[十一 隐患排查与治理]隐患排查治理规定
（十一）
隐
患
排
查
与
治
陆良晋源汽贸有限公司
理
安全隐患排查治理工作方案
隐患排查治理制度
1、目的和内容
为了建立公司安全生产事故隐患排查治理长效机制，加
强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保证员工生
命财产安全，制度本制度。
2、适用范围
公司内部安全生产事故隐患排查治理相关工作。
3、定义
3.1事故隐患的含义
本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），
是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生
产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在
可能导致事故发生的物的危险状态、人的部安全行为和管理
上的缺陷。
3.2事故隐患分类
事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。
一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够
立即整改排除的隐患。
重大事故隐患：是指危害和整改拿督较大，应当全部或
者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐
患。
重大事故隐患分为一、二、三级
1）一级重大事故隐患
一级重大事故隐患是指可能造成30人以上死亡，或
者100以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元
以上直接经济损失，或可能造成重大社会影响，后果特别严
重，需全部停产停业整治，且整改难度很大的事故隐患。
2）二级重大事故隐患
二级重大事故隐患是指可能造成10人以上30人以下死
亡，或者50人以上100以下重伤，或者5000万以上1亿元
以下直接经济损失，且整改难度很大，需全部停产停业，经
过一段时间整改治理方案方能排除的隐患，或者因外部因素
影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
3）三级重大事故隐患
三级重大事故隐患是指可能造成10人以下死亡，或者
10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以
下直接经济损失，且整改难度较大，需局部停产停业，经过
一段时间整改治理方能排除的隐患。
4、职责
主要负责人负责全厂隐患自查带头工作，并签发全厂性
隐患整改通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，
负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写
《隐患整改回执单》报告上一级主管部门；主要负责人负责
对全厂性隐患整改情况的验收。
车间领导负责生产车间隐患自查工作；并签发车间级隐
患整改通知单；各车间成员接到《隐患整改通知单》后，负
责进行真该并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写
《隐患真该回执单》报告上一级主管部门；车间领导负责对
生产车间隐患整改情况的验收。
隐患排查专家组负责专家隐患排查工作；并签发隐患整
改通知单；各部门车间接到《隐患整改通知单》后，负责进
行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控；并填写《隐患
整改回执单》报告上一级主管部门；隐患排查专家组队隐患
整改情况的验收。
安全部编制安全检查计划，管理各项安全检查表。
定期评审修改安全检查表。
主要负责人负责隐患治理专项资金的审批工作，由财务
部负责隐患治理专项资金的使用登记工作。
5、工作要点
5.1隐患自查
企业开展全厂性隐患自查每月不少于1次；生产车间开
展隐患每周不少于1次；班组（工段）每天或每班英检查各
岗位、工艺设备和安全防护实施完好情况，是否存在事故隐
患。企业主要领导和各分管领导应亲自参加全厂性检查活动，并随机抽查车间、班组隐患自查情况，对发现的重要情况应
及时研究整改；企业安全管理部门和安全员应深入车间班组，督促、规范和指导隐患排查工作。
5.2重点部位“九必查”：
1）重要生产车间、原料和产品库区、企业供电、供水、
供气、供风等部位的安全运行状况必查；
2）工艺技术管理、“工艺变更管理”制度执行情况必查；
3）设备维护保养、主体设备、等设备安全制度执行情
况必查；
4）生产装置正常开、停车和紧急停车安全规程执行情
况必查；
5）设备检修作业、临时用电作业环节的防火、防爆制
度执行情况必查；
6）企业防雷、防汛、防台风、方构建筑物倒塌、防静
电、等管理制度和措施落实情况必查；
7）岗位操作人员接受安全技能培训、安全教育、持证
上岗、劳动保护、自觉执行操作规范和应急处置技能情况必
查；
8）企业应急救援预案、救急物资储备、与当地政府部
门应急联动机制、“清洁下水”防止环境污染措施情况必查；
9）新改扩建建设项目设立批准、安全防护设施设计审
查、试生产方案备案和安全设施竣工验收等审查程序执行情
况必查；
5.3隐患排查情况定期报告
