安全风险辨识分级管控
第一篇：安全风险辨识分级管控
安全风险辨识分级管控工作方案
冀运集团邢台分公司
安全风险辨识分级管控工作方案
为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力，根据河北省道路运输管理局关于《河北省“两客一危”道路运输企业安全风险辨识分级管控指南》的通知和《河北省道路运输行业安全生产攻坚行动实施方案》要求，结合我公司行业实际，制定本方案。
一、总体要求
全面落实安全生产攻坚行动部署，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设，通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治，强化公司安全管理基础工作，提升公司防范风险和事故的能力，有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。
二、工作目标
通过攻坚行动，力争年底前对所有岗位建立安全风险辨识管控体系;隐患排查治理达标率100%。
三、实施步骤
(一)动员部署(2016年12月23日前)。
1.成立组织领导机构。
公司攻坚行动领导小组， 组长：张峰
经理
组员：耿建平 王拥军 陈英 范晓丽 谷志信
办公室设在公司安全科，主任由耿建平担任。
2.制定专项工作方案。根据市区统一部署，研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤和保障措施，认真落实市区局工作安排。
3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议，对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后，各工段要结合实际，组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案，方案要做到切实可行，同时召开全体员工参加的动员大会进行专项部署。
4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查，摸清危险因素情况等，按照安全生产监管分级登记建档。
(二)集中攻坚(2016年12月22日至年底)。
公司对作业工段专项整治工作进行一次“回头看”;要督促工段认真做好防范道路运输安全专项整治工作。
1.全面开展安全风险辨识。公司要按照安全风险辨识分级管控指南，参照试点企业做法，结合本公司实际，逐一对工段、班组和岗位员工、设备设施、仪器仪表、工具器械、原料物品、作业场所等进行风险辨识，摸清本工段安全风险底数，逐一登记建档，逐一进行标识。
2.制定安全作业管理制度。公司要依据安全风险辨识结果，对于容易引发事故、有较大危险的生产设备及作业岗位，按照设备使用要求、工艺技术要求、安全规程要求，制定科学、合理、安全的作业管理制度和防护措施，明确风险管控责任，规范岗位人员作业行为，有效管控风险和事故。
3.彻底排查治理安全隐患。公司要按照隐患排查治理制度、《道路运输企业行业安全生产隐患排查标准》，对教育培训、设备设施、员工作业、应急管理等各方面存在的安全隐患进行系统排查，按照一般和重大隐患进行分级建档，逐项制定排查整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改完成时限，建立并运行隐患排查治理体系，做到立查立改，彻查彻改。年底前，所有岗位，要全部纳入隐患排查治理信息系统，与管理部门实现互联互通。
4.继续深入推进专项整治工作。公司要按照2016年专项治理实施方案等文件要求，对专项整治工作开展一次“回头看”， 认真开展工作，查漏补缺，彻底排查整治安全隐患。
5.建立长效机制。公司要将安全风险辨识分级管控与隐患排查治理工作抓好。
第二篇：安全风险分级辨识管控与隐患排查治理情况总结
为进一步强化安全发展理念，创新安全管理模式，持续推进我公司安全风险分级辨识管控及施工现场安全生产隐患大排查整治严执法集中行动深入开展，根据我市住建局安监站关于《开展安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理专项行动通知》的要求，提高公司全体职工的安全生产意识，保持项目安全生产形势的长期稳定，确保项目安全生产顺利进行，结合我公司和施工现场实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作总结如下。
一、总体要求
以全面持续推进安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动为抓手，强化预防为主理念，认真研究分析安全风险，建立完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，健全安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，在预防与管控风险上狠下功夫，加快推进“安如泰山”安全生产科学预防体系建设步伐，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防，牢牢把握安全生产的主动权。实现安全生产由隐患排查治理到风险预控和隐患排查治理双重防控的转变，从根本上防范生产安全事故的发生，构建安全生产长效机制。
