领导审核后报仓储部门审核。
★(2)仓储部门根据物资储备定额，符合储备定额的给予办理发货手续;定额不足的编制物资请购计划，经部门领导审核后报采购部门。
★(3)采购部门根据采购申请计划编制物资采购实施方案，报部门领导签字后再报主管领导审批。
2.编制、审定采购实施方案
(1)经审批的采购计划，交财务部申请资金计划。采购计划需按照货币资金内部控制制度的规定审批。
★(2)采购部门依据经审定的采购实施方案和资金计划制定相关采购计划。包括选择确定采购价格、供应商、采购合同、采购物资的技术指标等。
3.选择确定采购价格及供应商
(1)采购部门依据批准的物资采购实施订单和资金计划，通过询比价、招标、网上采购和公开采购信息等公平、透明的方式，并按公司物资采购的有关规定提出选择和确定采购价格和供应商的方案，经部门领导审核确定。
★(2)需与供应商就价格、付款方式或供货质量及要求等进行谈判确定的，由采购、财务及相关技术部门等人员组成谈判组，提出初步意见，报授权领导审定后由采购部门前头谈判。
★(3)对公司要求实施统一采购的大宗或进口物资，应按公司的相关规定办理。属招标采购范围的，应组织采标采购。
4.签订采购合同
★(1)大宗、批量或比较重要的物资采购必须签订采购合同。合同文本由采购部门拟订，传送财务、法律或技术有关部门/岗位审核。
★(2)财务、法律或技术部门/岗位依据职责权限对合同有关条款进行认真审核，提出修改意见交拟订部门修改合同文本。
★(3)分管业务的领导和财务总监审定合同，交授权人员签订合同。合同需报财务部、检验部、法律部门等备案。原件留采购部门。
(4)采购合同需要变更或提前终止时，应报原审批领导同意。重大合同变更需报公司总经理办公会研究同意。
5.跟踪监督合同执行
★(1)采购部门采购人员、合同管理人员及有关部门在合同签订后，应当跟踪并监督合同的执行。
(2)物资采购、技术、设计等部门和需用部门对长周期运行的关键重要设备、材料实行过程监造，确定监造方式，编制大纲，签订监造协议，落实监造责任人。
(3)采购人员按照采购合同中确定的制造周期、交货时间、工程项目进度计划落实催交催运措施，监督合同按期执行。
6.采购物资验收入货
★(1)质检部门对到货物资进行质量检验，出具质量检验报告书传送给采购部门、仓储部门、财务部门。
★(2)采购部门编制物资入库单或系统自动生成入库单(入库单应连续编号)，仓储部门对到货物资进行外观和数量检验并审核入库单，对符合合同要求的合格物资办理验收入库手续，并将入库验收单传送给财务部门和采购部门分别审核编制入帐，经会计主管复核后过帐;对检验不符合合同要求的物资，不得办理入库手续。
★(3)不合格物资由采购部门办理退货索赔事宜或提出折让方案，报授权部门或人员审批后进行处理。
7.发票检验、货款支付及核算记帐
★(1)财务部门对购货增值税发票进行校验认证，未能通过发票认证的必须退回重新开具。将校验审核够的发票、采购合同、货物入库验收单等信息录入系统中生成会计凭证或编制会计凭证，经会计主管审核后过帐。
(2)采购部门根据采购合同规定的货款支付方式及合同执行情况，提出采购资金支付申请，填制付款申请单并附采购合同、验收单据等付款依据，经采购部门领导审核签字后传送到财务部门办理货款支付和结算手续。
★(3)财务部门收到采购部门的货款支付申请，首先要对采购合同、购货发票、货物入库验收单等进行审核，同时对应付、预付帐款和分期付款等付款约定，以及采购享有的折扣和折让等进行审核，在审核确认无违反合同、程序和其他问题的情况下，编制付款会计凭证和填制银行付款单据，经会计主管复核、财务部门负责人审核签字后付款入帐。若需提前付款、更改合同约定条件的以及金额较大的，按规定权限报批。
★(4)月末财务部门与采购部门对采购预付款、备用金以及未结算的货款进行核对，发现问题即使报告并查明原因和处理。享有采购折扣或折让的，应在会计报表中恰当披露。
★(5)季末或半年末，仓储部门和有关资产管理部门必须对存货等实物资产进行盘点。财务部门应当派人监督盘点。
★(6)公司财务和采购部门应定期与客户核对确认应付、预付帐款，发现问题即使查明原因和处理。