企业建立班组、车间（部门）、企业、安检部门逐级报
告隐患自查自改情况的机制，即：班组自查发现的事故隐患
上报给车间；车间自查发现的事故隐患上报厂级领导；生产
经营单位应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进
行统计分析，并分别于下一季度15日前和下一年1月31日
前向安全监督检查部门和有关部门报送书面统计分析表。统
计分析表应当由生产经营单位主要负责人签字。企业发现重
大隐患和紧急情况时，企业主要负责人应当立即报告当地政
府和县级以上安检部门。
6、重大事故隐患管理
6.1重大事故隐患申报
1）三级重大事故隐患由生产经营单位向当地县（市、
区）局申报，由县（市、区）安检公示并监督生产经营单位
整改；
2）二级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报至省辖
市安监局，由省辖市安检局监督生产经营单位整改；
3）一级重大事故隐患由生产经营单位逐级上报省安监
局，由省安监局监督生产经营单位整改。
4）重大事故隐患报告内容应当包括：
（1）事故隐患的现状及其生产原因；
（2）事故隐患的危害程度和整改难易程度分析
（3）事故隐患的治理方案。
6.2重大事故隐患专家评估
凡在事故隐患排查整治工作中发现重大事故隐患，必须
委托有资质的中介机构组织专家对事故隐患进行评估，确定
事故隐患的等级，论证事故隐患整改方案的可行性，并制定
事故隐患整改的技术措施和应急方案。
重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：
（1）治理的目标和任务；
（2）采取的方法和措施；
（3）经费和物资的落实；
（4）负责治理的机构和人员：
（5）治理的时限和要求：
（6）安全措施和应急预案。
6.3事故隐患牌治理建档
企业对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：
（1) 评价报告与技术结合
（2) 评审意见
（3隐患治理方案，包括资金概预算情况等
（4）治理时间表和负责人
（5）竣工验收报告
7、事故隐患治理专项资金
公司诶年拿出专项资金，用于解决影响大的隐患。建立隐患排查专项资金使用计划，根据全年安全工作计划和隐患排查治理工作计划，在企业销售收入中按照不低于百分之四的比率拿出专项资金，用于安全生产投入和隐患整改。在提取安全费用的同时，一并提取隐患排查治理专项资金，保证转款专用。对新发现的隐患，要随时增加整改资金，保证隐患排查治理工作的有效开展。
由主要负责人负责对隐患治理专项资金的审批工作；由财务部门管理隐患治理专项性资金的使用登记工作。
安全隐患治理领导小组
为了认真贯彻落实实施《安全生产法》、《机动车维修管理规定》，按照“安全第一、预防为主”的工作方针，进一步落实安全生产制度。经研究决定成立安全隐患治理小组如下：
组长：王吉标（总监督）
成员：张鹏（执行指挥人）、汤桃云（车间指挥）、徐正雄（督检）
安全隐患报告奖励制度
一、事故隐患分类
一类：违章指挥、员工违章操作，部遵守安全操作规程、部及时按要求填写操作的现象。
二类：灭火器材、（特种）劳保用品得不到及时保养，违反消防、（特种）劳保用品使用规定的现象。
三类：机械、电气设备带病工作、各类保护装置失效的现象。
四类：原辅材料、危险品乱堆放、引起消防通道不畅通或消防器材取用不方便的现象。
二、报告程序：
发现隐患一般采用一级报一级的方法，即一线员工班组负责人，班组报告公司负责人。
三、报告形式：
报告一般采取书面形式，特殊情况可采用口头报告。 在书面报告中，报告人要把隐患地点、事故隐患内容、采取措施建议、报告人姓名、报告时间等写清楚。
四、奖励
1、报告隐患的数量和质量可作为工资提升和年终评先进的重要依据。1-2类事故隐患发现报告一起奖励报告人50
元，3-4类事故隐患发现报告一起奖励报告人10-30元。
2、发现其他事故隐患根据实际情况酌情奖励。
3、对发掘事故隐患不利，发生事故的班组承担事故损失的10-50%。
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重大安全隐患报告和整改“五到位”制度
为了认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强对重大隐患的报告及整改，确保“五到位”，即“落实治理目标任务到位、落实治理经费到位、落实治理机构人员到位、落实治理实践要求到位、落实安全措施应急预案到位”，特制订本制度。
一、各车间、班组负责人要认真执行安全生产检查制度，高度重视安全隐患整改工作，对在安全检查和工作生产中发现的重大安全隐患立即上报公司，后由公司向相关部门报告备案。
二、重大安全隐患，由公司组织专业技术人员、安全员和有关人员，对安全隐患整改情况进行检查验收，做好检查验收记录。
三、重大安全隐患必须停产进行整改，没有进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收，不能复工；对重大安全隐患必须进行彻底整改并通过检查验收后，方可复工。
四、在安全生产上要通报重大安全隐患整改情况，对无视安全隐患整改员工、拒绝进行整改、整改不彻底、整改没有通过检查验收的责任部门及相关人员要给予严肃批评和处理。
五、公司每年安排一定数额费用作为安全隐患整改专用，确保整改措施落实到实处。