二、组织机构
为确保公司安全风险分级辨识管控和事故隐患排查治理工作的落实，我公司成立以企业法人为组长，安全经理为副组长，各项目部项目经理为成员的领导小组：
组 长：辛士礼(总经理) 副组长：杨俊宝(安全副经理)
组 员：辛明非、马金祥、肖春海、孙志林、杨城、杨海超、
田宝军、王福印、李孟安、王艳军、孙海清、王文彬
三、风险分级辨识管控的建立
(一)科学预判。
针对事故发生的规律和季节特点，坚持自下而上、点线面结合，通过深入调研、召开座谈会、专家论证等形式进行交流、会商、研判，深刻汲取事故的教训，深入查找薄弱环节和突出问题，分析深层次原因，总结规律特点，实施安全风险超前预判。
1.排查风险点。定期组织安全生产管理人员，重点围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素、管理的缺陷，各生产辅助单位要全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。 2.确定风险等级。对排查出来的风险点上报分管业务科室，进行分类分级，先确定风险类别(水、火等危险因素和高温、粉尘、等有害因素)，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为
1、
2、
3、4级(1级最危险，依次降低)。
(二)分级管控。
各职能科室对预判出的风险点、薄弱环节和突出问题，要明确落实责任，采取具体措施，加强过程管控和整改评估，真正做到防患于未然。风险分级管控，实行“三定一评”，对预判出来的问题和风险点定方向、定责任、定机制，并对风险预控机制落实情况定期进行评估，确保管控措施落实到位。
1.明确管控措施。矿针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(项目部、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施(包括制度管理措施、施工过程在线监测措施、视频监控措施、应急管理措施等)，形成“一企一册”于2016年9月底前报当地安监等有关部门备案。
2.风险公告警示。在公共区域公布矿井的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，配备现场应急设备设施和安全撤离通道等。
四、 排查隐患，提高意识
项目部成立全面大检查和事故隐患排查治理小组，坚持“实 事求是、细致全面、不留死角、不走过场”的原则对各项目部的大型设备全面检查，针对薄弱环节和可能发生的问题进行全面检查。本着“谁主管、谁负责”的原则，把安全生产的的任务指标层层落实，明确了安全生产的岗位职责，增强了员工的责任心，同时加强检查力度， 杜绝违章作业，落实安全管理制度。通过对项目部所有工程进行拉网式排查，查处薄弱环节和安全隐患，提高员工的安全生产意识。
五、 隐患治理、落实责任制
我公司落实安全生产责任制，要求每个员工都要树立安全生产意识，做到“一职一责、一岗一责”预防为主，防治结合。同时落实安全生产，一是进行不定期检查，时时树立安全意识。二是安全记录，对不符合安全生产的地方随时记录、随时发现问题、解决问题。三是整改，发动大家积极献言献策，及时整改薄弱环节，对以前的安全隐患再排查、再检查，确保没有安全漏洞。落实整改责任人，对查出的薄弱环节和安全隐患进行整改，并建立了问题库。严格落实整改时间，整改完成后严格验收。通过及时沟通，发现问题及时解决，杜绝麻痹大意思想，确保安全生产。
六、 应急管理和防控职业危害
1、在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。强化专(兼)职应急救援队伍建设，并与救护中队签订救援协议。在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。
2、防控职业危害。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。
七、技术支撑
公司要结合监管部门不断建立完善功能齐全的安全生产监管综合信息平台，与政府相关部门实现互联互通、信息共享，形成全省安全生产监管“一张网”。在平台中建立风险管控系统，要充分利用该系统将排查出来的风险点全部录入到该系统中，并利用在线监测或者视频监控实现对风险点的动态管控。具体工作由公司安全部负责。
八、工作情况