8.清理、关闭合同
(1)合同执行完毕后，采购部门应对合同执行情况进行清理、关闭，并建立客户信用档案。
(2)采购部门将合同清理和客户信用情况反馈给财务部门。
(四)采购与付款业务流程图
采购与付款业务流程如图8-2所示。
采购与付款业务流程使用部门仓储部门采购部门检验部门财务部门高管层生产需求计划N不足★物料储备平衡采购预算N★审批Y★编制采购计划★编制资金计划生产领用充裕N审批选择供应商Y★拟定合同N审批签定合同Y物料检验单★检验报告★办理付款帐务处理入库单办理入库办理出库生产领用
采购与付款业务流程图
第四篇：政府采购管理办公室采购业务流程
一、 采购委托
使用财政性资金进行采购的县级行政、事业单位和社会团体等部门，按照当年政府预算安排(包括追加预算)，根据工作需要向采购办申报采购计划，由采购办进行采购。使用非财政性资金的采购单位可直接委托采购办进行采购，原则上应将所需采购资金转入政府采购资金专户。
二、组织领导
拟定项目采购实施计划，成立由用户方、出资方、采购办组成的项目领导小组和工作小组，领导小组和工作小组的组长由用户方担任。领导小组负责审定招标计划、方式、招标书、评标原则、评委会组成、审查评标报告、确定中标人等，属于邀请招标的，还要审定拟邀请供应商名单。工作小组在领导小组领导下开展工作。负责起草招标书，发标，答疑，组织开标、评标、签订合同等。
三、制作标书
招标方式确定后，采购单位负责提出明确、具体的技术需求，属于公开招标、邀请招标、和竞争性谈判方式，采购办负责制作招标书商务部分及招标书的合成工作，呈项目领导小组审定后5日内发标。属于询价采购方式的，采购办负责编制询价采购函。
四、选择商家
对于公开招标，采购办负责在相关媒体上发布招标信息，凡符合条件的供应商均可参加;对于邀请招标、询价采购和竞争性谈判，根据项目实际情况，采取发出招标邀请书的方式，邀请足够数量的、在采购办已注册登记的供应商参加。
五、发标
采购办发布招标公告(招标邀请)、向供应商发售标书、接受投标、公开开标。一般来说，从发出招标邀请书到投标截止，不少于20天，特殊情况的根据项目需要作出安排。
六、开标、评标、定标
属于公开招标、邀请招标和竞争性谈判方式的，投标按规定时间截止，开标会按规定程序进行。开标后立即进入评标阶段。评标委员会由采购单位、出资方、采购办代表及抽签筛选的技术专家组成，并不定期聘请纪检监察等监督部门的代表参加。评标委员会负责拟定评标办法细则，评审投标书，起草评标报告，提出拟授标供应商建议，报项目领导小组审查并最终确定中标供应商。
七、单一来源采购
对于只有单一来源且不能代替的采购项目或特殊的紧急情况，经项目领导小组批准，采用单一来源采购方式。由采购单位、出资方、采购办、有关专家和监督人员组成谈判小组，拟定招标书，与供应商进行采购谈判，形成书面材料，报项目领导小组审查，以决定其是否中标。
八、合同签订及履行
采购办发出评标结果通知书，中标供应商与采购单位和采购办洽谈项目合同事宜后，签订合同。如果合同金额超过中标金额，应报出资方审批。合同执行过程中如有其它事项，经协商并履行相应的报批手续，可以签订补充协议，作为合同的有效组成部分。
九、验收付款
中标供应商履约完毕，提交采购单位和采购办进行项目验收。使用财政性资金的采购项目，在验收合格后7个工作日内，采购办负责办理划款手续。
第五篇：一般物资采购供应业务流程
1.1一般物资采购供应业务流程 1.1一般物资采购供应业务流程
一、 1 1.1 业务目标 经营目标
建立“统一管理、统一采购、统一储备、统一结算”的物资采购供应管理体制。
1.2 推行科学理性采购，保证生产建设所需物资安全供应、及时供应和经济供应。
1.3 追求物资采购性能价格比最优和供应总成本最低。
①1.4
实行框架协议采购，提高物资供应工作效率。 1.5
强化物资供应过程控制，增强物资供应工作主动权。 2 2.1 2.2 财务目标 资金支付安全。
会计核算真实、准确、完整、及时。
2.3
减少资金占用。 3 3.1 合规目标
物资采购过程公开、规范有序、合法合规。
3.2
