内审检查表 [2.内审检查表]
附表
项目经理部内部审核检查表（综合管理）
被审核单位：
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007； 整合管理体系文件、法律法规及其他要求、支持性文件
审核员： 审核组长： 审核日期：
2
项目经理部内部审核检查表（船机管理）
被审核单位：
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007； 整合管理体系文件、法律法规及其他要求、支持性文件
3
审核员： 审核组长： 审核日期：
4
项目经理部内部审核检查表（安全管理）
被审核单位：
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007； 整合管理体系文件、法律法规及其他要求、支持性文件
5
审核员： 审核组长： 审核日期：
6
项目经理部内部审核检查表（工程管理）
被审核单位：
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007； 整合管理体系文件、法律法规及其他要求、支持性文件
7
8
审核员： 审核组长： 审核日期：
9
项目经理部内部审核检查表（质量管理）
被审核单位：
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007； 整合管理体系文件、法律法规及其他要求、支持性文件
10
审核员： 审核组长： 审核日期：
内部审核检查表
被审核单位： 安全监督部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
整合管理体系文件、法律法规及其他要求、支持性文件
审核员： 审核组长： 日期：
被审核单位： 船机设备部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
审核员： 审核组长： 日期：
被审核单位： 质量技术部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
被审核单位： 工程管理部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
审核员： 审核组长： 日期：
被审核单位： 工 会
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
审核员： 审核组长： 日期：
被审核单位： 人力资源部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
被审核单位： 党委工作部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
被审核单位： 总经理办公室
审核依据：ISO9001：2008、ISO14000：2004、OSAHAS18001：2001标准
审核员： 审核组长： 日期：
内部审核检查表
被审核单位： 市场部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
审核员： 审核组长： 日期：
内部审核检查表
被审核单位： 合同预算部
审核依据：GB/T19001-2008；GB/T28001-2011;GB/T24001-2004;GB/T50430-2007；
审核员： 审核组长： 日期：