1.强化组织领导，加大推进力度。各单位要充分认识建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制的重大意义，强化组织领导，科学制订方案，细化任务分工，明确时间节点，狠抓工作落实。大力开展风险意识和风险防控宣传教育，提升全民安全素质。要把推进建立风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制作为集中行动的一项重要内容，与企业主体责任落实等重点工作同调度、同督导、同检查、同通报，督促矿井严格落实风险管控和隐患排查治理主体责任，对排查和预判出的风险点必须严密监控，对发现的隐患必须限期消除，筑牢双重安全防线，从根本上防范事故发生。
2.加大建设投入，加快平台建设。运用信息化监督管理是创新安全生产监管方式，实现科学、精准、严格、高效安全监管 的必然要求和有力措施。要把健全完善安全生产监管综合信息平台作为“十三五”时期的一项重要建设内容，要严密制订建设方案，加大人力、物力、财力投入，加快推进信息平台建设。公司各级管理人员要迅速组织信息平台学习并熟练掌握应用，切实通过信息化技术手段，提高安全监管效能。 3.创建典型示范，发挥榜样作用。各级要制定风险管控和隐患排查治理体系建设培训计划和方案，积极参与安全生产现场会，把典型单位的标准、制度、管理方法推广本单位，切实提高项目的安全生产保障水平。
4.严格落实责任，加强督导检查。建立风险管控和隐患排查治理双重预防机制，是由以事故为重点，向以风险为重点的转变。各部门及项目部要严格落实责任，组织开展建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制为主要内容的专项督查，重点检查工作动员部署、隐患排查整治、风险摸排管控、制度(台账)建立、信息平台建设等工作进展情况。对工作被动应付、体系建设落后的部门和单位给予通报批评;对因懒政怠政未及时发现、管控而引发系统性风险、区域性风险并酿成事故的相关责任人予以严肃处理，确保工作有部署、抓落实、见成效。
九、通过构建安全风险分级监控和隐患排查治理双重预防机制，确保了我公司的安全生产，进一步落实了安全生产责任，建立和完善了安全隐患治理工作的长效机制，提高了安全生产意识，有效消除事故隐患，促进我公司安全生产工作持续稳定发展，打下坚实基础。
第三篇：安全风险分级管控和隐患排查治理两个体系考试题及答案-危险源辨识(试卷)
2017年xx公司《两个体系建设-危险源辨识》考试题 姓名：
岗位：
得分：
一、填空题(每空2分，共20分，不填或填错不得分)
1.重大事故隐患，是指危害和整改难度(较大)，应当全部或者局部(停产停业)，并经过一定时间(整改治理)方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身(难以排除)的隐患。 2.隐患治理就是指消除或(控制)隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的(等级)进行登记，建立事故隐患(信息档案)，并按照职责分工实施监控治理。
3.隐患排查是指企业组织(安全生产管理)人员、(工程技术)人员和其他相关人员对本单位的事故隐患进行排查，并对排查出的事故隐患，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案的工作过程。
4.一般事故隐患是指(危害和整改难度)较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
二、判断题(每题4分,共20分，在括号中用√或×标出)
1.风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险的过程。(×，应为并确定其特性的过程) 2.风险评价是对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑的过程。(×，以及对风险是否可接受予以确定的过程)
3.风险与危险源之间既有联系又有本质区别。风险是危险源的载体，没有风险就没有危险源。(×) 4.风险分级的目的是实现对风险的有效管控。(√)
5.风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高;上级负责管控的风险，下级不必管控，但必须落实具体措施。(×)
三、选择题：(每小题5分，共计30分)
1、危险源状态包括物的状态和(
A )二部分。 A.作业环境的状态B.高空作业C.动火作业
2、危险源的风险评价、分级从方便推广和使用角度，可采用(
C )评价法。 A.班前会B.班后会C.风险矩阵评价法或作业条件危险性评价法(LEC)
3、根据危险度分值进行风险等级用颜色进行分类：( A ) A.红色 B.黑色C.白色
4、风险分级管控措施中工程控制措施包括( B ) A.班前会教育B.消除或减弱危害C.操作规程
5、风险分级管控措施中应急控制包括( A )
A.紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备B.班前会C.班后
四、简述题(60分)
1.讲述一下本岗位的危险源有哪些?简要说明有哪些控制措施?