物资采购合同或协议符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度。
①除原油、成品油、燃料油、股份公司内供润滑油等以外的物资统称一般物资。
2010年 B 1.1-1
1.1一般物资采购供应业务流程
二、 1 1.1 业务风险 经营风险
分散对外采购，不能形成整体和批量采购优势，造成采购资金浪费和流失。
1.2
对供应市场行情缺乏了解、跟踪、分析和研究，价格监管不力，导致采购性能价格比不合理。
1.3
物资需求计划不准确、不及时，变更频繁，不能有效满足生产建设物资需求，造成物资积压。
1.4
物资供应过程控制能力弱，物资采购供应不及时、采购物资质量不能满足生产技术要求，影响正常生产建设。
1.5 供应商选择不当，指定或变相指定供应商，造成经济损失，滋生腐败。
1.6 1.7 重复储备、库存结构不合理，储备资金占用大。 物资采购合同或协议对买卖双方的权利、义务和违 约责任等表述不清，或未经审核变更合同、协议条款，导致经济纠纷和经济损失。
1.8
物资采购一单一询价、一单一招标、一单一签约，供需关系动荡，供应费用增加。
2 2.1 财务风险
资金分散使用，付款时间、方式、金额不恰当造成资金效益的流失。
2010年 B 1.1-2
1.1一般物资采购供应业务流程 2.2 结算不及时，多记、错记、漏记物资入库、库存或应付账款，导致财务数据不准确、不完整。
3 3.1 合规风险
制度不健全或有漏洞，执行制度不到位和监督考核不力,导致违纪违规问题发生。
3.2
物资采购合同或协议不符合国家法律、法规、外贸政策和股份公司内部规章制度的要求，造成损失。
三、 1 1.1 业务流程步骤与控制点 物资供应职责界定
公司授权采购中心负责制定股份公司物资供应管理规章制度。
1.2 采购中心按照总部集中采购物资目录，负责提报总部集中采购物资计划，由总部实施集中采购;采购中心采取合同(订单)方式执行物资装备部(国际事业公司)或授权企业牵头组织优选确定供应商、采购价格或定价公式，与供应商签订框架协议;采购中心采取合同(订单)方式执行框架协议。总部集中采购物资目录内的进口物资由国际事业公司实施采购操作。
1.3
总部直接集中采购物资,采购中心与物资装备部(国际事业公司)签订物资供应协议。采购中心通过协2010年 B 1.1-3
1.1一般物资采购供应业务流程 议下定单来履行供应协议。
1.4 公司授权采购中心对物资计划、供应商、价格、质量、储备等实行归口管理，实行供应与管理结合。对未列入总部集中采购物资目录的生产建设物资实施集中采购。采购中心依据总部集中采购物资目录，正确配置工业标准描述字段。
1.5 物资供应实行专业化分工流程化操作运行机制，采购中心强化物资供应计划、供应商、价格、采购、质量和储备等专业化管理，采购业务实行合同签订与签订后的过程控制环节相互分离、相互监督制衡的管理模式。采购中心在ERP系统中按分段制衡及不相容原则合理设置各岗位权限。
2 物资计划编制与审核
2.1
主数据维护员按规定程序将审批后的物料主数据维护到ERP系统，做到一物一码。
2.2
公司须明确各类物资需求计划的审核部门。物资需用单位根据生产建设需要准确、及时编制物资需求计划，由本单位负责人审核，经相关部门按规定权限审批后，报采购中心。大检修物资计划须提前90天提报，月度计划须提前15天提报, 工程建设物资需求计划按照项目统筹计划相应提前提报，其中长周期关键设备应根据合理的制造周期及早提报。审批2010年 B 1.1-4
1.1一般物资采购供应业务流程 后的需求计划(项目需求计划依据设计图纸和材料表)要及时、准确、完整地录入(或批量导入)ERP系统。公司PM、PS等模块的相关需求计划通过系统集成，自动生成。超过需求日期3个月以上未完成且不再执行的计划要及时核销，手工创建的由创建部门核销，系统自动创建的由相关模块核销。
2.3
公司物资需用单位和各职能管理部门在编制、审核物资需求计划时不得指定或变相指定供应商，对独家代理、专有、专利等特殊产品应提供相应的独家、专有资料，报分管需用单位的公司领导审批。