第四篇：晓南矿安全风险分级管控责任体系(各级人员安全风险分级管控工作职责)
1 晓南矿安全风险分级管控责任体系
为加强矿井安全风险分级管控工作，成立安全风险分级管控工作领导小组，全面负责本矿安全风险分级管控的组织和领导工作，组织机构如下。
组 长：矿长 书记 副组长：副总以上领导 分管负责人：安监处长
成 员：生产科、机电科、调度室、工程地测大队、安监处、保安区及基层区队负责人
管理部门：安监处
1.1 职责分工
1.1.1 决策层领导职责
(1)矿长：
a.全面负责矿井安全风险分级管控工作，是矿井安全风险分级管控第一责任人。
b.督导各系统认真开展安全风险辨识管控工作。
c.每年底组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行矿井年度安全风险辨识，重点对瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识。
d.负责晓南矿的重大安全风险管控措施的组织实施，编制具体的工作方案，做到管控人员、技术、资金要有保障。
e.本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，组织开展1 次针对性的专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。 f. 负责在每月最后一次的安全办公会上，组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析,针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。
g. 执行《矿领导带班下井制度》，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
h. 其他相关安全风险管控工作。 (2)党委书记：
a.按照“党政同责、一岗双责”的原则，与矿长共同承担安全风险分级管控责任。
b.负责安全风险辨识管控工作的宣传教育与培训。 c.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
d.其他相关安全风险管控工作。 (3)生产副矿长：
a.负责采煤系统安全风险分级管控工作，组织制定顶板重大安全风险管控措施。
b.分管范围内生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关科室开展1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
c.负责范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关科室开展1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
d.矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，组织有关科室开展1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
e. 在每旬末之前组织对采煤系统、掘进系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次旬检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，并安排落实旬后2天之内完成分析报告的编制工作。
f.负责组织设定重大安全风险区域作业人数上限。 g.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 h.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
i.其他相关安全风险管控工作。 (4)总工程师：
a.负责全矿安全风险分级管控的技术管理工作，并协助矿长开展矿井年度辨识评估工作。
b.负责通风系统、地质灾害防治与测量系统的安全风险分析管控工作，组织制定瓦斯、火灾、煤尘、水害重大安全风险管控措施。
c.在新水平、新采区、新工作面设计前，组织有关科室进行1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
d.启封火区、排放瓦斯、探放水等高危作业前，组织有关科室开展1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
e.在通风和地质灾害防治与测量系统生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，组织有关科室开展1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
f.负责范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织有关科室进行1次专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
g. 在每旬末之前组织对通风系统、地质灾害防治与测量系统的月度安全风险管控重点实施情况进行一次旬检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，并安排落实旬后2天之内完成分析报告的编制工作。
h.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 i.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
j.负责确定和划分重大安全风险区域。 k.其他相关安全风险管控工作。 (5)安全监察处处长：
a.分管矿井安全风险分级管控工作，负责监督检查重大安全风险管控措施落实与矿井年度辨识评估、专项辨识评估、月份和旬检查分析工作开展情况，并按要求进行考核。
b.在本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后，协助矿长开展 1 次针对性的专项辨识，并落实专项辨识评估报告的编制工作。
c.协助矿长开展矿井年度辨识评估、每月重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析工作，并落实相关报告的编制工作。
d.负责安全风险辨识管控工作的公示公告。
e.每年组织对参与安全风险辨识评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。
f.在入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容中，增加年度和专项安全风险辨识评估结果、相关的重大安全风险管控措施的内容，并督促检查培训的开展情况。
g.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
h.其他相关安全风险管控工作。 (6)机电副矿长：
a.负责机电系统、运输系统的安全风险分级管控工作，组织制定提升运输系统重大安全风险管控措施。
b.在机电系统、运输系统、生产工艺、主要设施、重大灾害因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，并落实相关报告的编制工作。
c.负责范围内新技术、新材料试验或推广应用前，开展1次专项辨识，并落实相关报告的编制工作。
d. 在每旬末之前组织对机电系统、运输系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次旬检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施，并安排落实旬后2天之内完成分析报告的编制工作。
e.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 f.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
g.其他相关安全风险管控工作。 (7)掘进副矿长：
a.负责掘进系统安全风险分级管控的领导工作，协助生产副矿长制定顶板重大安全风险管控措施。
b.在掘进系统、生产工艺、主要设施、重大灾害因素等发生重大变化时，组织开展1次专项辨识，并落实相关报告的编制工作。
c.负责范围内新技术、新材料试验或推广应用前，组织开展1次专项辨识，并落实相关报告的编制工作。
d.协助生产副矿长对每旬组织对掘进系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
e.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 f.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
g.其他相关安全风险管控工作。 (8)副矿长总会计师：
a.负责安全风险分级管控安全资金投入工作。
b.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
c.其他相关安全风险管控工作。 (9)工会主席(纪委书记)：
a.负责安全风险管控安全物资投入和监督执行工作，督导相关单位及时公示重大安全风险内容和管控措施。
b.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
c.其他相关安全风险管控工作。 (10)生产副总工程师：
a.负责采掘系统安全风险分级管控的技术管理工作，协助生产副矿长制定顶板重大安全风险管控措施。
b.在生产系统、生产工艺、主要设施、重大灾害因素等发生重大变化时，协助生产副矿长开展1次专项辨识。
c. 采掘系统进行新技术、新材料试验或推广应用前，协助生产副矿长开展1次专项辨识。
d.矿井连续停工停产1个月以上复工复产前，协助生产副矿长开展1次专项辨识。
e.协助生产副矿长每旬组织对采煤系统、掘进系统月度安全风险管控实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。
f.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 g.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
h.其他相关安全风险管控工作。 (11)通风副总工程师：
a.负责通风系统安全风险分级管控的技术管理工作，协助总工程师制定瓦斯、火灾、煤尘重大安全风险管控措施。
b.在通风系统生产工艺、主要设施、重大灾害因素等发生重大变化时，协助总工程师开展1次专项辨识。
c.在启封火区、排放瓦斯、探放水等高危作业前，协助总工程师开展1次专项辨识。
d.在通风系统进行新技术、新材料试验或推广应用前，协助总工程师开展1次专项辨识。
e.协助总工程师每旬组织对通风系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
f.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 g.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
h.其他相关安全风险管控工作。 (12)地测副总工程师：
a.负责地质灾害防治与测量系统安全风险分级管控的技术管理工作，协助总工程师制定水害重大安全风险管控措施。
b.新水平、新采区、新工作面设计前，协助总工程师开展1次专项辨识。
c.在地质灾害防治与测量系统、生产工艺、主要设施、重大灾害因素等发生重大变化时，协助总工程师开展1次专项辨识。
d.在地质灾害防治与测量系统进行新技术、新材料试验或推广应用前，协助总工程师开展1次专项辨识。
e.在探放水等高危作业前，协助分管负责人开展1次专项辨识。
f.协助总工程师每旬组织对地质灾害防治与测量系统月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析。
g.补充完善“重大安全风险清单”并制定相应管控措施。 h.执行矿领导带班制度，带班期间跟踪重大安全风险管控措施落实情况，对于发现的问题根据问题情况，组织现场整改或提交分管矿领导研究整改措施，组织落实。
i.其他相关安全风险管控工作。
1.1.2 管理层、执行层、操作层各类人员职责
(1)安监处常务副处长：
a.负责全矿安全风险分级管控工作的协调、监督、考核。 b.组织安监处监察员监督检查各类重大安全风险管控措施的执行和落实情况。
c.组织安监处相关人员参加矿井年度安全风险辨识，组织收集、汇总年度安全风险辨识评估资料，形成矿井年度安全风险辨识评估报告，并报矿长审批。
d. 组织安监处相关人员参加矿井月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析，组织收集、汇总相关资料，形成矿井月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析报告，并报矿长审阅。
e.对各系统对年度及专项辨识评估结果进行应用的情况进行督促检查。
(2)生产科科长：