2.4
采购中心依据审批的物资需求计划综合平衡资源后，及时编制物资采购计划,由采购中心负责人审批。启用MRP功能，完成物料综合平衡和采购申请的创建，可根据需要进行手工编辑，并按规定权限审批。需要手工创建采购申请的，须经审批后方可创建。超过交货日期3个月未完成且不再执行的采购申请要及时核销。
3 3.1 采购渠道的确定与控制
采购中心负责组织执行中国石化统一的供应商网络。企业自采供应商的准入及关键信息变更由公司负责审批。供应商准入按规定审批后，采购中心通过供应商管理信息系统申请、录入、修改供应商主2010年 B 1.1-5
1.1一般物资采购供应业务流程 数据以及供应商产品目录，启用供应商产品目录增强程序控制采购渠道。
3.2
采购中心对申请准入的供应商必须进行资格审查，对供应物资涉及生产建设安全的供应商，必须进行现场考察。通过资质审查的供应商方可进入中国石化供应商网络，并限定许可供应产品目录。对同样品种同一供应商的中石化内部其它企业的现场考察报告可以共享。
3.3
采购中心每年须对交易供应商的整体实力、供货业绩和供应风险进行综合评估和年审，淘汰不合格的供应商。
3.4 采购必须在中国石化供应商网络内选择供应商，并按照供应商许可供应产品目录实施采购。对涉及生产建设安全的物资，拟选供应商半年内没有风险评估的，须对供应商进行风险评估，评估风险高的供应商须进行现场考察。
3.5 采购中心按照公平、公正和竞争的原则，择优确定供应商。需要签订技术协议的，由采购中心牵头组织技术交流和技术谈判，用户或相关技术责任部门对技术文件进行审核和签字确认。
3.6 采购订单执行完成后，采购中心一个月内在ERP系统中针对价格、质量、供货周期、服务对供应商进2010年 B 1.1-6
1.1一般物资采购供应业务流程 行动态量化考核。
4 4.1 采购价格确定与控制
采购中心采取协议采购、招标采购、询比价采购、动态竞价采购等多种方式，科学理性地确定采购价格。对标准化程度高、需求计划性强、价格相对稳定的物资，通过招标、联合谈判等公开、竞争方式签订并在ERP系统中创建框架协议，以采购订单方式执行框架协议。
4.2 采购中心要及时将总部发布的执行价格维护进ERP，不得突破总部发布的采购执行价格，特殊情况由分管总经理审批。
4.3 采购中心建立采购价格数据库，至少每月开展一次主要物资的市场供求形势及价格走势商情分析，并形成报告。
5 5.1 框架协议和采购合同签订与审批
采购中心必须对拟签订框架协议的供应商进行风险评估，评估风险高的供应商须进行现场考察。同一品种的框架协议供应商原则上不得少于2家，框架协议以季度和半年协议为主，有效期最长不得超过1年或1个项目周期。
5.2
采购中心根据确定的供应商、价格等内容，拟订框架协议或采购合同，准确描述条款，明确双方权利、2010年 B 1.1-7
1.1一般物资采购供应业务流程 义务和违约责任，按照规定权限审批、签署框架协议或采购合同。
5.3
采购中心对总部直接集中采购供应协议项下的调拨单或合同、总部组织集中采购和企业自行采购框架协议项下的合同(订单)须履行采购中心内部审批手续。
5.4
对于超过合同有效期3个月以上未完成且不再执行的采购订单，采购中心要及时核销。维护采购订单交货容差时依据公司相关规定执行。
6 供应过程控制
6.1
采购中心须设置相应的机构或岗位从事过程控制工作，根据企业实际情况确定重要物资目录，并实施过程控制。对目录中的物资，采购时提前制订质量、进度和物流控制计划，并作为合同附件。 采购中心依据采购合同，跟踪监督合同履行情况,对有可能影响生产或工程进度等异常情况的要出具书面报告并提出解决方案。
6.2 采购中心对重要物资建立并执行合同履约过程中的巡视、点检和监造制度。对需要监造的物资，择优确定监造单位，签订监造合同，落实监造责任人，审核确认监造大纲，审定监造报告，并及时向技术、设备等部门通报。
6.3
采购中心根据生产建设进度需要和物资特性，确定2010年 B 1.1-8
1.1一般物资采购供应业务流程 合理的运输方案。