a.负责顶板安全风险分级管控的日常管理工作，协助生产副矿长制定顶板重大安全风险管控措施
b.组织生产科相关人员参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
c.协助生产副矿长每旬组织对采掘系统安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并建档和形成报告。
d.检查督促采掘系统按要求对年度及专项辨识评估结果进行应用。
(3)机电科科长：
a.负责提升运输系统安全风险分级管控的日常管理工作，协助机电副矿长制定提升运输系统重大安全风险管控措施。
b.组织机电科相关人员参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
c.协助机电副矿长每旬组织对提升运输系统安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并建档和形成报告。
d.检查督促机电运输专业按要求对年度及专项辨识评估结果进行应用。
(4)调度室主任：
a.负责矿井安全风险分级管控的调度指挥工作。 b.负责重大安全风险区域人员上限的监督检查。 c.负责视频系统和通讯系统监督检查工作。 (5)工程地测大队队长： a.负责地质灾害防治与测量系统安全风险分级管控的日常管理工作，协助总工程师制定地质灾害防治与测量系统重大安全风险管控措施。
b.组织工程地测大队相关人员参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
c.协助总工程师每旬组织对地质灾害防治与测量系统安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并建档和形成报告。
d.负责设计前专项辨识评估结果应用。 (6)保安区区长：
a.负责瓦斯、自然发火、煤尘安全风险分级管控的日常管理工作，协助总工程师制定通风系统重大安全风险管控措施。
b.组织保安区相关人员参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
c.协助总工程师每旬组织对通风系统安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，并建档和形成报告。
d.负责启封火区、排放瓦斯、探放水等高危作业实施前专项辨识评估结果应用。
(7)基层区队负责人：
a.负责本区队重大安全风险管控措施的执行和落实。 b.每天组织本区队人员对负责范围内的安全风险进行不间断监控、管理，发现管控措施有漏洞或风险不可控时，及时采取措施处理和汇报，最大限度的降低作业现场的安全风险，使安全风险在可以接受范围内。
(8)生产科室副科长：
a.协助科长做好本科室负责的安全风险管控工作。 b.按规定参加年度辨识评估、矿井月度和系统每旬重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。 c.在跟班上岗或走动巡查过程中，监督检查安全风险管控措施的执行和落实情况。
(9)生产科室主任工程师：
a.负责本科室分管范围内安全风险分级管控技术管理。 b.协助分管负责人组织制定本系统重大安全风险管控措施。 c.督促检查本系统辨识评估结果应用情况。 (10)生产科室科员：
a.对分管的安全风险管控工作负责。
b.按规定参加年度辨识评估、矿井月度和系统每旬重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
c.在跟班上岗或走动巡查过程中，监督检查安全风险管控措施的执行和落实情况。
(11)基层区队党支部书记： a.与区队长同责。
b.协助区队长共同做好本区队重大安全风险管控措施的执行和落实工作，每天组织本区队人员对负责范围内的安全风险进行不间断监控、管理，发现管控措施有漏洞或风险不可控时，及时采取措施处理和汇报，最大限度的降低作业现场的安全风险，使安全风险在可以接受范围内。
(12)基层区队副职：
a.负责本职范围内的安全风险分级管控工作。
b.在跟班上岗或走动巡查过程中，对本单位负责范围内的安全风险进行随机监控。
(13)基层区队技术主管和技术员：
a.负责本区队安全风险分级管控的技术管理工作。 b.针对工程施工前辨识出的安全风险，负责制定技术治理措施，编入作业规程或安全技术措施中。 c.负责本区队相关专项辨识评估结果的应用。 (14)基层区队班组长：
负责执行和落实与本班组相关的安全风险管控措施，保证执行到位、落实到位，最大限度的降低安全风险，保证现场安全生产。
(15)基层区队岗位工人：
严格执行和落实与本岗位相关的安全风险管控措施，发现现场安全风险不在可控范围内，要立即采取措施处理和汇报，严禁冒险作业。
1.2 管理部门
指定安监处为晓南矿安全风险管理部门，负责矿井安全风险分级管控工作的组织开展与考核，并指导协调各职能科室和区队、班组完成分管范围内的安全风险分级管控工作。
(1)常务副处长：
a.负责全矿安全风险分级管控工作的协调、监督、考核。 b.组织安监处监察员监督检查各类重大安全风险管控措施的执行和落实情况。
c.组织安监处相关人员参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
(2)副处长：
负责矿井安全风险分级管控技术管理和相关资料收集归档，不断完善矿井安全风险分级管控体系。
(3)系统监察员：
负责分管系统安全风险分级管控的监督检查工作，参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。 (4)安监大队队长：
负责监督检查现场安全风险管控措施的执行和落实情况，参加矿井年度安全风险辨识、月度重大安全风险管控措施落实情况和管控效果检查分析。
(5)安监大队副队长：
跟班及走动巡查期间，监督检查责任区域内安全风险管控措施的执行和落实情况。
(6)安监大队技术员：
负责安检员安全风险管控知识的培训工作，指导安检员监督检查责任区域内安全风险管控措施的执行和落实情况。
(7)安检员：
负责责任区域内安全风险管控措施执行和落实情况的监督检查。
(8)培训中心主任：
a.每年安排对参与安全风险辨识评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。
b.负责组织在入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容中增加矿井年度和专项安全风险辨识评估结果、岗位相关的重大安全风险管控措施的相关内容，并组织培训工作。
(9)培训中心副主任
a.具体落实“每年安排对参与安全风险辨识评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术”工作。
b.落实入井人员和地面关键岗位人员的“年度和专项安全风险辨识评估结果、岗位相关的重大安全风险管控措施的相关内容”的培训工作。
(10)培训教师：
负责在入井人员和地面关键岗位人员安全培训教案中，增加年度和专项安全风险辨识评估结果、岗位相关的重大安全风险管控措施的相关内容的编制，并开展培训工作。
第五篇：安全风险分级管控体系
云南湾田集团阿令德煤业有限公司二号井
安 全 风 险 分 级 管 控 工 作 责 任 体 系
云南湾田集团阿令德煤业有限公司二号井
二0一七年七月
安全风险分级管控工作责任体系
为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
“安全风险分级管控”组织机构
(一)成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：矿长 副组长：安全副矿长、生产副矿长、总工程师、机电副副矿长、防突副矿长
成 员：各科室负责人及区队队长。
领导组下设办公室, 办公室设立在安监科,安监科科长兼职办公室主任并负责日常具体工作。
领导组职责
1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2、安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3、各副矿长及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作 。
6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
(三)办公室职责
“安全风险分级管控”办公室设立在安监科，由安监科负责检查、督促 “安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：
1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容;
2、制定安全风险辨识的程序和方法(通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析);
3、指导、督促各科室、区(队)开展“安全风险分级管控”工作;
4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核;
5、承办上级部门和矿“安全风险分级管控 ”工作领导组交办的其他工作。
三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法
(一)综合辨识程序
1、辨识评估 每年由矿长亲自组织，制定安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2、月度辨识评估 每月由各分管副矿长牵头组织相关业务科室进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。
3、周辨识评估 区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术人员根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
4、日辨识评估 上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况;发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。
(二)专项辨识程序
1、全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副经理、总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。
2、新水平、新采(盘)区、新工作面设计前，由总工程师组织相关业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长和总工程师组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐蔽灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
3、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
(三)风险辨识评估方法
1、安全风险等级标准
由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我公司实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险。
2、安全风险评估
(1)矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长和总工程师组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
(2)矿、各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
四、安全风险分级管控
1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每月各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
5、由安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
6、矿领导带班上岗过程中，严格按照集团公司“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
7、各业务科室要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
8、实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。
五、安全风险公告警示
1、完善安全风险公告制度，全公司要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。
2、各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由信息站及时将安全风险区域的有关信息及应急处置 措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。