6.4 公司制订必检物资目录。必检物资入库前，物资供应部门组织质量检验，由质量检验部门判定质量状况，出具质量检验报告书。验证放行物资入库前，采购中心检查质量保证书、商检证书或合格证等证明文件。
6.5 直接运抵现场的物资，由公司物资需用单位、采购中心等有关人员现场验收(必检物资检验部门人员须参加)，办理交接手续，并签字确认。
6.6
经检验不符合合同约定质量技术要求的物资，采购中心依据检验结果办理让步接收、退货、索赔等事宜。对延迟交货造成生产建设损失的，采购中心要按照合同约定索赔。
6.7
一般物资储备管理参见《7.2存货管理业务流程》。 7 7.1 采购资金使用和控制
股份公司采购资金集中使用。由物资装备部(国际事业公司)实施采购的货款，委托中国石化财务有限公司实行内部转账结算。
7.2 采购资金支付由与采购岗位不相容的过程控制岗位人员依据采购合同或总部供应物资调拨单、入库单、发票等付款凭据填制付款申请，按规定权限审批后提交公司财务部门，财务人员核实无误并在ERP系2010年 B 1.1-9
1.1一般物资采购供应业务流程 统内完成发票校检后进行付款和账务处理，相关会计凭证由不相容岗位人员进行稽核。
7.3 依据采购协议或合同约定，采用预付款、分期付款、信用证等特殊付款方式的，按权限和财务有关规定审批。业务经办人员和财务人员对预付款等负责跟踪，参见《7.1应收款项管理业务流程》控制点3.3。
8 8.1 绩效评价、考核与监督
采购中心每季度开展一次针对物资计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、协议或合同签约与履行情况等物资采购供应活动专项分析，并形成报告。
8.2 公司实施季度物资供应管理绩效考核。公司将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理、库存资金占用和周转、新产生积压物资等方面的关键指标纳入经济责任制考核，奖惩兑现。
采购中心是物资储备归口管理部门，负责储备物资的统一管理、统一调度、平衡利库和积压物资处理，生产、技术、设备等部门负责物资需求计划的审核管理，是物资库存资金占用的责任主体。 因需求计划不准产生的物资积压，由需求计划提报单位和审核单位承担积压责任;因设计不准和设计变更产生的积压，由设计单位承担积压责任;因无2010年 B 1.1-10
1.1一般物资采购供应业务流程 计划或超计划采购产生的积压，由采购中心承担积压责任。
8.3
采购中心按总部关于业务公开的要求，把物资采购的相关信息(包括需求计划提报、供应商选择、供应商考核、价格确定以及独家采购等主要信息)进行公开。
四、 相关制度目录 (制度后标号为《内控手册配套规章制
度汇编》目录索引号)
1 QHSE08—2006采购供应管理程序
2 QHSE17—2006不合格品控制程序
3 关于印发《中国石化仪化股份公司煤炭管理办法》的通知(仪化股购〔2007〕78号)
4 关于印发《中国石化仪化股份公司煤炭折吨、折价办法》的通知(仪化股购〔2007〕80号) 5
关于印发《备品备件采购供应管理办法》的通知(仪化股购〔2006〕12号)
6
DJ•09—2006采购中心采购流程操作指引
7
DJ•05—2006备品备件紧急需求采购供应管理制度 8
DJ•04—2006代储代销物资管理办法 9
DJ•03—2006代保管物资管理制度
2010年 B 1.1-11
1.1一般物资采购供应业务流程 10
DJ•02—2006怡华配送物资业务管理办法 11
QDT•12—2007原辅材料使用管理办法
12
关于印发《验证放行物资目录》的通知(仪化股购计[2006]64号)
13
关于印发《中石化仪征化纤废旧物资处置承包商网14
15
16
年 络管理办法(修订)》的通知(仪化股购计[2008]64号)
仪征化纤SAP系统物资采购供应操作管理办法(仪化股购计[2004]32号)
DJ.08-2006仪征化纤ERP系统优化提升后物资采购供应操作管理办法补充规定
关于印发《供应商管理制度》的通知(仪化股购[2008]117号) B 1.1-12
2010